新邵筱溪国家湿地公园拨公园建设资金绩效

1、新邵筱溪国家湿地公园省拨公园建设资金绩效自评报告根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号） 、 湖南省人民政府关于全面推湘政发2012 33 号） 、新邵县财政局关于编制2017 年项目预算绩效目标的通知（新财预 201713 号）等文件的要求，对我单位省拨公园建设资金经费的使用管理和效益情况进行绩效评价，现将绩效评价结果报告如下： 。一、基本情况（ 一 ） 项目单位基本情况。湖南新邵筱溪国家湿地公园管理处为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，根据市编办批复于2016 年 6 月份成立。设四个内设机构：一、办公室。二、科研监测股。三、保护建设股。四、湿地宣教

2、股。单位核定事业编制12 名，其中处长（正科级）1 名、副处长（副科级）2 名，股室长4 名。现已纳入财政预算人数9人。工作的主要职责：（一）贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。依照中华人民共和国森林公园管理条例和湖南省森林公园管理条例的规定，对公园实施全面管理，在林场开发建设中负责对各种关系的协调、组织，对违反以上法律、条例的行为进行处罚。（二）负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订有关管理办法和细则，并组织实施。（三） 负责公园内的森林资源的开发、利用和保护。根据上级审批的公园总体规划，制定公园的详规和规划，组织规划的实施和

3、建设管理。（四）负责对公园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行监督管理，同时，业务上接受相关行业部门的指导。（五）负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。（六）完成县委、县政府交办的其他工作。（二）项目基本情况。筱溪湿地公园位于湖南省新邵县中西部，规划总面积2571.6 公顷，其中湿地面积1642.2 公顷，湿地率63.86。筱溪湿地公园共涉及坪上镇、大新乡、严塘镇、酿溪镇、新田铺镇、小塘镇、巨口铺镇、龙溪铺镇等8 个乡（镇）。生态修复及植被防火情势严峻，我们加强了各个乡镇

4、的联系，加强湿地保护理念，取得了不错的成果。（三）项目绩效目标本次绩效评价目标是为了了解公园建设资金经费使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，强化管理部门财政支出管理意识，提高财政资金使用效益，对湿地公园建设的发展提供可靠的保障和支撑。二、补贴资金使用及管理情况本年度省级拨付公园建设资金5 万元，实际支出5 万元。序号费用名称使用金额（万元）1渡头桥四边五年绿化建设523合计5三、主要绩效评价指标情况（一）项目决策情况分析。湿地公园涉及乡镇多，面积广，为了很好地保护湿地，促进生物多样化，人与自然和谐相处，生态环境不被破坏，所谓金山银山不如青山绿水，需要预算安排专项工作经费，确保我

5、县湿地保护建设的顺得开展。（二）项目管理情况分析。我处严格按新邵县人大常委会关于全面推进财政预算绩效管理，开展预算绩效管理监督考核的决定文件精神，扎实开展财政预算绩效监督考核工作，健全工作机制、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项建设任务。项目单位无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，行政成本大幅下降，取得良好的经济、生态、社会效益。对财政预算秉着严格高效的原则，将财政项目资金使用效益最大化。（三）项目绩效情况分析。公园建设资金用于对石马江流域渡头桥村地段两岸进行造林及补植，取得了良好的生态效果及好评。项目资金的有效利用，通过项目的实施，保护了湿地资源，改善了

6、生态环境，增加了职工及林农收入，保护了湿地投资企业的积极性，对我县在当前乃至今后相当长的一段时间内对湿地资源的保护及林业生产的发展产生极大的推动作用。四、绩效评价结果及主要绩效2017 年，我园在各级领导的关怀，在县委、县政府的坚强领导下，认真履职，创新工作机制，强力推进项目建设，各项工作圆满完成；严格执行财政预算绩效目标管理要求，强化费用管理和监督，严格控制非生产性开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。五、存在的主要问题湿地公园面积宽，涉及坪上镇、大新乡、严塘镇、 酿溪镇、新田铺镇、小塘镇、巨口铺镇、龙溪铺镇等8 个乡（镇），建10设任务重，时间紧，经费少，需要通过2019 年国家级湿地

7、公园验收，给我们带来了巨大的挑战。六、改进意见及建议湿地公园为新成立单位，基础设施落后，希望政府部门高度重视，请求财政加大投入，推进新邵湿地公园建设。七、附件1 、新邵县2017 年经费绩效评价表2、新邵县2017 年经费绩效评价指标评分表新邵筱溪国家湿地公园省拨公园建设资金经费绩效评价表填报日期：2018 年 12 月 7 日项目基本情况项目名称省拨公园建设资金经费项目内容省拨公园建设资金经费 绩效评价项目单位湖南新邵筱溪国家湿地公园管理处项目属性经常性一次性新增延续本次评价 工作的目的经费使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。资金总额 及构成2017

8、 年共收到省拨公园建设资金经费5 万元。2017 年 省拨公园建设资金经费 支出合计5 万元。项目背景1、 完成本年度湿地动植物保护、科研监察工作2、本年度无森林火灾和伤亡事故发生率为零，林业有害生物成灾率为零3、 维护湿地资源安全, 建立长效机制，确保障湿地公园和谐稳定。4、 负责湿地公园范围内的生态保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度；开展湿地公园资源、水文、气候的监测和湿地恢复、野生动植物保护、宣传教育及技术交流工作。5、组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目，协调湿地公园与周边镇（乡）、村（社区）的关系。评价指标评价情况评价一级二级计分立项

9、 项目标规范性6分）6项目按照规定的程序申请设立所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策，计6分。6绩效目标 合 理 性（ 4 分）项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计 4分。4绩效指标 明 确 性（ 8 分）项目按年度分解了具体的绩效指标，计2 分；绩效指标进行了量化，计2 分；项目实际完成任务数与计划数基本一致，计2分；项目支出与预计确定的项目预算匹配，记2 分。8落实 资金资金到 位率（6 分）项目实际到位资金25 万元，计划投入资金25 万元，到位率100%，计6 分。6到位及时率（6 分）已到位的资金25 万元，应到位资金25

10、万元，到位及时率100%，计6 分。6业务管理管理制度 健 全 性（ 6 分）项目实施单位制定了实施方案，但相关制度不够健全与完善，计1 分。1制度执行 有 效 性（ 8分）项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，计 2 分；达到预期设定目标，计4 分；项目实施过程中的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位，计1 分。6项目质量 可 控 性（ 6分）未制定质量要求或标准，计0 分；未采取相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续，计0 分。6财务管理管理制度 健 全 性（ 6分）实施单位的财务制度健全，计6 分。6资金使用 合 规 性（ 8分）符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管

11、理办法的支出，计2 分；项目的重大开支经过集体决策，计2 分；符合专项资金规定用途的情况，计2 分；现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，计2 分。8财务监督 有 效 性（ 6分）制定了相应的监督措施，计3 分；进行了相应的财务检查等监督措施，计3 分。6预算额 控制投资控 制（ 6分）已付的项目资金未超预算，计6 分。6完成进 度 及质进度管理（ 4分）项目阶段性目标明确且按时提交任务完成情况，计 4 分。4质量管理达到预期质量要求，计6 分；6量（ 6 分）可持续 发展后续管 理（4 分）有后续管理措施，计4 分。4社会效益企业社会 责 任根据项目问卷调查，社会公众对项目实施

12、政策满意，计6 分。6社会公众 满 意 度（ 4 分）合格问卷调查样本量中，满意的样本量为100%，计 4 分。4总分93评价等次优 （ 90 分以上）良 （ 80 分 -90 分） 中 （ 70 分 -80 分）低（ 60 分 -70 分） 差（ 60 分以下）省拨公园建设资金经费绩效评价指标评分表一级 指标二级 指标三级指标指标解释分值评价内容与计分单位 自评项目决策30 分目标设定18分绩效目标规范性6分申请、设立过程是否符合相关要求，用 以反映和考核绩效目标的规范情况。2按照规定的程序申请设立，计2 分，否则计0 分。22所提交的文件、材料符合相关要求，计2 分，否则计0 分。22事前

13、经过必要性和可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等的，计2 分，每缺一项扣0.5 分；扣完为止。2绩效目标合理性4分所设定的绩效目标是否依椐充分，是否 符合客观实际，用以反映和考核绩效目 标与实施的相符情况。2符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计2 分，否则计0 分。22与目标实施单位或委托单位职责密切相关的计2 分， 否则计0 分。2绩效指标明确性8分依椐绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等，用以反映和考核 绩效目标的明细化情况。2将绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计2 分，否则计0分。22绩效指标进行了量化的计2 分，否则计0 分。22与年度任务数或计划数

14、相对应的计2 分，否则计0 分。22与预计确定的投资额或资金量相匹配的计2 分， 否则计0 分。2资金落实12分资金到位率6分实际到位资金与计划投入资金的比率， 用以反映和考核资金落实情况对目标实 施的总体保障程度。6资金到位率=（实际到位资金/ 计划投入资金）×100%；到位资金率得分=到位及时率在75%以上得*5 分6一级指标二级指标三级指标指标解释分值评价内容与计分单位自评到位及时率6分及时到位资金与应到位资金的比率，用 以反映和考核资金落实的及时性程度。6到位及时率（及时到位资金/ 应到位资金）×100%；到位资金及时率得分=到位及时率80%以上得*5 分6项目管理

15、40分业务管理20分管理制度健全性6分实施单位的业务管理制度是否健全，用 以反映和考核业务管评制度对目标顺利 实施的保障情况。3已按相关要求制定业务管理制度，且制度完善的，计3 分；不完善的计1 分；未制定的计0 分。13业务管理制度是否合理、完整。制度完善3 分， 不完善0 分0制度执行有效性8分目标实施是否符合相关业务管理规定， 用以反映和考核业务管理制度的有效执 行情况。2遵守相关法律法规和业务管理规定的计2 分，否则计0 分。24达到预期设定目标4 分，达到预期设定数量85以上3 分，85以下2 分22目标实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位的，计 2 分；否则计0 分。2质量

16、可控性6分目标实施是否为达到质量要求而采取了 必需的措施，用以反映和考核实施单位 对目标质量的控制情况。3已制定质量要求或标准的计3 分，否则计0 分。33采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续的，计3 分；否则计0 分。3财务管理20分管理制度健全性6分实施单位的财务制度是否健全，用以反 映和考核财务管理制度对资金规范安全 运行的保障情况。3已制定或具有相应的专项资金管理办法的计3分， 否则计0。33专项资金管理办法规范的计3 分，否则计0 分。3资金使用合规性8分资金使用是否符合相关的财务管理制度 规定，用以反映和考核资金的规范运行 情况。2符合国家财经法规和财务管理制度以及

17、专项资金管理办法的计2 分，否则计0 分。22重大开支经过评估认证的计2 分，否则计0 分。22符合专项资金规定用途的计2 分，否则计0 分。22出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计 0 分；没有以上情况的，计2 分。2一级 指标二级 指标三级指标指标解释分值评价内容与计分单位 自评财务监督有效性6分实施单位是否为保障资金的安全、规范 运行而采取了必要的监督措施，用以反 映和考核实施单位对资金运行的控制情 况。3制定了相应的监督机制的计3 分，未制定的计0 分。33是否进行相应的财务检查等必要的监督措施或检查工作；有检查3 分，无检查0 分3预算（成项目绩效30 分本） 控制投资控制6分反映成本（预算）控制、节约情况6不超预算6 分；虽超预算，但经审批，且超出值5% 计 4分；虽超预算，但经审批，超出值10%计 2 分；超过预算，且超出值10%计 0 分。6完成进度及质量进度管理4分反映实施进度情况4阶段性目标明确且按时提交任务完成情况（2 分）；虽有延误，但经审批获准延期（2 分）。4质量管理6分反映目标质量情况6达到预期质量要求为6分 , 大部分达到预期要求为4分 , 基本达到预期要求为2 分，未达到预期质量要求为0 分。6可持续发展后续管理4分反映实施后管理情况4有后续管