施工现场安全检查和内部审核资料

1、四、检查和改进×××××× 工程项目经理部目录安 4-1安全检查记录表（3 ）4-2纠正和预防措施记录表（7）4-2-1事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）（8）4-3内审资料（10）关于开展安全贯标内审的通知（12）施工现场安全生产内审计划表（13）×××公司内部安全生产保证体系审核记录（14）内审报告（33）内审人员名单（0）4-4工程项目安全评估报告（36）填写说明：1. 安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查， 均可采用安 4-1 表式记录；2. 上级单

2、位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安 4-1 表内；3. 检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。4-2-1 月报表后4. 工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安安全检查记录表安 4 1检查类型：定期检查单位名称××××××公司 工程名称 ××××工程 检查日期 ×年×月×日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目 或部位现场安全生产、文明施工检查人员×××、×××、×

3、××、×××、××××××、检查记录及结论： 经检查主要存在以下问题： 1 、××号井架一根缆风绳被拆除； 2 、××号房××层阳台处缺防护栏杆，××号房进出口无通道防护棚； 3 、在作业层施工的钢筋班三工人未戴安全帽； 4 、园盘锯未使用安全防护罩； 5 、××号施工层外脚手架无踢脚板。记录人：×××整改措施：1 、由机管员 （ ××&

4、#215; ） 当天立即将缆风绳复原，转入到事故隐患处理程序处理。2 、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆，并于二天内搭设好通道防护棚。责任人：×××3 、当天晚上对钢筋班进行安全教育。责任人：×××、×××4 、立即设置好园盘锯安全防护罩，并教育木工不得任意移开安全防护罩。责任人：×××5 、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。责任人：×××制定人：××× 负责人：×××

5、5;×年×月×日复查意见：1 、缆风已设置好，并有对相关人员的教育记录。（ 当天即改完 ）2 、××号房××层阳台处防护栏杆已按要求搭设好，并有验收记录，××号房进出口通道防护棚 已按要求搭设好，并有相应的验收记录。 （ 二天内已整改完 ）3 、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理，每人 10 元，有记录及签名。 （ 按上当天 处理完 ）4 、木工房内安全防护罩已按要求设置，并有对木工班的安全教育记录。 （ 当场整改完 ）5 、施工层已设有三道踢脚手板。 （ 在第二天下午整改完 ）负责人：

6、5;××××年×月×日安全检查记录表安 4 1 检查类型：临时用电单位名称江苏省苏中建设集团股工程名称 香桂园 检查日期 年 月 日 份有限公司检查单位项目部检查项目 或部位检查人员检查记录及结论：记录人：整改措施：制定人： 负责人 : 年月日复查意见：负责人：年月日安全检查记录表安 4 1检查类型：节假日（春节后）单位名称××××××公司 工程名称 ××××工程 检查日期 ×年×月×日检查单位项目部安全生

7、产检查小组检查项目 或部位现场安全防护设施检查人员×××、×××、×××、×××、××××××、检查记录及结论：1、×号房×层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。2、×号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，部分密目网已破损需及时更换。3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。4、×号房配电箱编号 01-14 有三个瓷插损坏需及时更换。记录人：×××整改措施

8、：1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当天完成。责任人：×××2、由架子班对架子进行整修，限二天内完成。责任人：×××3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。责任人：×××4、由电工对配电箱进行检查，更换损坏瓷插。限一天内完成。责任人：×××制定人：××× 负责人：××× ××年×月×日复查意见：1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。 （当天即改完）2、脚

9、手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。（二天内已整改完）3、搅拌机绳已换新。 （当天更换）4、配电箱瓷插已更换。 （当场调换）负责人：×××××年×月×日安 4-1政府主管部门安全（环保）检查记录表单位名称××××××公司工程名称×××××广场检查单位卫生防疫部门检查日期×年×月×日检查内容食堂、厕所、生活区卫生检查记录及结论： 以检查主要存在以下问题： 1、食堂无隔油池，熟食

10、菜无留样记录。 2、生活区无灭“四害”措施。 3、厕所内自动冲水箱损坏。 4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。记录人：×××整改单 暂缓施工暂缓施工整改措施：1、按规定要求设置隔油池，熟食菜做好留样记录，限三天内完成。责任人：××× 2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完成。责任人：××× 3、立即按要求设置自动冲水箱，限二天内完成。责任人：×××4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完成。责任 人：××

11、;×制定人： （综合办负责人 ）负责人：×××××年×月×日复查意见：1、已设置隔油池，并验收合格。 （第三天改完 ） 2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。 （第二天改完 ） 3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。 （第二天上午整改完 ） 4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。 （第三天整改完 ）负责人：××× ××年×月×日监理单位：××××××监理公司项目管理：×

12、5;×纠正和预防措施（事故隐患处理）记录表单位名称江苏省苏中限建公设司集团股份有工程名称 香桂园限公司事故隐患部位不合格及事故隐患内容：原因分析：纠正、预防措施要求及实施计划：措施制定人：审批意见： 审批人： 日期： 年 月 日纠正、预防措施的验证：验证人： 日期： 年 月 日安 4-2填表人：填表日期：年月日安 4-2-1工伤事故 （月 ）报表注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。工程名称：××××××苑主要原因分析： 违章作业单位名称： &#

13、215;×××××公司 发生事故日期：×××年××月××日××时××分 事故类别： 物体打击受伤害人 姓名伤亡情况 （死、重、轻 ）工种及 类别性别年龄本工种 工龄受过何种 安全教育歇工 总日数经济损失附注直接间接×××重普工男××岁××年三级安全教育还未复工×××元×××元事故经过和原因： 事故经过：

14、15;×××年××月××日××时××分，普工王××在八楼清理钢模，将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处，因下小雨，为图方便 将钢模由室内掷至吊笼处，因吊笼装满后，钢模掷至吊笼后滑出 （因吊笼高出钢平台 ）落向地面，砸在路过钢平台下方的普工李××头上，将其安全帽 砸坏，伤及头部。原因分析： 1、对职工王××安全教育不力，交底不清；2、钢平台下方未搭设防坠棚； 3、吊笼设置不合理，高于钢平台； 4、普工王××工作责

15、任心不强，高处作业乱掷钢模。预防事故重复发生的措施：1、加强对职工的安全教育及交底工作，高处作业不得随意掷物；2、在钢平下方搭设防坠棚，确保行人安全；3、对吊笼进行改造，不得高于钢平台栏杆。落实措施 负责人×××项目部负责人：××× 制表人：××× ××××年××月××日工 伤 事 故 （月） 报 表单位名称： 江苏省苏中建设集团股份有限公司 工程名称：香桂园 发生事故日期： 年 月 日 时 分事故类别： 主要原因分析：受伤害

16、人 姓名伤亡情况 （死、重、轻 ）工种及 类别性别年龄本工种 工龄受过何种 安全教育歇工 总日数经济损失附注直接间接事故经过和原因：预防事故重复发生的措施：落实措施 负责人项目部负责人： 制表人： 年 月 日×××公 司×××项目部内审资料编制日期：××年××月××日目录关于开展安全贯标内审的通知（ 12）施工现场安全生产内审计划表（ 13）×××公司内部安全生产保证体系审核记录（ 14）内审报告（ 33）内审人员名单（ 33）关于开展安全贯标内

17、审的通知项目部各有关部门及班组：我项目部决定于 2004年5月13日进行安全贯标内审， 具体安排见安全贯 标内审计划表，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真 落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动， 做好受检准备，并要求当事人 （项 目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、 架子工等）在场。3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出 的不合格或整改的意见， 各相关部门及班组应及时组织力量分析原因， 制定纠正 措施，并加以贯彻

18、实施。4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。5、内审组成员组长：××× 组员：×××、×××。××××项目部××××年××月××日××××××建筑公司施工现场安全生产内审计划表受审核施工现场×××花苑审核编号SXYJ2004 01受审核现场地址×××路&

19、#215;×号审核日期2004年 5月10 日审核目的检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况审核依据DGJ089032003、施工现场安全生产保证计划 （第 1 版）审核组组长：金×× 组员：王××、李××具体安排：08： 0008：15首次会议08： 1508：45现场巡视08： 4511：30金××3.1 总要求3.2策划 （项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等）王××3.3 实施 （项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管 员等）李××

20、3.4 检查与改进 （项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、 机管员等 ）11： 3011：45审核组内部交流11： 4512：00末次会议×××花苑施工现场 负责人 （签字 ）：×××2004 年 5月 10 日项目部安保体系内审组 组长 （签字 ）：金××2004年 5月 10日编制人：金××日期： 2004年5月 8日××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.1 总要求 3.2 策划 审核时间： 年 月

21、日审核提示检查表审核记录B3.1.1 总要求项目经理部是否建立了与项目经理交谈体系文件化的安保体系， 并进如何建立、策划、运行持续改进。行实施情况。3.1.2同上。是否按要素要求对安保体 系进行 PDCA 循环。3.2 策划3.2.11、制定的安全目标是否与查安全保证计划中的公司管理方针、目标协调安全目标。一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目 部实际情况，是否可以 测量（定量化 ）。2、是否按 59 99 安全检查安全目标分解、考查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能 上分解、展开并实施考核。核表。3、项目安全管理目标是否分别找管理人员与工让全体员工所了解并执 行。人班组长交谈。

22、注释： B 评估 1= 符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位 （部门）： 安全保证要求： 3.2 策划 3.2.2、3.2.3审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .21、是否对施工不同阶段的 危险源、不利环境因素进 行识别、评价和控制，策 划后制定的方案。查危险源识别、 评价、 控制清单，评价、论 证记录； 查控制策划后制定的 方案。2、是否对危险源和不利环 境因素进行不断识别、评 价、更新。查更

23、新记录。3.2.31、是否建立适用的法律、 法规、标准规范和其他要 求的文件，收集识别渠道。查文件管理制度的清 单、文件的学习、传 达记录。2、文件是否向有关人员和 相关方 （供应商、 分包方、 业主、监理等） 传递信息。查安全目标分解、考 核表。审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.2 策划 3.2.4 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .4有无组织评审及修订1、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，记录。安保计划及时进行评审修查有无重新审批或备订。案记录。2、 是否有收发文记录。查安保计划收、发文 记录。5、安保计划修改后是否进 行重新审批。查审核、审批记录。审核

24、岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.1 组织机构 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3 .11、是否规定了各岗位的职 责权限、相互关系规定是 否明确、合理，安全员能 否正确有效地行使其职 责。查安全生产责任制和 安全贯标职责权限， 交底与责任人的确认 签字手续齐备。2、是否配备了足够的资 源。查机械设备清单，安 全防护措施清单，检 测工具清单，管理人 员名册，安全技术措 施清单，劳动保护用 品清单，安全文明施 工预算。3、是否配备了规定数量的 专职安全管理人员。查专（兼）职安全员 名单及上岗证书。审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.2 安

25、全教育 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3 .21、是否制定了安全教育制查安全教育制度，如度。采用公司制度，但需 有项目部的教育计 划。2、是否对员工进行了教育查经常性、季节性、和培训。节假日、针对性、新 文件、新标准等的教 育记录，查劳动保护 教育卡。3、是否对教育培训的有效查员工考试、考核记性进行考核。录。4、项目经理等管理人员是查项目经理等管理人否经过教育培训及复训，员上岗证及复训记特殊工种、中小型机械操录，查特殊工种、中作工及监控人员是否持证小型机械操作工及监上岗。控人员上岗证书及复训记录。5、是否对新工人三级教查三级教育卡及考试育。记录。6、是否进行了分层次的贯查贯

26、标实施前的教育标教育。记录。审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.3 文件控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.31、是否编制了文件控制程 序（规定）。查控制要求或有关管 理规定。2、项目部发布的文件是否 进行审核、审批、修订后 是否进行确认。查审核、审批记录， 查确认记录。3、是否对文件进行了标 识。查文件标识，抽部分 文件。4、是否编制了项目部适 用、现时、有效的文件清 单，内容是否齐全。查经确认的文件清 单。5、现场是否配备文件的有 效版本，作废文件是否标 识或收回。抽查现时、有效的文 件，查作废文件收回 记录或作废标识（作 废章）。审核提示检查

27、表审核记录B3.3.41、是否制定了安全物资采 购验证程序（规定） 。查安保体系文件（规 定）。2、是否建立了合格供应商 名录。查是否建立合格供应 商名录。3、是否对项目部自行采购 的安全物资供应商进行业 绩评价。查供应商业绩评价记 录。4、采购资料是否符合要 求，审批手续是否齐全。查采购计划、合同审 批记录。5、安全物资是否在合格供 应商名录中采购。查相关安全物资的发 票（供货单） 。6、企业内部转移或调拨的 安全物资是否作了检查验 收或抽样复试。查验收资料及调拨 单。7、如不在合格供应商名录 中采购安全物资是否对供 应商进行了应急评价。查供应商应急评价记 录。8、是否对供应商进行定期 业绩

28、评价。查定期业绩评价记 录。9、是否对安全物资进行进 场验证的抽样检验。查验证、抽样检验记 录。10、对分包方安全物资是 否进行了控制。查采购资料、合同的 签认记录，查材料的 共同验证记录。11、是否对安全物资和检 验状态进行了标识。查物资标识和检验状 态标识（牌、表等） 。审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3 实施 3.3.4 采购 审核时间： 年 月 日审核岗位（部门）：安全保证要求： 3.3 实施 3.3.5 分包控制审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.51、是否制定了分包方控制查体系文件（规定） 。的程序。2、是否建立了合格分包方查合格分包名录。名录。3、是否对不

29、在合格分包方查分包方应急评价记在使用前进行应急评价。录。4、是否对分包方签定了安查安全协议，工程合全生产协议，是否签订了同，分包内容与安全分包合同，合同是否符合协议书上内容是否相要求。一致、合同期限。5、对分包方的安全技术方查审批记录。案（措施是否进行审批） 。6、是否对分包方的设备、查验证、检验记录。设施和安全物资进行验证和检验。7、是否对分包方的人员进查教育及交底记录。行了安全教育和安全交底手续是否齐全。8、是否对分包方进行了过查检查记录及生产例程控制。会记录。9、是否对分包方进行查定期业绩评价记了定期业绩评价。录。审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.6 过程控制 审

30、核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.61、是否编制各种施工方 案、专项技术措施、 规章、 制度。对特殊“四新”施 工是否编制新的作业指导 书。查安全技术措施清单 （强制性条文中规定 的是否在专项施工方 案中体现和文明施工 措施清单），查各项管 理制度、 作业指导书、 安全过程控制。2、方案、措施是否具有针 对性、操作性。查方案、措施。3、是否对关键危险部位、 过程监控。查监控记录。4、是否进行分部、分项、 分工种安全交底。查安全分部、 分项、 分 工种安全交底记录。5、是否对重点防火部位和 安全物资进行了标识、防 护。巡视现场。6、动火是否经过分级审 批。查动火证。7、消防设施

31、配备是否齐 全。巡视现场。审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.6 过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B8、是否对周边道路与管线 制定采取了相应措施。查安保计划巡视现场9、是否对施工现场环境进 行控制。巡视现场（节约级源、 落手清、文明卫生、 粉尘控制、废污水排 放控制、废油排放、 噪音测试记录、商品 砂浆使用）。10、对基坑施工引起的地 面沉降，周边建筑物倾斜、 开裂进行控制。查方案及实施记录。11、是否对临时设施（活 动房、围墙）的施工、使 用、拆除进行控制。查活动房搭设方案、 验收手续及过程监控 记录。12、是否进行脚手架、模 板拆除的申请，并进行

32、审 批。查申请书及审批记 录。13、现场“五有”设施是 否齐全。巡视现场。14、是否制定了班前活动 制度，并开展三上岗一讲 评活动。查班前活动制度和记 录，查三上岗一讲评活 动记录。审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.6 过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B15、是否制定设备、设施 的验收制度。查检验保养制度。16、是否对设备、设施进行维修、保养。查保养计划及平时日常维修保养记录。17、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。查大型机械的企业内 部验收记录及法定检 测机构检测报告； 查施 工升降机每三个月一 次的轿厢坠落实验记 录；查使用脚手架的分 阶段

33、验收记录； 查附着 式脚手架的验收记录； 查钢平台验收记录； 查 施工用电验收记录。审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.7 事故与救援 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.71、是否制定各种应急救查应急救援预案；查援预案，准备了救援物资救援物资清单；巡视并在事故发生时组织实现场；查救援人员组施，是否配备了足够的救织网络名单。援的人力资源。2、是否对应急救援预案查各种预案的演练记进行演练，必要时并对预录，查修订记录。案进行修订。3、对工伤事故调查分析查工伤事故、月报表是否积极配合和制定纠及工伤事故登记表；正、预防措施。查纠正、预防措施。审核岗位（部门）：

34、安全保证要求： 3.4 检查与改进 3.4.1安全教育 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.11、是否制定了安全生产 定期检查制度，检查内容 是否齐全，参加人员、频 次是否确定，专项检查有 否明确。查安全生产定期检查 制度。2、是否按安全检查制度 进行安全检查。查安全定期检查记 录。3、是否按 JGJ59-99 标准 进行了评分。查安全检查评分表 （原则上每月进行一 次评分）。4、政府（环保）部门来工地检查记录。查纠正措施、预防措 施实施、验证记录； 查重新检验记录。5、查企业上级来工地检 查记录。查记录。6、安全检查中发现的问 题是否按三定原则进行处 置、纠正、重新检验和验

35、 证，并采取了纠正和预防 措施。查记录。审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4 检查与改进 3.4.2纠正预防 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.21、是否规定了纠正预防 措施的制定、实施、验证 人员及职责。查安全保证计划（规 定）。2、是否对不合格、事故、 险肇事故进行了原因分 析。查纠正和预防措施记 录表。3、是否对不合格、事故、 险肇事故是否制定了纠 正、预防并进行了实施、 验证、并按时完成。查纠正措施、实施记 录、验证记录。4、是否对潜在的不合格 制定、实施、验证了预防 措施。查预防措施表。5、是否对安全检测设备、 工具进行控制。查安全检测设备、 工具 一览表；

36、 查安全检测设 备、工具检定证书、维 护记录和标识。审核岗位 （部门）： 安全保证要求： 3.4 检查与改进 3.4.3 内审 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.31、是否有详细的审核计划 并覆盖规范规定的要素。2、内审员是否经过正规培 训持证上岗，并与受审核 的部门或岗位无直接责任 关系。3、检查表编制是否符合要 求，审核记录是否具有追 塑性。4、不合格报告及对不合格 问题，制定、实施、验证 纠正措施的记录是否规 范、齐全、有效。5、内审报告， 是否有关于 审核情况简述、主要存在 问题描述、纠正措施制定、 实施与复查情况的记述， 以及安全保证体系的有效 性、充分性、适应性

37、的评 价。6、内审报告的审核、 审批 是否符合规定的要求。查各阶段内审计划的 编制。查阅证书。查审核记录表内的查 什么，怎么查抽样数 量等，审核记录中时 间、地点、人物等的 记录内容完善。查不合格报告。查内审报告。查内审报告。审核岗位 （部门）： 安全保证要求： 3.4 检查与改进 3.4.4 评估 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.41、是否对安全评估的频次查整个施工工期安全进行策划。评估计划（或体现在安全计划内） 。2、是否按策划的时间间隔查安全评估记录。进行了安全评估。3、评估内容是否充分。查安全评估记录。4、是否有有效性、 充分性、查安全评估记录。适宜性的描述；是否

38、有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、 验证要求。审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4 检查与改进 3.4.5 记录 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.51、是否制定了安全记录控查安全保证计划（规制程序。定）。2、是否对项目所使用的安查安全记录清单。全记录进行了编制、 汇总。3、安全记录是否符合有关抽查相关安全记录。部门规定。4、安全记录是否准确、 及 时、完整、清晰、标志明 确，是否有追溯性；是否 进行收集整理；是否对安 全记录进行了标识。抽查相关安全记录。5、安全记录是否便于存 取、查询。查安全记录目录。6、安全记录是否妥善保查记录储存环境

39、。管。注释： B 评估 1= 符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：××××公司内部安保体系审核末次会议记录现场存在需改进的问题：组 长 组 员施工现场巡视 :现场巡查：年月日审核编号： 日期： 年 月 日 工程名称会议记录：日期：记录人：内审报告审核项目编号：报告日期： 年 月 日受审项目部：内部安保体系审核报告为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行， 有效地控制施工现场的安 全生产活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有 效性。根据

40、项目部的内审申请， 公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组， 小组由三名公司成员组成， 均通过正式内审员培训， 并取得资格证书， 具体审核 经过如下：一、内审准备阶段小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，分 A 、B、C 三个小组， 并对具体的审核要素进行了分工， 各小组分头准备审核内容， 经审核组长批准确 认，最后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。具体工作程序如下：编制审核时间表 确定各岗位要审核的具体要素 三组分头准备审核内容由审核组长批准确认 通知项目部做好内审准备二、审核阶段1、首次会议：×××年××月

41、5;×日上午 9：00 审核组到达××××园××××施工现 场，项目部已组织好所有有关人员到会， 审核组长就本次审核的时间安排、 目的 和要求作了简单的描述， 目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进 一步的认识；2、现场巡视：审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查， 特别是对审核内容 相关的安全问题进行了现场记录， 并及时反馈信息， 对存在的缺陷， 经过当事人 首肯；3、分组审核： 根据分工，三组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核， 审核 过程中允许相关人员发表自己的看法，

42、 但对体系要求不符合的缺陷， 审核组坚持 了自己的原则， 并作了大量的说服工作， 直到当事人认同， 并认真填写了检查记 录，必要时还进行了现场补充巡视；4、审核组内部小结：根据填写的检查记录， 利用半小时时间进行汇总， 编制不合格报告， 并集体 讨论评价其严重程度， 属于实施性不合格的判定为严重， 属于效果性不合格的判 定为一般。5、末次会议：××××年××月××日 16：30 首先对项目部实施安保计划过程中所做的 工作加以肯定， 同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度， 帮助分 析原因，建议纠正措施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划， 由项目