验工计价管理办法

1、验工计价管理办法（总14页）本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21 year.March工程部负责或组织完成项目经理部对已完工数量表审核签认工 作，完成后将签认的已完工数量表移交到工经部。每季度末月25 H 前完成5. 、编制验工计价表：工经部根据工程部提供的己完工数量表，编制对外验工计价 汇总表及验工计价明细表并，按照项目经理部所要求将变更 设计、索赔批复费用、人工、物价调整费用一并纳入计价表中。季 度末月28日前完成。6、审批：项目经理对验工计价相关表格进行审核并签字同意报审7、上报项目经理部审批、签认：将验工计

2、价表上报项目经理部审批；跟踪落实项目经理部 审批进程，并做好解释说明工作，要尽可能地实现早批复、多批 复。按要求及时办理，可与第4步合并一同报审。8、移交归档，建立或更新验工计价台帐：将项目经理部审批的验工计价表移交给相关部门并归档， 建立或更新对外验工计价台帐。详见附件对外验工计价管理流程。第六条、验工计价的填报1、验工计价单中的综合单价应与合同中的项目综合单价相一致，验 工计价单中的工程及费用名称要与合同中的工程及费用名称相一 致。2、验工计价格式应由下列内容组成；1）附件一己完成工程数量表封面2）附件二己完成工程数量表3）附件三验工计价表封面4）附件四验工计价汇总表5）附件五验工计价明细

3、表第七条、验工计价期限及报送时间:验工计价按季度进行，均应按项目经理部要求填报验工计价 表，资料报送日期为季末28日前，资料一式六份。经项目经理部审 核批准后工经部及时取回验工计价资料。第三章项目部对劳务队伍进行的验工计价管理第一条、组织机构梁场是项目验工计价的责任单位，梁场工经部具体负责项目验 工计价工作，并对梁场的验工计价成果负责。第二条、工作职责1、工经部负责制定和完善验工计价管理办法，指导、监督、检 查梁场的验工计价工作；2、梁场负责对劳务分包方验工计价的具体实施，主要包括验工计价 基础资料的记录、签认、收集、整理和验工计价资料编制、审查、 报送和批复，并建立验工计价台账；3、制定统一

4、格式，统一表格，表格使用一物(2011)43号文件-重 新下发物贸公司分包方考评办法。第三条、验工计价的依据1、经双方签字生效的劳务合同；2、双方在合同履行期间签订的补充合同条款；3、合冋规定的工程数量和单价。4、己批准的变更增加劳务工程单价。5、由多方签字确认的收方原始记录资料。6、项目部签字认可的验工计价中的结算单。第四条、验工计价原则1、验工计价必须做到“三统一”（统一文本、统一单价、统一台 账）、“四不结算”（没有合同不结算、超出技术交底数量不结 算、超合同单价不结算、超合同清单项目部结算）。2、验工计价必须坚持量价控制。结算开累数量不得超出该队伍所承 担任务的分项工程总控制量，单价以

5、合同单价为准，不得超过限 价。收方、结算、核算、扣款、审批等必须符合公司管理制度要 求。3、坚持“先验工，后计价”的原则，杜绝超计价，超付款现象，有 效规避风险；对己完工程先由工程部、安质部门进行质量检查、验 收，并出具由工程部门和安质部门签发的合格工程数量确认单 后，再予以计价。对质量不合格或存在质量隐患的工程应先修复至 合格后方可计价；4、验工计价应与实际完成工程量相符，已完工程不能拖延计价，未 完工程也不得提前计价。5、严格按照劳务合同单价和数量与劳务单位计价，超出合同范围不 予计价，发生变更和索赔情况时应及时签订补充合同，合同生效后 予以计价。6、及时填写验工计价台帐，严格控制劳务项目

6、的资金支付，严禁超 付，并通过按时计量，及时掌握劳务队伍工作的进展情况和工程进 度。当发生偏差时，及时采取措施，予以纠正。7、应对劳务工程决算认真审查，核对合同价款、检查隐蔽验收记 录、落实设计变更签证、按施工图和实际完成核实工程数量、认真 核实单价、注意各项费用计取、防止各种计算误差。8、工程完工后，项目部要及时做好与劳务队的完工清算工作，在上 报建设单位竣工清算前完成，并将相应工程数量纳入项目总决算 中。9、劳务合同外的项目验工计价：应由项目经理会同总工程师、工程 部、安质部、物机部、工经部、财务部等共同对施工内容、数量、 质量、单价进行分析确认，经签订补充协议后，再按计价程序进行 验工计

7、价。.第五条、验工计价流程验工计价流程主责部门：工程部负责收方，工经部负责结算。验工计价流程共10个步骤，其目的是规范劳务分包收方结算程序， 要求各相关业务部门严格按照分约定要求，由分管领导牵头组织相 关部门现场联合对当月己完合格工程进行收方，各业务部门负责准 备木部门有关收方单或扣款单据并经分管领导复核签认后，统一移 交工经部门复核、办理结算手续，报经总工、经理书记双签后，提 报公司审批，工经部门再据公司审批意见，调整结算单（末次时， 还需签订封帐协议），移送结算资料，建立劳务结算台帐。1、组织联合收方，量测己完合格工程数量：分管领导牵头组织，工程部、工经部、安质部、物机部、财务部相关人员、

8、梁场领工员和技术主管参加，劳务合作队伍现场授权负责人全程参与，对劳务合作队伍当月和开累完成的合格工程数量进行现场勘验（评定为不合格或需返工项目，不得收 方），勘验完后，各参与方对勘验数据签字确认。每月20日开始组 织现场联合收方，23日前完成现场收方勘验或盘点工作。2. 相关部门验工计价的具体流程：出具收方单据及相关计算单:工程部按照现场勘验签认的数据，计算 己完合格工程数量（当月和开累），出具工程数量收方单，并 报总工审核。每月25日前完成当月收方单。提出安全文明环保奖惩：安质部统计当月收方工程有关安全质量、文明环保施工奖惩结果，填报和劳务队伍*年杠月安全质量奖罚 明细表及附件并报安全总监审

9、核。每月25日前完成。提出物资、机械扣款资料：物机部根据当月物资、机械核算结果， 提出劳务队伍当月物资使用或超耗扣款、机械使用费、燃油费、周 转料、二三项料等扣款清单，填报和劳务队伍*年和月物资、机 械扣款明细表及附件并报总工审核。每月27日前完成。提出其他费用扣款：扣款部门负责人根据劳务队伍使用我方资源或 服务情况，按合同规定，整理扣款依据，计算应扣款项，填报和 劳务队伍*年和月和扣款明细表并报总工审核。每月27日前完 成，3复核签字：分管领导收到审核单后，对照劳务分包合同和现场实际情况，认真审核，并签字。每月28日前完成。4. 复核并办理结算手续：工经部根据劳务分包合同和各业务部门审核后的

10、收方单、扣款单，办理验工计价单。在每月29日前完成结算手续。5. 审核：总工对照施工图纸、劳务分包合同、工程数量收方控制台帐和 各种扣款单，复核施工项目与数量，签字确认。在每月30日前完成 审核。6. 审批（双签）：项目经理和书记分别进行审批、并进行双签。在次月1日前完 成上月结算单的双签工作。7. 审批：公司对照劳务结算数量控制台帐和劳务分包合同、各类扣 款单，复核结算数量、单价、总价、扣款以及是否存在超合同结算 现象。在次月5日前完成审批工作并反馈至梁场。公司工程部、物 机部、工经部等部门项目分管工程师负责审批。8. 修订劳务结算单，完善相关手续：工经部根据公司批复意见修订结算单，并完善相

11、关签字手续，在收到公司审批意见后2天内完成。9. 签订封帐协议：在末次结算完成之前，工经部起草封帐协议，并组织劳务 队伍负责人签字盖章。10. 资料移交存档，建立或更新劳务结算台帐：工经部将经公司审批修订后的结算单移交一份到财务部，收方 单反馈给工程部；并将结算单（成本联）装订成册，归档留存；及 时建立或更新劳务结算台帐、工程数量收方台帐，审批后 的结算单及时移交，台帐应在次月20 H前建立或更新完成。详见附件劳务收方结算流程。第六条、凡有下列情况之一者，不予以验工计价1、已完工程未按质量验收标准进行检验或检验不合格的；2、超出施工图或超出己批复的变更设计的工程；3、工程质量不合格，需要返工处

12、理的工程；4、质量安全存在问题，发出质量安全通知书后未整改的工程；5、未按合同约定分包、转包的工程；6、未按规定程序办理变更设计的工程；7、超出合同约定的工程；8、合同约定不予验工计价的其它情况。第七条、竣工结算劳务分包工程完工后，应及时办理工程结算，并按要求签订封帐协议，有效规避合同结算风险。第八条、验工计价的格式1、劳务分包工程验工计价应采用统一格式；2、劳务分包工程验工计价格式应由下列内容组成；1）附件六材工程劳务费用结算单2）附件七劳务作业价款结算审批单3）附件八己完劳务作业验工计价单4）附件九已完劳务作业数量清方单3、验工计价单中的综合单价应与合同中的项目综合单价相一致，验 工计价单中的工程及费用名称要与合同中的工程及费用名称相一 致。4、工程扣款：各部门罚款均填写在劳务作业价款结算审批单 上。5各部门验工计价主要职责及监控职能1）工程部：负责现场已完工程数量的签认，建立工程数量控制台 账，并监督工程实体材料消耗情况。2）工经部：施工合同签定并按合同计价，按合同数量审核计价工程 数量，建立验工计价台账。3）物机部：根据当月物资、机械核算结果，提出劳务队伍当月物资 使用或超耗扣款、机械使用