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文档简介

1、章节号YK -CU- 04-2016重庆怡快电梯有限公司材料、零部件控制程序版次A/0页次1/21.目的为确保电梯安装改造修理所用的零部件、材料质量得到有效控制，使其符合电梯法律法规、安 全技术规范、标准要求，特制定本程序。2. 范围适用于本公司电梯安装改造修理所需材料、零部件的采购、验收、标识、领用、代用进行控制， 确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。3. 职责3.1行政部负责供方选择，技术部和质安部参加评价供方选择。采购合同的签定和采购计划的下 达。核查供方“制造许可”的有效性。3.2质安部负责零部件和材料的入库检验。负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发 放。3.3

2、仓库管理员负责将合格的材料和零部件进行入库管理（台帐，标示，发放登记）。4.4.1新供方的选择与评价4.1.1行政部根据获得的市场信息，向符合我方要求的配件生产厂方发出“合格供方评价表” 必要时组织现场评审团评审，评审合格后纳入“合格供方名单”。4. 采购信息5.1各部门根据施工需要的编制“采购申请单”，经部门负责人审核后库存，由仓库管理员根据库 房库存情况签属相应的是否有库存，如无库存，则报总经理批准和采购实施购买并制定采购计划。 如有则直接告诉申请人领库存。“采购申请单”必须明确下列采购信息：名称、规格 （型号）、数 量、等级、需。5.2行政部需要求供应商需提供的随机文件，如合格证、质量证

3、明书、型式试验 报告等；5.3行政部在与供应商签定合同时必须包括产品标识、包装、搬运的规定，验收准则。5. 采购配件的验证6.1零部件和材料进入公司，行政部应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负 责将实物堆放在待检区域，通知质检人员准备验收。零部件和材料验收由检验人员、采购人员、 仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质 量、材料标记等逐项进行验收。材料入库存、标识和发放7.1对验收合格的零部件和材料，仓库管理员按照“入库验收单”办理入库手续，根据入库的时 间的先后分类存放和标示，入库单见公司铅印格式。章节号YK -CU-04-2016重庆怡快电梯有限公司合同控制程序版次A/0页次2/27.2材料发放必需办理“领料单”手续，且遵循先进先出的原则。“领料单”见公司铅印格式8.材料、零部件代有管理(1) 代用前必须得到技术负责人批准。(2) 代用材料、零部件性能不得低于原性能；9.相关记录9.1 CU-04-019.2 CU-04-029.3 CU-04-039.4 CU-04-04(3) 代用材料、零部件必须按技术部规定的检验实验规定检验实验合格可方可代用合格供

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