质量安全管理标准化自评管理制度

1、质量平安治理标准化自评治理制度一、目的为做好本工程标准化运行自评工作,完善工程部职业健康平安管 理体系,促使工程各项工作标准化得到持续有效的实施,特制定本制度.二、适用范围本制度适用于XXX1目部质量平安治理标准化自评工作.三、自评依据1、?国务院安委会关于深入开展企业平安生产标准化建设的指导意见?(安委20214号)2、?施工企业平安生产治理标准?(GB506563、?施工企业平安生产评价标准?(JGJ/T77-2021)4、?建筑施工平安生产标准化考评暂行方法?(建质2021111 号)四、工作领导小组1、工程部成立质量平安治理标准化自评工作领导小组.组长：副组长：组员：2、工作责任(1)

2、配合上级单位开展自评检查工作；(2)指导相关部门开展标准化治理工作及自评工作；(3)对自评发现的隐患和问题,提出完善举措；(4)负责对自评结果中的隐患和问题的整改落实及完成情况跟踪验证；(5)对自评结果及自评报告进行审核.五、工作要求1、自评工作每月开展一次.2、每月末在质量平安治理标准化自评工作领导小组指导下开展自评工作,主责部门为工程安质部,其他职能部门予以配合,并由安质部根据自评结果编制自评报告.3、自评的重点：(1)是否制定平安治理示范化班组创立活动方案；(2)是否按规定配备相关平安治理人员,是否建立“一岗双责 责任制；(3)平安治理静态治理制度类台账和动态原始记录类台账是否 建立完善

3、并有相关工作记录；(4)治理标准、操作规程、行为标准、作业标准、质量限制标 准等是否制定；(5)全员平安教育与培训是否有方案、有针对性,是否按方案 落实；(6)现场设施设备是否按规定开展维护保养和专业维保,是否 存在不满足平安使用情况；(7)是否按规定召开班前会,是否有相关记录；(8)是否全面辨识风险,是否进行交底,是否公示,有无记录；(9)是否按规定开展各类平安检查活动和隐患排查治理工作, 是否建立相应台账；(10)施工人员是否掌握本岗位应知应会和相关平安、风险相关知识；(11)现场文明施工是否符合要求；(12)作业场所环境和条件是否符合职业健康有关法律法规、标 准标准的要求,是否开展作业场

4、所的职业危害检测, 是否开展职业病健康体检,作业场所职业危害检测点是否设置标识牌；(13)是否按规定制定应急预案体系,应急物资、装备、人员是 否满足应急需求；(14)是否每月开展班组平安治理标准化自评工作.六、自评结果的判定自评得分A 90分,工程质量平安治理标准化工作为优秀；90分自评得分A 80分,工程质量平安治理标准化工作为良好；80分自评得分A 70分,工程质量平安治理标准化工作为合格；自评得分 70分,工程质量平安治理标准化工作为不合格.七、纠正举措对于自评结果中的不合格项,由相关部门予以整改,并有针对性 的展开纠正、预防举措.质量平安治理标准化考评细那么暂行考评 类目考评项 目考评

5、内容扣分标准评审描述实际 得分一.平安根底治理35 分1.岗位与责任10 分1班组平安治理机构健全,人员配置到位,落实作业 班组专兼职群安员设置,建立群监员体系；班组成 员熟知“一岗双责要求；班组长应对班组平安工作负 全责,平安员履职尽责； 群众平安监督员应帮助班组发 现平安治理存在的问题,临时负责人应承当分散作业团 队平安.1未健全平安治理体系扣 3分；每查实一个作业 班组未设置群安员扣 2分；未设立群监员扣 3分； 每发现一位群安员、群监员对自己责任不清楚扣2分；班组成员未熟知“一岗双责要求,扣2分；班组长、平安员、群监员和临时负责人平安责任不 落实,扣2分.平安治理体系健全,人员齐 备,

6、班组成员熟知“一岗双 责要求并落实到位.2.制度、 规程和 标准10 分2班组平安治理制度健全,操作规程合规,临时作业 有针对性举措,班组成员知晓平安规章制度的根本要 求,熟练掌握岗位应知应会的平安操作规程和平安作业 标准,对规章制度、操作标准中部不适用的局部应及时 提出修改意见并上报批准后执行.2对照考核标准每缺一项制度或操作规程扣0.5分；制度中未明确群安员、 群监员责任和奖惩罚法扣3分；班组成员对平安规章制度、操作规程或作业标准未能做到应知应会,查获每人次扣 0.5分；对规章制度和操作规程标准中不适用局部未提出修改意见报上级,每处扣2分.班组制度健全,作业规程合 规,成员知晓平安规章制度

7、 的根本要求,做到应知应会、 熟练掌握.3.教育 与培训6分3制定并认真实施班组平安技术交底、平安教育与培 训方案,开展新入职、转岗或离岗人员的岗前平安技术 交底、三级教育和“四新平安教育培训,特种作业的 人员应取得特种作业操作资格证书.3无平安教育与培训方案扣3分,有方案但实施达不到要求扣2分；岗前二级平安教育培训、“四 新平安教育、平安技术交底和日常平安教育达不 到要求,扣 2分、制定并实施班组平安技术交 底、平安教育与培训方案.4.平安治理台账5分4公开摆放班组平安治理制度台帐,做到有效版本完整保存,并附有持续改良的内容；真实记载动态原始记录类台帐,做到记录及时、准确、清楚,内容齐全、保

8、存完好.4未建立台账扣3分；班组平安治理制度台帐达 不到要求,扣2分,班组动态原始记录类台帐达不 到要求,扣 2分.班组平安治理制度台帐到达 要求,动态原始记录类台帐 到达要求.5.设备设施4 分5定期维护保养生产设备和平安设施,对设备设施中 存在的不平安因素及时进行现场整改、技术改造.5平安设施未能有效维护保养,每次扣2分；未及时进行现场整改、技术改造,每次扣2分.平安设施能有效维护保养； 对生产设备设施中不平安因 素及时进行现场整改、技术 改造.6.作业前准备4分6在作业之前,开展器具和作业文件的准备、班前检查和生产现场平安巡视等活动,掌握班组成员劳动纪律、 精神状态、劳保用品的配备与穿戴

9、情况等平安状况.6在作业之前没有进行工器具和作业文件准备, 扣3分；作业前没有进行平安检查和生产现场的安 全巡视,未能掌握现场平安状况,扣3分.在作业之前进行工器具和作 业文件准备；作业前进行安 全检查和生产现场的平安巡 视,能掌握现场平安状况.7.班前会3分7班组须制定并落实班前会议制度,具体布置当班的 平安生产工作任务,提醒会员班组成员平安考前须知.7无班前会议制度扣 2分,每缺一次班前会记录扣0.2分；未能有效布置当班的平安生广工作、提醒全员平安考前须知,扣1分.能正常举行班前；能有效布 置当班的平安生产工作、提 醒全员平安考前须知.8.危险 辨识6 分8班组与作业班组成员签订岗位风险书

10、面告知书.在作业之前,识别每个作业中的危险因素,针对作业进行风险分析,采取有效举措,掌握危险源和危险因素,并 熟悉和执行管控举措,保证作业平安.8未能组织作业人员在作业前进行危险辨识和风 险评估,扣4分；未能制定保证作业平安的预防措 施,扣4分.无岗位风险书面告知书平安技术书 面交底,扣4分；风险管控举措落实不到位,扣4分.组织作业人员在作业前进行 危险辨识和风险评估；制定 保证作业平安的预防举措. 签订岗位风险书面告知书, 风险管控举措落实到位.9.隐患 排查与 治理8 分9班组按要求正确使用隐患排查系统,开展力所能及的隐患治理整改, 对作业班组未能解决的隐患,要提出相应的整改建议上报.9班

11、组相关人员未按规定使用隐患排查系统,每 缺一人次扣 0.5分.每日班开展隐患自查自 报；及时进行隐患排查和整 改.10.作业行为管理8分10平安员群安员、群监员须佩戴明显标识上岗履 职并填写相应记录,作业中,采取适应本班组的平安提 醒、互保联保、平安确认、危险预知、行为观察等方法, 对班组成员不平安行为及时采取纠正和限制举措.严格履行作业许可审批、米取相应纠正、限制、监控和平安 等举措,对进行爆破、吊装等危险作业,班组应安排专 人指挥,落实平安举措,消除“三违现象.10平安员群安员、群监员未佩戴明显标识 上岗每人次扣2分,每缺一点班次履职记录扣 0.5分；未落实平安提醒、互保联保、平安确认、危

12、 险预知、行为观察等方法,扣 2分；未对不平安行 为及时采取纠正和限制举措,扣2分；未严格履行危险作业许可审批、未采取相应纠正、限制、监控 和平安举措,扣 3分；对进行爆破、吊装等危险作 业,班组未安排专人指挥,每次扣2分；作业中存在“三违现象,扣 5分.开展相关活动、严格履行作 业许可审批、米取相应举措, 对班组成员不平安行为及时 采取纠正和限制举措,严格 遵循危险作业审批和作业许 可制度、对危险作业进行有 效监控.消除“三违现象.11.作业过程控制5分11采取岗位点检、自主维护等举措,保证作业过程中 的各类平安要素处于在控可控状态.作业中,严格落实“一岗双责,开展“自控、互控、他控活动,采

13、取 组长检查、成员自检、互检以及视频监控等手段,保证 作业过程平安受控.11未能采取岗位点检、自主维护等举措,扣4分；未能严格遵循危险作业审批和作业许可制度、 对危险作业进行有效监控,扣4分.作业中,未严格落实“一岗双责,开展“自控、互控、他控 活动,扣2分；未采取组长检查、成员自检、互检 以及视频监控等手段,扣 2分.采取岗位点检、自主维护等 举措；班组成员严格落实 “一 岗双责,开展“自控、互 控、他控活动采取有效手 段保证作业过程平安受控.12.作业现场管理7分12作业现场的照明、通风、噪声、温度、湿度、粉尘 浓度和平安通道、梯子、护栏、平安标识标志等,应符 合相关法规及业主规章的要求.

14、开展作业现场的整改、 整顿、清扫和清洁活动,做到工完料尽场地清,落实作 业现场污水达标排放,保持作业现场整洁有序、文明卫 生,保证现场平安警示标志及平安标识标准和完好.12作业现场的照明、通风、噪声、粉尘浓度、 平安通道、梯子、护栏、平安标识标志等每发现一 处不符合相关要求扣 2分；没有开展整理、整顿、 清扫和清洁活动,未能做到工完料尽场地清的扣3分；污水排放不达标每次扣2分,污水排放被政府环保部门处分本项不得分；未能保持现场整洁有序 和文明卫生扣 3分；现场平安警示标志及平安标识现场整洁有序,平安警示标 志及平安标识标准.二.施工 作业过程 平安治理55 分二.施工 作业过程 平安治理55

15、分不标准,扣3分.13.标准化作业4分13对岗位平安作业标准进行可视化展示,班组成员完整理解和认真执行平安作业标准.13岗位平安作业标准没有采取可视化方式在展 示,扣2分,专业班组成员对作业标准理解和执行 不到位,扣3分.岗位平安作业标准可视化展 示,作业班组成员对作业标 准理解和执行到位.14.平安治理活动5分14结合班组实际开展班组平安治理活动,每周要确定飞为平安活动日, 每月要召一次平安专题公,研究解决作业平安中存在的主要问题.发动班组成员群策群力解决工作中的平安问题,鼓励班组成员开展平安提案 改善活动,开展丰富多彩班组平安文化建设,提升班组成员平安参与积极性和平安素质.14未能定期开展

16、平安活动,每缺一项次扣1分,缺少班组成员平安改善提案扣1分,平安活动没有创新T扣1分,未能实现全员参与扣1分,未能形成有特色的班组平安文化扣1分.定期开展平安活动,有创新 性,全员参与,班组平安文 化形成特色.15.职 业健康5分15班组需按相关规定实施作业场所职业危害检测,班组成员掌握岗位职业危害防护的根本知识,能熟知岗位作业过程中可能产生的职业危害及其后果和防护举措,班组成员正确佩戴和使用劳动防护用品、器具,实施作业场所职业危害检测.15未实施作业场所职业危害检测扣3分；班组成员未能掌握岗位职业危害防护的根本知识,熟知 岗位工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防 护举措,扣3分；班组成员

17、未正确佩戴和使用劳动 防护用品、器具,每人次扣1分.开展作业场所危害检测,班 组成员能掌握岗位职业危害 防护的根本知识,熟知岗位 职业危害及其后果和防护措 施,正确佩戴和使用劳动和 防护用品、器具.三、应急 治理5 分16.应急预案与 事故处理5分16建立班组应急预案体系,组织班组成员开展应急培训和演练活动,班组成员应熟知本岗位的异常处理和应 急处理和应急处置的举措.16未建立班组应急预案体系,扣3分,未能组织班组成员开展应急培训和演练活动,扣2分；班组成员未能熟知本岗位的异常处理和应急处置措施,扣3分.建立健全班组应急预案体 系,组织开展应急培训和演 练活动,熟知本岗位的异常 处理和应急处置举措.四.平安 目标治理5分17.平安目标5 分17组织班组成员签署年度平安生产责任状,明确班组的平安生产零事故目标“三违现象为零,生产平安 事故为零,职业病事故为零,班组成员应理解和熟记 班组平安生产目标.17未组织班组成员签署年度平安