采购部内审检查表_第1页
采购部内审检查表_第2页
采购部内审检查表_第3页
采购部内审检查表_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、质量、环境、职业健康平安治理体系审核通用检查表受审核部门:I编制人/日期:I批准人/日期:审核准那么:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,体系文存、适用法律法规审核日期:审核员:一体化治理体系要求检查内容是否 适用检查方法检 查结果记录一体化 条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款今臼 文件提问文件 查阅现场 检查4.2.3文件 限制4.4.5文件 限制4.4.5文件和 资料限制相关文件是否齐全?文件是书面形式还 是电子形式?与受审核部门相关的文件是多少?是否有效电子形式文件的使用是否有效?VVVV查询相关文件的 途径有否规定查询相关文件的途

2、径 ?文件是否便于查阅?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?| v|V外来文件的限制是否对外来文件夹的治理是否收集、审查、批准、归档、发放、使用、 评审、更新、补充和作废等作了规定? 执行的如何?V4.2.4记录 限制4.5.3记录4.5.3记录和记录 治理是否有对记录进 行治理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置 等治理内容做了规定?与受审核部门有关的记录有哪些?VV记录治理的实况对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致 ?记录是否填写正确、字迹清楚 ?贮存是否便于存取和检索 ?记录能否做到对相关活动、产品或效劳的可追溯性?能否从记录/信息

3、中获取相应信息?V7_/ V7注1:文件查阅含记录的查阅.注2: “检查结果记录栏:符合稍微不符合,严重不符合X 有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认审核准那么:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化治理体系要求检查内容是否 适用今臼 -文件检查方法检 查结果记录一体化 条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件 查阅现场 检查5.4.1质里 目标4.3.1 环境 因素4.3.1对危险源辨 识、风险评价 和风险限制 的筹划如何进行环境影 响评价|是否对部门内的环境因素进行识别 和

4、评价?VV环境因素的住处 能否及时更新| Vj有尢更新信息的规定 ?是否按规定实施更新?涉及的分解质量 目标有哪些?实现_ 情况如何?_J查部门质量目标分解及考核规定.按时间段检查分解质量目标实现情 况.判定数据分析、统计方法的合理性、 成效性.VVV藐否建立了危险一 源辨识、风险评价和 风险限制筹划的程_ 序是否对部门内的危险源进行辨识、 风险评价和风险限制筹划的要求 ?是否考虑到可对其施加影响的相关 方带来的职业健康平安风险 ?Vpv5.5.1职贝和 权限4.4.1组织结构和职 责4.4.1结构和责任有关责任、权限如 何传到达位白!J部门、各类人员的责任、权限及相 互关系是如何传达的?5.

5、5.3内部沟 通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通是否制定了协商 和交流的程序?外部人员获得治理方针的途径和 方法是否可行提否方便?VV7内部协商的内容协商和交流的记 录员工是否参与质量、环境、职业健 康平安方针的制定、修订、评审.重大投诉、事故的外部信息有无适 当处理和记录?V7注1:文件查阅含记录的查阅.注2: “检查结果记录栏:符合稍微不符合,严重不符合X 有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认审核准那么:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化治理体系要求检查内容是否 适用今臼文件检查方法检 查结果记录

6、一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件 查阅现场 检查7.4采购组织如何选择和 评价供方?是否明确了对供 方限制的方式和程 序?评价的结果和跟 踪举措是否予以记 录?是否有选择、评价、重新评价供给 商的准那么和文件?是否组织对应商进行评价?是否有 选择和评价供给商的记录.是否有合格供给商名册,是否保存 有合格供给商的记录,是否认期对合 格供给商进行评价?供给商质量下降时,是否采取纠正 举措或作必要的更换?VVVVV采购文件是否说 明了采购信息?采购文件是否对 其规定要求的适宜 性进行了评审?采购文件是否写明产品的类别、型 号或其他信息?采购文件是否写明

7、了验收的要求?采购物资的标准后更改时,是否在 采购文件上有说明?是否有效?VVV78.3不合格 品的控 制8.3.2环境不符 合的限制4.5.2事故、事件、 不符合、纠正 和预防举措如何进行不合格 品的处置不合格品处理记录是否符合要求?不合格品是否按规定标识?不合格品是否按规定隔离?VVV7注1:文件查阅含记录的查阅.注2: “检查结果记录栏:符合稍微不符合,严重不符合X 有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化治理体系要求检

8、查内容是否 适用今臼文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件 查阅现场 检查8.3不合格 品的控 制8.3.2环境不符合的限制4.5.2事故、事件、 不符合、纠正 和预防举措是否建立了对环 境/、符合进行处理 的文件化程序?是否对不符合的原因进行调查?是否明确要求须针对不符合的原因 采取预防再发生的纠正举措?VV不符合的调查和 处理是否得到实施对发生的不符合是否采取了紧急应 变举措?对已发生的不符合和潜在不符合是 否进行了调查?采取了怎样举措?VV是否建立了事故、 事件、不符合的调查 和处理程序?是否有事故、健康事件发生不符?是

9、否按规定对事故、事件、不符合 进行应急处理?是否包含是否有对事故、事件、不 符合原因进行调查的记录?是否针对事故、事件、不符合的原 因采取预防再发生的纠正举措?VVVV事故、事件、不符合的调查和处理是 否得到实施?对发生的事故、事件、不符合是否 采取了紧急应变的举措?对已发生的事故、事件、不符合和 潜在不符合是否进行了调查?结果如 何?采取了怎样的举措?VV7注1:文件查阅含记录的查阅.注2: “检查结果记录栏:符合.,稍微不符合,严重不符合X 有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认审核准那么:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核

10、日期:审核员:一体化治理体系要求检查内容是否 适用今臼文件检查方法检 查结果记录一体化 条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件 查阅现场 检查8.5改良8.5改良4.5.2不符合,纠 正与预防 举措4.5.2事故、事件、不符合、纠正 和预防举措纠正和预防举措 的治理如何确定适宜的纠正和预防举措并 实施?怎样保证纠正和预防举措的可 行性及/、产生新环境影响、职业健康 平安风险?是否对纠正和预防举措的有效性进 行了跟踪评审?后尢记录?VVVV突破性改良工程 的治理 如何识别改良的时机? 如何建立改良组织,制定改良计 划? 如何进行原因分析,确定改良措施? 如何对改良举措进行验证?举措是 否后效?后无记录?VVVVV纠正和预防举措 的治理如何收集、分析各种质量、环境职 业健康平安信息,以确定不合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论