北京机场饮食服务公司采购手册

1、BAfS1 JF机密采购管理手册修改记录页修改 后版 本修改日期修改说明备注第一章总则第一条 目的为亍加强北京机场饮食服务有限 公司（以下邕称公司）采购活动的规 范化，针对采购活动的各环节、各岗 任管理，特薊定本手册。第二条使用对象 公司采购储运部、各分、子公司 单店及相关作业人员的所有采购活 动。第三条手册的管理（一）管理责往公司规划经营部负责手册的发 放、借呗、回收和手册版本等的管理 工作。采购储运部负责本手册的执行、 修疔和完善，对羊册的岗容捅有舖禅 权。（一）发放管理 规划经营部通过建立手册发放、 借阅、回收的登记记录来实现对手册 前管理。髪敲按照锐定的范菽行， 采购储运部、规划经营部

2、发放完整手 册，其他部门和人员根据业务需要提 出申请经规划经营部经理审批，可领 用与其作业相关的部分。（三） 版本管理 规划经营部负责本手册版本管 理。版本号为：版次 /修订号。手册初 始发布版本为 A/0 版。以后年度内对 手册相关内容每进行一次调整时，修 订号递增，同时在手册的修改记录中 加以记录。修改内容以补充文件的形 式向相关部门发布。补充文件要求进 行编号管理，发放范围及发放回收管 理与手册管理相同。手册每年 12 月底，由规划经营部 组织一次修订，届时将年内所有补充 文件修改内容，分类归并到手册各章 节。同时版次向上升一级（例如由 A 到 B ）。规划经营部负责收回所有发出 的原版

3、本文件，加盖作废印章，同时 发放新版本文件。（四） 保密要求 手册的保管和使用应作好保密工 作。严禁私自对手册进行拷贝和复印。 如工作需要可以办理申请，由规划经 营部审批后，进行借阅或领用。第二章组织职责分配第四条组织结构第五条总经理职责1. 负责公司采购管理制度的审批；2. 负责公司采购工作计划、费用预 算、采购合同等的审批；3. 负责各类供应商的最终审批确定;4. 负责各类高档原材料采购的审批。 第六条采购管理委员会（以下简称采购委员会）为非常设机构，是由 总经理、副总经理、规划经营部、采 购储运部、厨政部、财务部和单店经 理代表等人员组成。规划经营部经理 作为采购委员会的牵头组织者，决定

4、 召集委员会会议还是采用联签形式， 确定供应商和采购价格。采购委员会职责为：1. 负责审议和批准采购管理制度，并监督执行；2. 负责进行招标采购和议价采购中 供应商的选择评审；3. 审议和批准采购储运部编制标准 原材料清单；4. 负责审议确定采购工作中采购价 格、合同特殊条款和其他重大采购事 项等；第七条 采购储运部职责（一）经理1. 负责组织制定和完善公司采购管 理制度，监督制度执行情况；2. 负责组织质量管理体系中采购管 理程序的实施、监控和改善；3. 和监指督导各其分制、度子执公行司情采况购；管理，监控4. 组织和参与供应商的选择、考核、 评审等工作，管理与供应商的关 系；谈会判审、议审

5、，核5. 负责组织收集、整理供应商供货 服务质量信息，为采购委员会定期考 核评价供应商提供依据； 以6及. 特负殊责条组款织提采请购采合购同委的员会 和授权下的合同签订等工作；7. 负责组织对原材料市场信息的跟 踪，协助采购委员会进行价格决策；8. 负 责组织原料、 物料申购计划的审 核工作，组织日常采购工作；9. 负责组织仓储管理工作， 降低仓储 成本，提高服务质量；10. 负责组织采购工作中的食品原料 安全管理。（二）采购管理员1. 负责组织公司所需原料、 物料市场 行情的调查分析；2. 根据单店采购申请和库存补充申 请，编制采购计划，及时下单采购， 组织采购实施；3. 负责公司质量管理体

6、系中采购管 理程序日常运行的检查监督职责，检 查采购表单记录填报的规范性、完整 性；4. 对供应商货物交期、 质量和服务等 进行监督控制；5. 处理采购原料、物料品质和数量的 异常事项；6. 负责采购原料的食品安全管理；7. 协助储运主管对存货进行筹划和 控制，以保证正常的周转率和存货量。（三）采购员1. 负责执行公司的采购工作制度、 流 程、标准，完成日常的采购任务；2. 按照采购申请定购相关原料， 保证 质量、规格、数量等正确无误；3. 负责联系供应商处理退换货和其 他验收不合格等事宜；4. 负责采购工作中索证等工作；5. 负责按照公司质量管理体系要求 进行日常采购、填报保存采购记录。第三

7、章 采购模式及原则第八条 公司下属各单位的采购工 作，都必须按照公司采购制度规定的 原则、流程和标准进行。公司采购储 运部作为公司采购职能的管理部门， 负责管理和监督各单位采购制度流程 的执行情况。第九条 关键原材料、统一采购（一）关 乎 公 司 品 牌 形 象 的 布 草、瓷片类、餐座椅等物料，统一由 公司采购；（二）适合集中采购的、通用性 的原料（例如：酒水饮料等） ，统一由 公司采购；（三）公司采购储运部负责建立 统一采购物料、原料清单，根据各单 位实际情况，对有条件的下属单位逐 步实行统一配送。第十条 本地统一采购、外埠批准备案一（一）公司本部及本地直营单店 所需的原料、物料、设备都由

8、采购储 运部统一采购。采购价格由公司确定。 其它部门均无采购权。一（二）外埠采购采取批准备案制 度，下属分公司除第九条关键原材料 以外的材料，可以按照公司采购管理 制度规定的程序和要求，自行确定供 应商、商洽价格，上报公司批准备案 后开始采购。分公司将有关供应商调查评审和定价的资料，上传公司采购 储评部鼎的规范运部检传、监督和（三）下属子公司在其董事会批 准授权下，采购储运部对其行使指导、 监督等管理职责。管理方式根据授权 程度确定。第十一条分类采购、周期定价 将采购的原料分为：果蔬鲜活类、干货冰冻、酒水烟茶等三大类（具体 分类详见）。采购的物料是指公司经营 所需的低值易耗品、办公用品、服装

9、纺织品、固定资产等。根据原料、物料的性质不同，其 价格波动频率和幅度各自不同，从而 米取不同的米购方式和变价机制。各自的订货价格在约定的周期内相对稳 定，不再浮动变化。第十二条采购管理 原则（一）优质采贝勸品应本着 “优质优价”的原则，对供应商必须经过“公平竞价、比质比价”的选择程序。 优质优j介是每一个采购人员必须严槁 遵守的工作准则-必须将这种意识渗透 到每一种車品的采购申。（二）诚实守信。公司希望通过与 供应商皀好合作，实现真正的共赢。坚 决杜绝采购人员、验收人员与供应商之 间发生任何损害公司利益的行为。采购 禾n验收人员刼应恪守氏只业這德，为公有 的共同利益而勤奋工作诚实守信。（三）规

10、范透明。公司致力于采购 工作的规范化、透明化管理，最大限度 的降低采购成本。采购不仅要仰仗于采 购人员忠于职守，而且要依靠严格的制 止、规范的程修采规范透鹵管理，蒋集 中的权利分散化、匾蔽的权利公开化， 傑证企並的摘益不受规害。（H）多家供货。燧则上公司达到 一定采购规模原材料的采购，都应有两 家以上的合格供应商，保证供货的质 量、价格的稳定性和良好的性价比。（五）信息通畅。公司发给各供应 商的采购指令必须及时准确地传达，保 质保量寸勺気成供应任务，弄及时将到货 信息传达至公司。各分、子公司单店的 采购信息，必须按照要求及时地、如实 地向公司采购储运部传递，以保证公司 及时准确地掌握管控信息。

11、（六）合理库存。公司的采购配送 针对不同的原料、物料、，适当保持一定 苗存货量，攻保证杭垓突发事件和单唐 经营供应的稳定性。采购储运部组织确 定原料物M的安全库存量和采购时机、 和匕次采處量等，达到既能满自血対突发 事件和营业的需要，又能尽量减少资金 占用。（七采购监督公司及下属单位 的所有采购活动实行全过程、全方位的 监督制度。在原料申购、供应商选择、一 价格命定、质量验收、结算、付款乍采 购过程的每一环节都要有监督。、监督方 龙出集祈决策、财务审计、希j度考核三 管齐下，形成监督网。第四章 采购管理制度与标准第一节 供应商的引进与管理第十三条管理职责一供应商的选择确定由公司采购委 员会负责

12、，采购储运部作为采购委员 会的日常办事机构。负责对有供货意 向的供应商进行初审，考察认定其资 格，搜集、生总、整理供应商的相关 i言息梃交米购委员会涣策。负责在 日常米0勾中记隶供应冏业绩，对決应 商进行定期考核、评价和淘汰。第丰四条 歳为公有的祕应商必须 满足以下基本条件：（） 持宥要求的资质证书，是 独立法人实体或具看经营资格的个体 经营耆；（二）财务状况良好，公司资信 良好；（三）具有严格的质量、安全管 理措施，有良好安全记录，未发生重 大质量和安全事故；（四）其经营的商品符合国家质 量、卫生、食品安全、检验检疫尊卡目 关标准和规定，具有国家权威机构颁 布的合格证书；（五）愿意为公司提供

13、优良的商 品与服务，实现采供双方共赢。供应商具备以下条件可以优先考（一）承担过大型特级餐饮企业 原料供应相关i作,具肴良好工作业绩记录；、（二）具备较强的质量、服务、 价格和交付保障能力；（三）具有优质的农副产品、肉 禽等原材料供应基地（合作也可）:（四）具有大型保鲜库房、运输 车辆等设施；第十五条 供应商引进的时机 日常采购在现有供应商范围内进 行。但出现以下情况就需要董新确定 新的供应商。（一）原有供应商业绩考核不佳 或现场评审不合格即将被淘汰，需要 增加新的供应商。、亠（二）开发新产品和技术改造需 用新物资。（三）新供应商的物资更适合公 司的需求。（四）公司采购委员会认为需要 引进新供应

14、商的其他情形。第十六条新供应商引进的方式一 新供应商引进的方式分为招标采 购和询价比价采购两种。满足以下条 件采用招标采购形式选择供应商，达 不到以下条件的采用询价比价方式确（一）一次采购金额超过0万元的设备设施。 一（二）公司统一采购的酒水、饮 料和服装、布草等物料的定制。（三）一年内累计采购金额超过 300万元的物料类别。） 采购委员会认为需要招标 确定的原料供应商时。招标采购引进供应商的程序详见 第四节。第十七条询价比价引进供应商的 程序为：（一）进行供应厂商调查，开发 潜在供应商；采购储运部应密切关注餐饮原材 料供应市场动态及产品质量，搜集市 场信息，与符合公司要求的厂商进行 接洽，考

15、察和审查其资信情况和资格 条件。调查内容填报供应厂商调查 表（）；、 亠一对于上门推销的新品，由米购储 运部评估其是否适合单店经营，决定 是否引进，必要时征求单店和厨政部 的意见。对于需要引进的，考察、接 洽供应厂商，填报供应厂商调查表。（二）检验厂商提供的样品；申请成为公司的供应商，在经过 资格审查后应提供样品以供评审。提供样品同时应附带完整的质量规格、 等级说明、自检报告或合格证明等资 料。送检的样品应通过单店试用和厨 政部的质量检验和评价认可。分别填 写供应商样品检验表 （）中试用意 见和检验情况相关内容，并由厨政部 给出评价结论。（三）询价与比价商，2.采为购了储方运便部采对购于委具员

16、有会一确定定批供量应的1. 采购储运部应根据充分了解公司 所购物资的品名、规格、质量要求及 其他特别要求。采购人员向供应商详 细说明采购质量要求、采购批量、交 货期、交货地点、付款方式等，要求 对方按期提交合理的报价； 同应规商格的产报品价，至或少者应其征他得替三代家品以的上报供价。格量调、研采，购充质分量考要虑求市等场因素供对求价、采格的购批影3. 采购储运部应进行认真的市场价 响，进行详细的成本分析，设定议价 目标，做好价格洽谈的准备工作。4. 采购储运部与各供应商进行商务 洽谈，针对双方的交易条件进行议价， 争取最佳交易条件。评审经过样品检 验合格和询价比价后，由采购储运部 提交相关记录

17、、 比价结论和选择建议， 给公司采购委员会作为选择供应厂商 的参考。5. 采购委员会审查采购储运部提交 的供应商调查和询价比价相关资料， 选择确定供应商。选择的依据包括： 供货质量规格的适用性、 商品性价比、 资信实力、服务保障能力、付款方式 等。（四）签订采供合同。1. 由采购储运部与确定的供应商起 草采供合同。合同中明确双方的权力 义务，明确约定采购的原料标准、双 方议定事项、违约责任等条款。合同 中的折扣、促销等特殊条款的确定需 要提请采购委员会审议决定。2. 对于供货信誉好、资信度高的供 应商，公司的采购储运部可以与其签 订长期（以一年为限）供货合同，以 保证供应商的稳定。3. 如果是

18、代理商，须与其签署质量 保证协议。4. 草拟好的采购合同应提交公司法 律顾问审核后， 报请总经理审批生效。 总经理可授权采购储运部经理直接签 订例常性采购合同。第十八条 供应商的业绩考评（一）采购储运部根据采购验收 记录，每季度对供应商进行一次业绩 评价，组织采购人员、单店人员和储 运库房人员等共同参加，按照供应的 单品评价打分，填写供应商业绩评 价打分表（），再计算出各供应商的 平均分。供应商的考评标准因素参见 （）。（二）根据打分将供应商划分为 “A、B、C、D”不同等级，定期更 新供应商质量档案，并对供应商实施 分类管理：1. 得分在90100分者为A 级，为优秀供应商，同样情况下可加

19、大采购量。2. 得分在 70 89 分者为 B 级，B级为合格供应商，可正常采购。3. 得分在 50 69 分者为 C 级，C级为应辅导供应商需进行指导， 减量采购或暂停采购。4. 得分在 49 分以下者为 D 级，D级为不合格供应商直接予以淘 汰。（三）每年有三次以上评为 A 级 的供应商，年终公司将授予“优秀供 应商”的称号，同时给予一定的奖励。 奖励方案由采购储运部经理提出专题报告，经总经理审批后实施。第十九条 供应商现场评审（一）采购储运部定期组织对供 应商进行全面现场评审，对供应商的 质量、食品安全、服务管理等管理体 系、保证能力等进行现场的考察评审。 评审完成填写供应商现场评审表

20、（）。评审的周期一般一年一次，在以 下情况时可以临时增加评审次数：1. 如果供应商在供应工作中多次 出现差错，需要对其管理控制体系及 成效重新认证时；2. 在本地区内、相关行业内发生重 大公共卫生事件，公司认为有必要对 关联企业进行评审时；（二）对供应商的现场评审结束 后，采购储运部将评审结果和典型事 例通知供应商。评审得分不足 70 分时， 采购储运部要给供应商提出改善要求 和期限，在要求的时间内不能改善的 采购储运部可以提出淘汰该供应商建 议。第二十条 供应商的淘汰与降级（一）如果供应商出现供货不合 格或供货不及时现象时，采购储运部 通知其进行整改。出现两次质量波动 或供货不及时事故时，供

21、应商等级降一级。整改不及时或原 C 级供应商再 次降级，视对单店经营影响情况对其 处以 1000 50000 元的罚金或直接取 消其供货资格。（二）对于经过供应商现场评审 中发现有以下问题的，予以淘汰。1.评分 70 分以下需要整改的供应 商，在要求的时间内仍不能对提出问题 进行改善的；2. 得分不足 50 分时的供应商直接 淘汰。第二十一条 建立供应商档案（一）采购储运部负责建立供应 商档案。对每个选定的供应商必须保 持完整的供应商档案。对于每季度的 考核评价在供应商清单 （）中记录 其评价等级。（二）供应商档案包括：供应商 调查表、供应商清单 、供应商业 绩评价打分表和供应现场评审表 、

22、供应商所提供的合格证明、报价表及 相关资料。（三）供应商档案由采购管理员 负责管理，其他人员未经采购储运部 经理允许，不得随便查阅。第二节 采购与验收第二十二条 采购规范的建立 公司的采购规范包括采购原料技术 标准、标准物料清单等（一）采购原料技术标准：是对 包括原料质量、规格、等级等原料参 数的明确要求，由公司厨政部负责制 定。厨政部应组织编制和定期修订公 司厨政系统统一的技术手册，对所需 各种原材料的技术要求给出明确的描 述（格式参见），为采购工作的询价、 订货、验收、退换货等提供明确的操 作标准。（二）标准原材料清单（ BOM ） 是对物料进行统一的归类，明确采购 的品牌、质量、规格参数

23、和单耗等， 同一类物料的品种、质量等级、产地 和生产厂家、包装应尽量统一，减少 单品采购的品种规格数量，便于规模 采购，降低成本。标准物料清单由采 购储运部负责拟定，提交公司采购委 员会讨论确定。（三）库房需要储存原料、物料 的品种、数量，由储运主管提出，报 部门经理审批决定。储运主管会同采购管理员、仓库 管理员根据各单店经营消耗情况、各 种库存原物料采购周期的历史数据情 况，共同制定各种库存原料物料的安 全库存量和采购点、单次采购量等， 满足保证经营需要，达到库存最优。第二十三条 采购申请与审批 公司各部门所有的物资采购都必 须填具采购申请单，办理审批手续。（一）采购申请的提出1.单店每天需

24、要采购果蔬鲜活类原 料、以及在库房不设库存的其他原料 时，单店填报原料采购申请单 （参 见），经厨师长审批后，在 16：00 之 前传报采购储运部。高档原料上报总 经理审批。2.单店需要的库存原料，直接填报 提货单（参见），餐食类原料经厨 师长审批，其他原料经单店经理审批 后，交库房办理领用出库手续。3. 库管员对库房库存原料、 物料的数 量进行监控，保证安全库存，需要补 充时由库管员提出 库存采购申请单 （参见 0）。4. 物料采购由使用部门根据经营状 况和需要，提出采购申请，填报物 料采购申请单 （参见），经店经理审 核后上报规划经营部、总经理审批。（二）采购申请的审批1.在标准采购清单内

25、，单店日常经营 所需原料的采购申请，原料直接由采 购管理员负责审核后， 即行组织采购。2.未列在标准清单中原料的采购申 请，需要首先提交公司厨政部的审批 后，报采购储运部经理审批，采购管 理员组织采购。3. 各种物料和高档原料的采购申请 应提前一周提出申请，提交公司总经 理负责审批，为采供储运部预留采购 周期。（三）采购申请的变更 采购储运部如接到使用部门撤 销或调整采购申请单的变更通知 时，应优先处理，及时通知供应商并 在采购计划中予以调整。由于采购申 请变更所造成的损失和责任由使用部 门负责。第二十四条 订购（一）采购申请单审批无误 后，采购人员即向供应商发送采购指 令。详细说明采购原料、

26、物料的要求。 采购人员应要求供应商及时对所采购 原料、物料能否保质保量供给予以确 认；（二）对于无法保证按照质量、 数量和期限的要求按时交货的原料、 物料，采购部门应与供应商充分沟通, 了解原因，督促其想方设法保证供应; 确实由于客观原因无法保证时，采购 储运部必须及时通知申购单位，同时 米取柏应的补敕措施。（三）采购人员应向供应商索取 必要的合格隹晌、届用说晌裁资札 第二不五条紧急采购（一）当机场临时出现大面积飞机停飞、晚点延误等紧急状况造成客 流激增时，采购部门需要紧急采购以 满足单店经营需要，芳成机场餐饮的 服务任务；由童店确定紧急米贝殆勺品 种数量，店经理通过电话通知采购储 运部采购管

27、理员，说明紧急情况，立 即组织采购。需要审批的环节通过电 话请示得到批准，事后办理采购申 请車。一（二）在当天提交的采购申请 单中未申报的原料采购事项，如果 褊属紧急需隶衙，由車店经理电活通 知采购管理员，经审查后先行采购， 事后补办采购申请单。（三）采购管理员接到紧急采购 请求时，即行安排米购。米贝勾天员号 供应商联系，按照单店要求的到货时 间、数量，要求供应商备货送货。如 果现有供应商不能保证及时供货，可 以在现有供应商之外临时购买，采购 管理人员可以参考现行价格，免经询 价比价手续，但紧急采购的供应庖也 必须是符合公司*目美要隶，向时采购 的货品也需具有检验检疫等合格证 明。第二十六条验

28、收入库（一）采购到货后必须经过验收 合格签字，才能办理人库宇续。（二 木设库存际料（巢蔬鲜活 类）的验收，由采购员、使用部门、 库管员三方共同进行，现场确认，三 方一致认定合格，签字后方可入库。 如果验收中三方不能达成一致时，提 交厨政部进行仲裁。（三）库存原料、物料必须经过 验收才能ABo验收由采购员、库管 员共同进行。一薮同意合箱，经双方 签字入库。必要时由采购人员邀请使 用部门参与验收。如果验收中出现分 歧肘，提交厨政部（原料）、或规划经 营部（物料）进行仲莪。（四）验收的主要内容包括采购 原料、翔料的数量、质量、规格、价 格等与采购订单、合同和约定的标准是否一致，票据与实物是否相符。（

29、五）验收中如果出现来料质量 与采购标准不符、 被判定为不合格时， 由使用部门决定是否降级使用，可以 降级使用时由采购人员与供应商交 涉，确定降价处理、换货或者退回。 如果出现来料分量不足时，由采购人 员与供应商联系立即补齐。（六）对于不需要的超量进货、 未经批准采购的（非紧急采购） 、质量 或规格与采购要求不符的原料、 物料， 库管员有权拒收。对于价格和数量与 采购单上不一致的及时进行纠正。（七）验货结束后库管员按照实 际收货的重量、数量、单价和金额， 填报采购申请单中验收栏目，验 收人员在规定的地方签字。库管员办 理入库手续， 验收中如有不合格情况， 应记录并汇总向上报告，作为供应商 考核评

30、价的依据。第二十七条 付款结算（一） 验收结束后库管员办理入 库手续，录入员录入到货商品信息， 储运结算员根据验收入库的数量汇总 对帐，准确无误后每月 25 日前上报财 务部；（二）到达约定的结算期后，供应商提交发票，由结算员审查发票台 头、商品名称数量、金额及其它内容 是否淮确无误，是否需要扣款等。经 储运主管和部门经理审批，到财务部 办理结算羊续。米购款顼由财务部统 一安排支付。第三节价格管理第二十八条价格管理职责（） 米购委员会负责确定和调 整公司采购址有原料和物料的价格。（二）米购倍运部浪踪帘場价格 变化，组织共同采价询价，及时准确 提供价格变动的信息，提出价格调整 建议。（三）厨政系

31、统派人与采购人员 共同市场采价，及时了解市场行情， 探证原疵价槁的监督和透明。第二+九条定价机匍（一）果疏鲜活类原料采用每周 为一 t周期确定该类廉疵白勺供货价 格。采购储运部根据市场行情的变化 情况，向供应商发送报价通知。每周 一采购委员会确定本周的供货价格， 从周二至下周一执行。一、（二） 干货冻品类原料每月重新 确定一次价禧。丄月耒最启一角周一 确定下一月该原料价格，价格从 1日 至31日执行。（三）酒水类原料价格相对稳 定，一般年度内保持价格不变，在采购合同中确定采供价格。但如遇市场 不可预测因素价格发生较大的波动 （一般上下10%之内）。本着双方共盈 的宗旨，另行议定价格，重新签订合

32、 同。（四）物料类价格每半年重新确 定一次。确定的程序方法同上。 一（五）临时米购的各种材料，米 取议价米购方式，由米购储运部与供 应商商议确定，确定后直接采购实施， 后报采购委员会备案。表4 1原料分类种 类价格特征定价周期果蔬鲜活类水果、蔬菜、海鲜肉禽等经常变化上下幅度大每周重新确定一次价格干货冰冻粮油调味品类冰冻、干货、粮油、调味品等价格变化缓慢每月确定一次价格酒水烟茶酒水饮料、咖啡烟酒、茶糖等价格基本稳定合同约定物料类厨具餐具、筷子纸巾、台布餐布、电器桌椅等价格基本稳定每半年确定一次价格临时需求各种材料一议价采购第三十条价格的确定（一） 采购人员要建立和跟踪自己中的心市、场北价京格市信

33、大息型渠农道批市（场农、业部大型信息蔬菜生产基地等），掌握即时市场价格信丿匕、O（二） 每周四需要定价的原料供 应商提出下一周原料的报价。采购人 员审查供应商的报价，选出价格较高 的品种作为重点调查品种。（三）采购人员组织采价小组共 同到市场采价。采价小组的人员由采 购人员、厨政部人员和单店后厨人员 共同组成， 各单店轮流派人参与采价， 便于单店及时了解原料市场行情。（四）采价小组设定一些原料品 种，作为市场抽查采价品种，选择的 原则为：1. 单店需要数量较大品种；2. 单店比较关心的品种；3. 市场价格较为敏感的品种；4. 供应商报价较高的品种 设定采价的品种数量一般为所采 购品种的20%3

34、0%。采价结束后，填 制原料采价单（见），参与采价人员 联合签字。（五）采购人员根据采价结果比 价，分析抽查品种市场价与供应商报 价之间差异比率，与供应商进行价格 磋商，创步确定供货价格。陸的价 衫与米集封的价格最咼不得超 izi % °"（A） 采购管理员将采价人员联 签的采价单、原料供应商报价及价 格磋商结果、市场价也艮踪信息、定 价建议等，一并提交采购委员会审批， 祚为褊定价格的参脅O（七）规划经营部经理作为采购 委员会的牵纟II织者，决定方集爭员 会定价会衣或采用联签形式，肅定采 购价格。如其公事外出，提前委托其 施夭员主需。一 一（八）例行的采购委员会会议安 排在

35、每角公il总经理力、公会后进行。（九）如果采购储运部提供的价 格信息、供应商报价之间存套较大差 距磋商无法达底意见时。米购委员 会应分析份格差异原因，协助采价人 重新确定采价渠道、采价方法。第四节采购招标管理第三 条需要引进新的供应商 时，又满足本章第一节第十六条条件, 一般应通过招标确定供应商。有些情 况不适合招标采购时，视实际情况由 采购储运部征得公司总经理批准后， 可以不经招标直接通过询价比价方式 确定供应商。第三十二条招标的具体工作由采 购储运部负责组织，采购委员会负责 招标过程中的评标决策等。第三十三条扌召棕程岸（一）招标前，采购储运部组织 做好招标准备工作，做好招标工作计 划，向上

36、级主管领导提交组织招标活 动的申请，经批准后实施。一招标申请包括：招标采购内容、 招标右我;、分标案、招林计划安排、 投标人资质（资格）条件、评标方法、 以及开标、评标的工作具体安排等；（二）编制招标文件，经公司总 经理审批后圭政；（二） 发布招标信息（招标公告 或投标邀请韦），接受和处理投标人对 招标文件有关问题进行咨询；（四）接收招标报名，组织对欲 投标人资格逬行审核，向预审资格合 格的发售招标文件；（五）采购储运部在规定时间和 地点，接收符合招标文件要求的投标 文件；（六）采购委员会举行开标评标 会，褊定中标車位；（七）采购储运部将中标结果通 知所有投标人。（八）进行合同洽谈，确定合同

37、细节，与中标人订立书面合同。第三十四条 招标方式的选择 招标采购分为公开招标采购、邀 请招标采购。第三十五条 招标文件的制作与发 出（一）招标文件内容包括：1. 招标公告或投标邀请书；2. 投标说明书，主要包括如下内容：1）招标项目概况、 名称、规格、型号、 产地厂家、数量和批次、质量标准和 技术要求、运输方式、包装方式、交 货时间地点、验收方式等；2）有关招标文件的澄清、修改的规 定；4)5） 标底的确定方法， 评标的标准、 方 法和中标原则；3）投标人须提供的有关资格和资信 证明文件的格式、内容要求； 投标样品及报价的要求、 报价编制 方式及须随报价单同时提供的资料； 报送6）投份标数文，

38、件递的交编投制标要文求件、的方密式封、方地式及点和截止时间；7）投标联系人员的姓名、 地址、电话 号码、电子邮件；8）投标保证金的金额及交付方式， 履 约担保；9）开标的时间安排、 程序和地点， 投 标有效期限等。3. 合同条件（通用条款和专用条款） ；4. 技术规定及规范（标准） ；5. 货物量、采购及报价清单；6. 其他需要说明的事项。（二） 招标文件的发出1. 公开招标时应当在相关媒介或网 上发布招标公告， 公告应载明公司的名 称、地址、招标项目的性质、数量、实 施地点和时间及获取招标文件的办法 等事宜。发布招标公告至发售资格预审 文件或招标文件的时间间隔一般不少 于 10 日。招标公告

39、不限制投标人的数 量。采购储运部接受招标咨询， 对投标 人进行资格审查。 合格者发售标书， 不 合格者不得参加投标。2. 采用邀请招标方式时， 采购储运部 应提交三个或以上具有投标资格和项 目能力的候选厂家名单， 经采购委员会 批准后，向其发出投标邀请书。3. 招标文件应当按其制作成本确定 售价。第三十六条 审查标书接收（一）按本制度规定必须进行招 标的项目，自招标文件开始发出之日 起至投标人提交投标文件截止之日 止，最短不少于十日。（二）投标人在递交投标文件的 同时，应当递交履约保证金（采购储 运部视情况而定）。公司与中标人签订 合同后 10 个工作日内， 应当退还投标 保证金。（三）投标人

40、应按照招标文件的 要求编写投标文件，并在招标文件规 定的投标截止时间之前密封送达招标 人。在投标截止时间之前，投标人可 以撤回已递交的投标文件或进行更正 和补充，但应当符合招标文件的要求。（四）采购储运部在接受投标人 投标文件的同时，接收其样品，并委 托厨政部进行样品质量检验。第三十七条 开标（一）开标由采购储运部指定人员主持， 开标人员至少由主持人、监标人、开标 人、唱标人、记录人组成，上述人员对 开标负责。开标应当按招标文件中确定 的时间和地点进行。 邀请所有投标人参 加。（二）有下列情况之一的投标文件， 可以拒绝或按无效标处理：1 投标文件密封不符合招标文件 要求的；2 逾期送达的；3

41、投标人法定代表人或授权代表 人未参加开标会议的； 4 未按招标文件规定加盖单位公 章和法定代表人（或其授权人）的签字 （或印鉴）的；5 招标文件规定不得标明投标人 名称，但投标文件上标明投标人名称或 有任何可能透露投标人名称的标记的；6 未按招标文件要求编写或字迹 模糊导致无法确认关键内容、 关键质量 保证措施、投标价格的；7 未按规定交纳投标保证金的；8 投标人提供虚假资料的。 第三十八条 评标（一） 评标工作由采购委员会负责。 招标 中涉及技术性问题如有必要， 可再邀请 其他有关专家参加。（二）在一个项目中，对所有投标人评标 标准和方法必须相同。 评标标准一般包 含以下内容：投标价格和评标

42、价格、质 量标准及质量管理措施、组织供应计 划、售后服务、投标人的业绩和资信、 财务状况。（三）如果采购委员会经过评审， 认为所 有投标文件都不符合招标文件要求时， 可以否决所有投标。 采购储运部重新组 织招标。对已参加本次投标的单位，重 新参加投标不应当再收取招标文件费。（四）采购委员会的成员不得泄露评审 过程、中标候选人的推荐情况以及与评 标有关的其他情况。（五）采购委员会按招标文件确定的评 标标准和方法，对投标文件进行评审， 确定中标候选人推荐顺序。 在评标过程 中，采购委员会可以要求投标人对投标 文件中含义不明确的内容采取书面方 式作出必要的澄清或说明， 但不得超出 投标文件的范围或改

43、变投标文件的实 质性内容。（六）采购委员会完成评标后， 在采购委 员会三分之二以上成员同意的情况下 , 通过评标结果，形成评标报告。采购委 员会成员必须在评标报告上签字， 若有 mr-4-k-X- AI ryj FTVJ'JI乂 口 PI J 厂厂 o第三十九条 中标（一） 采购委员会经过评审， 从合格的投 标人中直接确定中标人和候补中标人。（二）中标人（供应商）的投标应当符合 下列条件之一：1中规能定够的最各大项限综度合地评满价足标招准标；文件2 能够满足招标文件的实质性要 求，并且经评审的投标价格最低。（三）中标人确定后，采购储运部应当在 招标文件规定的有效期内以书面或口 头形式通

44、知中标人， 并将中标结果通知 所有未中标的投标人。（四）中标通知发出之日起 10 日内，采 购储运部和中标人应当按照招标文件 和中标人的投标文件订立书面合同。 。（五）当确定的中标人拒绝签订合同时， 经公司采购委员会讨论决定， 可与确定 的候补中标人签订合同。第五章采购管理流程第一节 原料采购申请流程图流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输岀相关表单1单店每天需要采购果蔬鲜活类原料时，提岀原料采购申请原料采购申请单原料采购申请单2高档原料报总经理审批高档原料采购申请批准采购申请单采购申请单3原料如果有库存，单店直接去领采购申请提货单提货单用4没有库存的原料（包括鲜活果蔬类和其他原料），报采购主管审核后采购采购申请订货通知5供应商接到订货通知后，组织货订货通知送货单品并送货第二节物料采购申请流程流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输岀相关表单1物料采购由使用部门根据经营状况和需 要，提岀采购申请物料采购申请单物料采购申请单2物料采购申请报财务部、总经理审批采购申请单采购申请单采购申请单3有库存的物料到库房办理领用岀库手续领用申请提货单提货单4库管员对库房库存原料的数量进行监 控，保证安全库存安全库存5需要补充时，库管员提岀库存采购申请领用