能源管理体系记录表格汇编知识交流

1、XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL-1文件审批表版号：A/0XXXXXXXXXXXX 有限公司编号：JL-02受控文件清单版号：A/0序号文件名称编号状态文件实施日期修改标识制表XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL-5序号文件资料名 称编 号领用 份数领用单位领用人 签字时 间批准人版号：A/0文件和资料发放记录更改文件名称更改后生效日期文件编号申请更改部门更改标记版次更改原因：申请人: 日期：更改前内谷：更改后内容：审核意见：批准意见：审核：日期：批准：日期：版号：A/0序号:日期文件管理员文件和资料更改通知单XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL-05时 间文件名称借阅人

2、签名审批人备注版号：A/0文件借阅、复制记录XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -11文件 名称保存期编 号类别标识页数销毁 原因审批 部门 意见签字：4尹月日总经 理 审批签字：#:月 日销 毁 说 明在年月日于处销毁套（份）文件或资料。销毁人：年月日监销人：年月日版号：A/0文件和资料销毁登记表序号:时间地点培训或会议主题内容：参加人员名单：序号姓名部门（职务）备注版号：A/0签到表一.评审时间：地点：一.评审方法：三.参加人员：四.主持人：五.评审输入内容：编制日期审核日期批准日期版号：A/0管理评审计划管理评审记录版号：A/0时间：地点：记录：参加人员：主持人：内容（以下按发言

3、顺序记录 ）:（附注：本记录有附页页，共页。）评审目的评审依据评审方法评审日期与会人员名单管 理 评 审 综 述（附注：本报告有附页页，共 页。附页是本报告的有机组成部分）编写审核批准日期日期日期版号：A/0管理评审报告XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -13序号培训内容培训 时间培训 对象培训 方式考试/ 考核备注版号：A/0年度培训计划表姓名性别出生年月部 门职务职称工种工作时间培训情况结业 情 况备注版号：A/0序号:制表:年 月 日人员培训个人档案XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -13关键作业人员名单序号姓名关键岗位名称上岗证号发证单位名称备注版号：A/0制表序号

4、姓名所在部门现任职务性别出生年月学历专业从业年限其他版号：A/0XXXXXXXXXXXX 有限公司 岗位工作人员任职情况一览表编号：JL -14制表第 页共 页XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL-17姓名职务或岗位考评结果说 明胜任基本 胜任不胜任版号：A/0考评组:批准:关键岗位人员业绩考评表培训记录与效果评估表时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：版号：A/0序号:参加培训人员名单（共人）：培训内容:考核方式及成绩:考试合格率:培训效果评估:检查 时间设备名称型号使用部门检查记录结论检查人版号：A/0生产设备运行检查记录XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -#能源采购计

5、划表月度计划：年 月计划编制时间：年 月 日能源名称供应商规格单位单价数量金额计划购回时间质量要求计划编制部门意见：负责人签名：年 月日主管领导审批意见：签名：年月日XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -19能源管理体系内审年度计划 版号：A/0一、目的：验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。二、审核范围：三、内审依据：3.1 GB/T23331-2012 标准3.2 手册、程序文件3.3 作业文件、技术标准3.4 国家的法律法规四、内审的方式集中审核方式五、内审时间安排（预计）六、内审组长：组员：七、现场审核计划计划于内审前10天发至各被审核单位起草：时间

6、：审核：时间：批准：时间：内部审核实施计划版号:A/01、目的验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2、内审范围3、内审依据3.1 GB/T 23331-2012 标准3.2 手册，程序文件3.3 技术标准，工艺操作规程，管理规定3.4 国家法律法规4、审核组长：计戈I ：组员：5、审核时间:6、具体审核安排第一组审核日期受审核部门涉及过程代号备注审核日期受审核部门涉及过程代号备注第二组日期:批准:日期:XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -21受检部门手册、程序 条款号检查内容审核记录判定版号：A/0内审员（签字）检查日期：内审检查记录表XXXXXXXXX

7、XXX有限公司编号：JL -#审核员（签字）日期： 年 月 日内审不合格报告单版号：A/0共 项第 项受审部门审核依据口标准，条款手册、条款于陪同人员程序，条款号口其它严重程序 严重不合格事实描述：审核员（签字）受审部门代表（签字）日期： 年 月 日日期： 年 月 日不合格原因及纠正或预防措施计划（由受审方填报）:制订人（签字）日期： 年 月 日纠正措施效果验证管理者代表（签字）日期： 年 月 日XXXXXXXXXXXX有限公司编号：JL -23内部审核报告版号：A/01、由 为审核组长，共 人组成审核组，于 年 月 日为期 天，对本组织的能源管理体系实施了现场审核。2、审核涉及范围：a、产品

8、：b、现场3、审核依据文件： GB/T23331 2012标准程序文件 能源管理手册其他文件4、审核涉及的部门和主要人员：部 门姓名职务5、审核概况审核组在审核期间对涉及的 个部门进行了审核，抽样检查了能源 管理体系各过程覆盖的相关要素，发现不合格事实 项，共开出不合格 报告 个，其中严重不合格 个，一般不合格 个。6、基本评价a）文件化能源体系建立的符合情况： 符合口基本符合口不符合b）能源体系的实施和运行情况： 有效口基本有效口存在严重问题c）能源采购、转换、使用情况是否符合要求： 符合口基本符合口不符合7、对存在问题的整改要求：a）审核组建议对审核中发现的问题在 天内整改完成。b）验证和确认方式：口文件资料验证口现场验证8、审核结论：口符合要求，通过现场审核口基本符合要求，确认后通过现场审核口存在问题，应进一步采取纠正措施口不符合要求9、签字和批准：审核组长审核员批准人XXXXXXX