2016年东海县畜禽改良站部门预算公开

1、2016年度东海县畜禽改良站部门预算公开目录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2016年度主要工作任务及目标。三、机构设置和所属单位情况。四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算十二、政府采购支出预算表第三部分2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 部门概况一、

2、主要职能。东海县畜禽改良站是县林牧业局下属的事业单位，主要职责为:1、从事全县家畜、家禽品种改良工作，推广畜禽新品种，确保全 县畜禽品种优良，保障养殖场户增收、增效，促进畜牧业健康发展。2、 贯彻执行国家和县有关畜牧方面的方针政策、法律法规，从事 种畜禽管理、种畜禽许可证的发放和种畜禽场的监管。3、 从事畜牧良种等养殖补贴政策的落实实施，确保补贴政策落实 到实处。4、从事畜牧新技术推广、畜牧技术项目的实施，提高全县畜牧养 殖技术水平。5、承办县林牧业局及上级业务主管部门交办的其他事项。二、2016年度部门主要工作任务及目标。1、扎实做好年度生猪良种补贴工作的实施，确保按照省农委要求的序时进度，

3、保质保量完成补贴任务。2、做好年度奶牛、肉牛良种补贴工作，确保补贴工作落实到位。3、做好2013年度农业综合开发农业部专项项目一一江苏省东海县秸秆养畜联户示范项目验收工作。4、做好县内畜禽良种场的监管和种畜禽经营许可证发放工作。5、做好畜牧新技术推广工作。三、机构设置和所属单位情况。 站长室、办公室、会计室、化验室、猪场等。本单位无下属单位。四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。指导思想:深入贯彻党的十八大、 十八届三中、 四中全会精神， 紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革、建立现代财政制度的 总体要求，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化 部门预算改革，推进预算编制科学合理、

4、规范透明。充分发挥财 政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的积极作 用。编制原则:深入推进全口径预算，提升预算完整性；科学合理 编制部门预算，严格控制一般性支出；加强预算绩效管理，提高 财政资金使用效益 ；严格预算执行管理， 全面推进预决算公开第二部分 东海县畜禽改良站2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表具

5、体公开表附后，共12张表。第三部分东海县畜禽改良站2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映2016年度总体收支预算情况。东海县畜禽改良站2016年度收入、支出预算总计117.016万元，与上 年相比收、支预算总计各增 加14.563万元，增长14.21%。主要原因是公共财政拨款资金收支增加。(一)收入预算总计117.016万元。包括：1.财政拨款收入预算总计97.016万元。(1)一般公共预算收入预算97.016万元，与上年相比增加26.563万元，增长37.86%。主要原因是人员工资增加。(2)纳入预算管理资金收入预算_20_万元。包括其他资金收入预算总计20万元。与上年

6、相同（二）支出预算总计117.016万元。包括：1.农林水（类）支出117.016万元，主要用于人员工资福利 支出、商品和服务支出及政府统筹。与上年相比增加14.563万元,增长14.64%。主要原因是人员工资增加。此外，基本支出预算数为114.016万元。与上年相比增加14.563万元，增长14.64 %。主要原因是人员工资增加。项目支出（政府统筹）预算数为3_万元。与上年相同。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与部门收支预算总表收入数一致。东海县畜禽改良站本年收入预算合计117.016万元，其中：一般公共预算收入97.016万元，占82.91%；纳入预算管理资金

7、20万元，占17.09%。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。东海县畜禽改良站本年支出预算合计117.016万元，其中：基本支出114.016万元，占97.44%；项目支出（政府统筹）_3_万元，占2.56%。四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与部门收支预算总表的财政拨款数对应一致。东海县畜禽改良站2016年度财政拨款收、支总预算117.016万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14.563万元，增长14.21 %。主要原因是人员工资增加。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安

8、排情况。财政拨款支出安排数应与部门财政拨款收支预算总表的财政拨款数一致，并 按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。东海县畜禽改良站2016年财政拨款预算支出117.016万元， 占本年支出合计的100%。 与上年相比， 财政拨款支出增加14.563万元， 增长14.21 %。主要原因是人员工资增加。其中：（一）农林水（类）支出1.农业 （款） 事业运行 （项） 支出112.998万元， 与上 年相比增加21.2674万元，增长23.18 %。主要原因是人员工资 增加。2.农业（款）科技转化与推广服务（项）支出4.018万元， 与上年相比减少1.782万元，减少30.72 %。主要原因

9、是厉行 节约，减少浪费。六、财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府九、一般公共预算基本支出预算表情况说明收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。东海县畜禽改良站2016年度财政拨款基本支出预算114.016万元，其中：（一） 人员经费99.768万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、冬季取暖费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住 房公积金。（二） 公用经费14.248万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、政府性基金支出预算表情况说明本表反映部

10、门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与收支预算总表的政府性基金收入数一致，并按 照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。东海县畜禽改良站2016年政府性基金支出预算支出0_万元。八、一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。东海县畜禽改良站2016年一般公共预算财政拨款支出预算97.016万元，与上年相比增加26.563万元，增长37.7 %主要原因是人员工资增加。东海县畜禽改良站2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购本表反映部门

11、年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。东海县畜禽改良站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算97.016万元，其中：（一） 人员经费93.216万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。（二） 公用经费3.8万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与一般公共预算基本支出预算表 的“

12、商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经 济分类“款”级细化列示。2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.8万元，与2015年相同。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财置及运行费支出2.6万元，占“三公”经费的46.43%;公务 接待费支出_3_万元，占“三公”经费的53.57 %。具体情况如下：1.因公出国(境)费预算支出0万元，与上年相同。2.公务用车购置及运行费预算支出2.6万元。其中：(1)公务用车购置预算支出0万元，与上

13、年相同。(2)公务用车运行维护费预算支出2.6万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格遵守中央“八项规定”、“六项禁令”、反对“四风”，严格控制公务用车。3.公务接待费预算支出_3_万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格遵守中央“八项规定”、“六项禁令”、反对“四风”，严格控制公务接待。东海县畜禽改良站2016年度一般公共预算拨款安排的培训费 预算支出0.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因培训次数 减少。第四部分 名词解释政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、纳入预算管理资金：指我单位其他零星收入。四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。五、政府统筹：是指预算单位年初预留用于上交县财政的调控资金。六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车