7物资设备管理制度28319

1、资 设备 管物资设备部组织机构图物资设备部部长石新民二、物资治理方法试行2.1总那么根据国家法律、法规、铁道部及建设单位总指挥部相关规定和办法.为了保证南龙铁路 NLZQ-6标工程建设的高标准.提升铁路工 程物资设备 的治理水平, 提升经济效益降低本钱, 满足施工生产进度 需求,保证持续 改进物资治理体系的有效性, 组建一支精干高效的铁 路物资设备治理队伍.确立各岗位责任、团结一致形成一个廉洁奉公、勤政创新的机制.标准采购 行为,增强对物资设备的筹措、方案、采 购、验收、发放、核销、回收、报 废处理全过程的监督治理.落实经 济责任,提升企业经济效益,特制定本方法.2.2 本方法遵循原那么 源头

2、把关,过程限制,精细治理,降低本钱.科 学编制方案、标准采购行为、优化资源配置,以最小、最短时间的资金占 用,满足施工生产进度需求.2.3 本方法所适用治理范围 中国水利水电第三工程局南龙 6标工程部物 资设备部所 统管的生产性机电、物资、设备材料的评审、询价、采购、进 货、保 管、发放、核销、回收、治理的全过程.2.4 组织机构 物资设备部,人员设置要求：力求高效精干,在物资设备治理 过程中各岗位人员必须遵守国家法律法规、工程部的治理制度. 员工要经常反思自身行为,是否做到了对企业有利、对工作有利、对工程 有利.本方法中的工作责任：是指在完全履行本岗位的工作责任中所表达的有关经济责任,由于主

3、观原因未完全履行责任或未执行规定的程序而给企业造成经济损失时,除执行本方法的相应条款外还将根据失职、渎职的有关规定给予处分,发生徇私舞弊,虚报冒领,以次充 好,抬高价格,索要回扣等各种违纪、违法行为时根据法律的有关规 定处理.2.5 材料分类南龙铁路甲供物资铁道部治理物资见附页是指在工程招标 文件和合同中约定由铁道部或建设单位招标采购供应的专用物资设备.自购大宗物资：是指在工程招标文件和合同中约定,在建设单位监督下工程承包单位采购的物资设备,主要指对工程质量、 平安和 造价有直接影响的大宗通用物资设备,大宗物资设备包括水泥、钢材、粉煤灰、土工 布、土工格栅、桥梁伸缩缝等构成工程实体并对工程质量

4、、平安造价有直接影响的物资.自购物资：是指在工程文件和合同中约定,由工程承包单位自行采购的物资.2.6 材料方案由于南龙铁路的高起点、高要求、高标准,工期紧,物资 材料方案要求非常准确. 甲供、自购大宗物资方案的编报要求方案人员应和 生产方案部门、工区及时沟通,建立顺畅的联系渠道,及时上报各种 主材方案.1甲供、自购大宗物资上报方案分类：年度方案、季度方案、月方案、紧急方案.年度方案上报：下一年物资年度方案必须在上年 12月 日前准时上报标段部季度方案上报：季度方案必须在本季度最后一个月 日前上报 下季度方案月度方案上报：月方案必须在本月 日前上报下月方案.特殊情况下的紧急方案：为了保证首批和

5、前期开工工程的物资紧 急供 给,要求特殊情况下编制的物资方案.2甲供、自购大宗物资方案编制要求；上报标段部必须注明“水电三局南龙铁路 NLZQ-6标物资设备部,分类报送、要求有 封面、有物 资报表编制说明.编制人签字,物资部主任签字,并加盖 公章.方案报表必 须先发电子邮件,报表随后立即报送,以报表红头公章和签字有效,以收到原件时间为准计算上报时间.3物资设备部编制材料采购方案的程序：编制依据：1,工程部经总工签字的物资需求表.2,工区和各部门上报的物资需求表. 方案编制 后报请工程经理批准后.物资设备部方可进行采购.4其它材料,上述材料以外的材料与自购材料报送要求相同.2.7方案评审：1.甲

6、供、自购大宗物资材料方案的评审：由于南龙铁路的特 殊性,甲供、自购大宗物资,其方案相比照拟严格、方案上报时效性强,上报依据由工程部提出后必须由总工签字后作为方案上报依据2.材料方案必须提供清楚的材料名称、规格型号,技术要求、使用部位桩号、 数量、分批到货时间,到货地点,联系方式和联系人.3.自购材料方案：各工区上报的材料方案,必须以力求节约可行的原那么,要有工区领导的签字,物资设备部建立具备资格的合格供应商.4.物资设备部应根据年度施工任务的总体安排,制订年度采 购方 案,每月应根据生产进度和工程部提供的使用方案编制月采购计 戈I,并报主 管领导批准后执行,同时抄报财务部门,以便合理安排采 购

7、资金.5.对于生产方案的调整或施工急需的临时性材料的采购,必 须编制 临时采购方案,经主管生产的领导审批前方可进行实施.6.采购方案编制人员要随时了解和掌握材料、配件的库存情况, 在保持合理库存的根底上,充分利用现有的库存,尽量预防超储积压.如因方 案不当而造成积压、浪费,将追究有关人员的责任.7.物资采购方案编制人员必须掌握本岗位所应具备的物资治理 专业知 识,具备编制物资采购方案的实际经验,根据施工进度安排, 科学合理的编 制采购方案,把绝大局部物资采购纳入例行性工作之 中,减少并力争预防“意外性采购.2.8采购1.物资设备部原那么上必须按方案进行采购,采购人员应严格按 照采 购方案所规定

8、的种类、 规格、型号、质量、数量进行采购. 甲供、自购大 宗物资必须严格根据福建福平铁路有限责任公司建设期甲供 物资设备治理 方法的相关规定去办理,同时上报监理.2.对经常发生的材料和配件的采购,采购部门应在广泛进行市 场调查 的根底上与正规的生产厂家或其派驻机构建立直接联系,以求得质量和价格的真实和稳定, 彻底消除中间环节, 切实缩短供货 途径；对临时发生的采购工程也应根据此原那么进行质量和价格的“货比三家1、经常发生的各类物资材料及配件采购.采购部门应以某种物 资的上一个周期可以按年度划分的实际发生数额为依据,同时根 据本期的 生产任务状况进行修正,测算出本期将要发生的总量以及本期中各个时

9、段所 需的具体数量,在广泛进行市场调查的根底上来确定 二个或二个以上预选供 给商以正规的生产厂家或其派驻机构为宜进行公开招标,在对质量、价格、售后效劳、供应商资信等综合评定 后确定该种物资的本期供货商,根据 “招标采购、总量协议定货、分 期供货的方式办理各类物资材料及配件的采购.2、大批量材料及配件的采购.采购部门在采购前应提出采购计划,根据上一条的原那么进行公开招标,在对质量、价格、售后效劳、供应商资信等综合评定后确定该种物资的本期供货商.3、机械配件和进入工程或有一定平安及质量要求的物品的采 购.采 购部门应与正规的生产厂家或其派驻机构直接联系, 建立相对稳定的供货渠 道.4、其它零星物品

10、的采购.为使零星物品的采购最大限度地实现“质量可靠、价格最低'',对零星物品的采购宜采取“划定范围,签 定协 议的定点采购的方式进行操作.采购程序1、根据目前市场的实际状况,物资设备部派专人对供应商进行调查了解,考察其资质、信誉、物资来源、商品质量、售后效劳等情况,并取得有 关的证实材料2、采购前要进行询价,根据货比三家的原那么进行比价,并要求供应商提供所需物资设备的报价单.物资设备部要填制物资采购比价表进行比价, 在比价的根底上提出采购意见后一并报请领导批准.3、根据福平铁路有限责任公司要求,大宗物资的采购在江西省南昌公共资料信息网上进行公开招示.其它自购采购的原那么,对一次

11、 性单项材料、配件材料5万元以上,设备1万元以上的采购,应 在不少于三家 供应商的比价根底上, 根据比价表和采购意见经主管领 导审批前方可实施采 购.对经常性消耗材料、配件的采购,在对供应商进行多方考察后, 应确定具备资格、 价格合理,保证质量的供应商.4、招标采购和比价采购除按规定的程序办理外,必须取得应有的原始资料和建立标准的原始记载.5、材料、二类机电及配件等各种采购品在满足规定的质量要求 的前提 下,价格那么是采购活动的根本要素. 除上述各条所规定的原那么外,采 购部门必须能够根据库存要求科学地确定单批经济采购量, 以便取得合理的 支付价格.6、采购部门对各种进货渠道含上级指定供应局部

12、必须进行价格和其他利弊的比较、分析,以便确定合理的进货方式7、以上所指“价格是包括运输费的价格,假设销售商送货上门时,单价与运输费应分开计算.8、采购过程中应严格执行国家和公司有关廉政规定,任何人都不允许在物资、设备采购中索取回扣,接受礼物和吃请.9、采购合同协议的治理1、一次性大宗材料和 C类设备的采购,必须签订合同协议合同协议的起草由物资设备部门负责. 5万元以上的材料、配件 和1 万元以上的设备供货合同,由主管领导签订. 5万元以下的材料 配件和1 万元以下的设备供货合同,经主管领导审批后,委托物资设备部签订.2、根据公司的合同治理方法,物资供销合同必须履行会签制度.3、对消耗性材料的采

13、购,要与供货商签订供货协议.协议中 要提出 具体的价格、质量、售后效劳等要求,物资设备部在平时的采购业务中要及时了解协议的执行情况,发现问题及时解决. 每半年对 供货商进行一次详细的考评,对不合格的供应商应及时中止业务往来.4、合同一经签订,必须严格履行.但在执行中如发现质量、数量、价格等与合同不符,那么应立即中止执行,并调查原因,分清责 任,协商解 决的方法.如系供货方的原因造成我方损失的,应积极寻求索赔.如系我方责任,属人为原因造成的,将追究有关人员的经济 责任.10、物资采购部门每月终必须将当月所采购的物资清单汇总上报主管领导和财务包括产品的名称、生产厂家、注册商标、数量、单 价、总价、

14、销 售商.2.9验收入库1、物资治理部门的验收人员保管员必须掌握所治理的各类物资的技术性能和验收标准,能够完整地履行本岗位的验收工作.2、对所交付入库的物资首先要进行数量个数、长度、体积 和重量 的验收,对袋装、箱装、捆装、盘装、车装的“散装物资尤为重要；如验收失误造成数量和重量的缺乏而“盘亏时,盘亏的全部损失由验收责任人承担；发货后给领用方工区,假设多发时,验 收人员负责追回,并承担由此造成的间接损失.3、对所交付入库的物资、验收人员必须根据每种物品的技术性能和验收标准,进行质量验收包括有出厂合格证的产品,具体操 作如下：1外观检查验收包括与现有的合格品比照检查.2根据每种物品所应具备的物理

15、、力学性能指标指没有特定说明书的产品.3根据该产品的说明书及技术要求检查验收.4重要的物品可通过分类划分后进行必要的物理、力学、化学性 能检测鉴定验收.4、仓库保管员要按责任范围严格把关,对所验收的物资的规格型号、质量、数量进行严格审核.验收人员对所购进的物品质量有疑议时不能满足规定的要求可以要求退换和仲裁,在未确定前可以拒绝验收入库. 物资设备部应立即进行鉴定必要时与合同有关部门共同鉴订,对于有问题的物 资,任何人不得强行要求保管员验收.5、由于验收人员质量把关验收失职含不称职,致使伪劣产品 投入使用.给使用单位造成使用期缩短的直接经济损失以及由此导致的质量、平安事故等损失全部由验收责任人承

16、担；造成重大质量、安全事故时,按有关规定处理.6、由于验收人员失职所造成的入库产品质量与价格严重不符,在调查核实的根底上,验收责任人要承担由此给企业造成的全部损失.2.10 保管库存1、物资治理部门必须根据所治理各类物资的技术要求存储条件、存储期限等合理存储、调剂、流通,并应定期盘库清理和必要的晾晒.由于物资治理部门失职而造成丧失或盘亏、积压霉变、失效以及其它人为因素损坏时,损失的费用由责任部门全额承担.2、物资治理部门必须随时掌握现有库存物资包括使用后回收仍可使用的物资的规格、品种和数量,并应熟知每种物资的技术性能和使用条件,当现有库存物资包括施工现场的物资能够代换使用时不得重新采购.3、物

17、资治理部门物资方案编制应根据现有库存状况和施工 生产任务 情况在保证生产的前提下掌握合理的库存容量, 既要预防过大的库存造成资 金积压和场地仓库的投入,更要预防超期存储而产生的霉变和失效等损失.4、限制采购费用和库存量的根本前提是必须保证施工生产的顺利进行.2.11 物资的发放、核销、回收治理1、各类物资、材料、设备、配件、用具、劳保品等的发放,借用或出租都必须遵守以下规定：1、必须严格按审批方案执行发放.严格领料手续,发放的对象 和标 准必须严格根据工程部所公布的有关规定.2、发放、借用、出租都必须履行规定的手续,由于手续不健全而造成损失者,全部损失有经办人承担.3、属借用、出租的物资、治理

18、部门必须根据约定的期限回收入 库,同 时办理相应的清帐手续.由于未及时清缴回收或未办理清帐手续而造成损失 者,全部损失由经办人承担.4、根据治理的有关规定,物资治理部门必须认真区分发放与借用的界限,属借用范围的物资不得办理发放手续,否那么一切损失均由 经办人承2、建立甲供、自购大宗物资核销台账.以设计图纸为依据,对施工中所使用的主要材料的名称、型号、规格、技术要求标准、图 号、数量、批号炉次、进行核对发放,实现可追朔性治理.3、对边角余料、废弃料等物资治理部门每月必须进行一次回收、分类处理.对能继续使用或改做它用的物资要列入继续周转使用物资 加以管 理.对有修复价值的废旧物资、 配件、工器具等

19、要定期清理 每 季度清理 一次为宜 并报列修复方案, 经工程部领导审批后由负责管 理的责任部门 组织实施,工程部将依据“修旧利废的价值和效益对 建议者和主办部门给 予一定的奖励.2.12周转性材料的治理遵循依据：水电三局局经管20075号文关于大型模板治理的假设 干 规定水电三局局经管200727号中国水电三局周转材料 治理 方法1、周转材料是指在施工中可以屡次反复使用和周转的非一次性消耗的施工材料.主要包括模板类大钢模、模板卡、自制特殊模板及其附件、支撑类钢架管、钢轨、型钢、各类钢制排、花架、可调螺栓、扣件及其附件、加固类螺栓、垫片、轨道压板、连接板 等和其他可屡次使用材料钢丝绳、卡环等四大

20、类组成.2、物资设备部是工程部周转材料治理的责任单位,负责周转材料采购、验收、保管、发放、领用、使用、退库等全过程的治理；项目部计合部是工 程部对周转材料进行核算的责任单位, 核算要建立在物资设备部报表等资料 的根底上,并协助物资设备部做好周转材料的 日常治理工作； 每月将各单 位有关周转材料制度的执行情况, 作为贯标检查的重要工程.3、物资设备部要建立周转材料实物帐,正确核算周转材料的领用、退库和结存.各单位要严格履行周转材料领用、使用、退库制度, 领、退时物资设备部和使用单位的有关人员必须在场,办理验收和领 退手续.领用时,对不合格的周转材料使用单位有权要求更换；使用单位退库时,物资设备部

21、要对周转材料进行认真的验收,并对损坏的 周转材料进行统计登记.包括配件短缺4、对人为因素造成的周转材料损伤、损坏、丧失、报废的经济 损失由使 用单位全额赔偿, 机械设备类按现有净值赔偿.对意外事故, 不属人为因素造成的损伤、丧失、报废的,使用单位在退库时必须出示有关部门和领导的证实材料,否那么按人为因素进行赔偿.5、物资设备部应于次月 5日前对各单位使用周转性材料的报表上 报计 合部,计合部在当月的结算中进行核算,各项罚款、扣款要兑现 到各处及个 人.6、模板损害处分鉴定标准钢模板的租用：P3015 钢模：0.25 元/ 天 M2.架管：0.015元/天MoU型卡：0.003元/天个扣件：0.

22、01元/天个小钢模板损坏扣款标准(1)、1个小孔10元,1块出现多孔,以此累加直至报废. 14元钢 面积为小孔.(2)、 1个大孔30元,2个以上报废.架管直径面积为大孔.3)、少1条带,扣款1 0元；少短边扣款20元；缺长边扣款30元.4、模板粘硅,轻度变形或存在脱焊现象时,1块扣款3元.5、模板粘碎较严重,变形较严重时,1块扣款10元.6、模板变形严重时,1块扣款30元,直至报废.以上标准是以P3015型号的模板为扣款依据,其它规格模板以面与P3015模板相比较的系数,调整扣款标准.大模板的配件费,按采购价扣款,维修费按实际发生的费用扣款.7、模板整形修复定额标准及结算费用.1、P3015

23、模板按10块/工日的标准综合考核,其中上机前的 模 板修复标准为30块/工日,上机后的标准为 1 5块/工日.2、加垫片的P3015模板和其它规格的模板无法上机作业,综合定额标准为8块/工日.3、阴阳角模板的综合定额标准为 6块/工日.4、模板整形修复工作以外的其它工作可比照此项原那么执行.8、由于施工方案或施工现场外界原因造成的周转材料临时报停,原那么上指施工方案、变更施工科确认数量,具备开仓条件因无浇 筑手段和由监理工程师签认构成窝工索赔等情况,造成的周转材料临时闲置期间的租赁费用,由计合部根据使用单位提供的有关资料进行核减.周转材料报停期间的维护、保管责任仍由使用单位承担.对长 期报停的

24、周转材料治理部门根 据施工需要有权进行调配.9、各单位每月末要对本单位的周转材料进行清查,并随同当月 报表报 设备物资部和计合部,报表中要分部位分工程列明清查时间,周转材料的实际占用情况临时设施占用、部位占用、闲置和临时报 停,物资设备部和 计合部要对各单位上报的报表进行不定时的抽查.10、由于施工方案原因导致周转材料在现场发生损耗时,由工程 部据实 签认并报物资备设部、计合部；由于施工临建或其他施工需要而消耗周转 材料时,物资设备部依据施工任务单进行耗损.11、周转材料的修复整形工作由修理厂负责,物资设备负责治理,根据库存和施工生产的需要,将需完成的工作量报计合部和修理厂.2.13工器具的治

25、理1、工器具的发放原那么：工器具必须按规定工种以工作实际需要按规定配备,并严格按最低使用年限限制.2、发放方式：要求各单位在领用工器具时,必须由各单位材料员提前向物资部门报方案,发放时必须建立个人或集体工具卡,实行交旧领新制度.到使用年限假设不交旧者,不予领发；对收回的报废工器具,由物资设备部统一保管、处理.3、各单位所领用的工器具在使用期间,无论什么原因丧失或使用不当损坏者,个人或单位都要写出丧失、损坏的书面报告,报主管领导批示同意后 供应部门方能补发, 在补发时按其使用年限折扣未到 期局部款,计算时间 不满一月按一个月计算, 扣款最低限额不低于现 行价格的50%.4、对非经常使用的工器具以

26、及价格较高的工器具,由其所在单位领导审核并经工程领导批准, 按集中使用较多单位配备, 并建立集 体卡片,其他 单位使用时可临时借用,各使用单位要有专人保管,假设 丧失,损坏者按净值赔偿5、各单位所使用的工器具不得擅自转借给外单位或私人使用,一经发现要加重处分.6、工器具的维护、保养、检验制度执行各自相关规定7、工器具最低使用年限.、四角锤：36个月5、木工锯：24个月6、刀锯：36个月7、木工刨刀：24个月8、盖铁：36个月9、木工斧:36个月10、木工、此闰:13、克丝16、断丝P：19、扁嘴P：22、剥线24个月11、木工锤：36个月24个月14、电工刀：24个月12个月17、尖嘴钳：24

27、个月:36个36个月 20、斜嘴钳月24个月 23、钉锤：36个月12、瓦刀：36个月:36个15、鲤鱼钳月:36个18、弯嘴钳月:24个21、鹰嘴钳月1、铁铲：24个月2、洋镐：36个月3、八角锤：48个月26、套筒板手：60个月28、内六方板手：24个月24、呆头板手：30个月25、梅花板手：30个月30、管钳：48个月27、活动板手：24个月32、夹柄改锥：12个月34、皮带冲子：48个月36、钢锯弓：36个月38、手虎钳：36个月40、圆头锤：36个月29、热力板手：48个月31、改锥：6个月33、皮带：36个月35、钢号：60个月37、台虎钳：42个月39、龙门台钳：60个月41、划

28、线规：48个月42、管子割刀：60个月44、刮刀：36个月46、测电笔：6个月48、钢板直尺：36个月50、布卷尺：24个月52、游标卡尺：48个月54、高度游标卡尺：48个月56、内径千分尺：48个月58、百分千分尺：36个月60、宽座角尺：36个月62、铁水平尺：36个月64、线附：30个月66、布剪刀：36个月68、喷漆枪：60个月70、玻璃刀：60个月72：卸扣：18个月76、起重滑车：60个月78:罗旋千斤顶：60个月80、电焊钳：1个月82: BT嵋个月12个月74、案称：72个月43、胀管器：60个月45、钳套：30个月47、手电筒：36个月49、钢卷尺：12个月 51、弹簧长钳

29、：18个月53、深度游标卡尺：48个月 55、外千分尺：48个月57、深度千分尺：36个月 59、塞尺：36个月 61、木水平尺：48个月63、水平仪：72个月65、铁皮剪刀：24个月67、皮内箱：24个月69、打气筒：36个月71、手摇油泵：36个月 73、台称：72个月75、吊滑车：36个月77、手动葫芦：60个月79、液压千斤顶：60个月81、电焊面罩：2个月83、85、86、电烙铁：48个月87、氧气表：9个月88、乙焕表：9个月89:三爪卡盘：48个月90、旧转顶尖：36个月8、工器具的使用期限的调整.如局部工器具在某一时段使用频繁,不能保证使用年限时分局将根据实际情况给予适当的临时

30、调整.但使用单位必须写出书面报告,经领导审核批准后,由物资设备部给予适当的临时调 整.4、物资设备退场后的交接、保管、发放、责任界定1物资设备退场入库的交、接、保管、发放治理单位为设备物资部.2物资设备退回到其它场地物资设备部部不能看管的,必 须办理 好交接手续,由该场地的所在单位负责看管, 物资设备部及相 关部门要有 专项防范举措,专人看管,责任到人,保证退场的物资、 设备完好无损.2.15废旧物资2.15.1 废旧物资设备的修复和利用修旧利废的治理单位为物资设备部.工区负责修旧利废工作的实施,物资设备部组织鉴定、验收、报请主管领导批准后给予一定的奖励.废旧物资设备让售、报废、处理规定1、为

31、保证工程部废旧物资 设备让售、报废、处理有序进行,部负责工程部成立以主管经济的领导组长、物资设备部、工程部、质量平安 人为成员的资产治理委员会.资产治理委员会负责对需处理的废旧物资设备组织相关人员进行鉴定,依据鉴定结果断定处理方案.2、物资设备部为废旧物资让售、报废、处理的责任单位.物资 设备部依据资产治理委员会的鉴定结果,对废旧物资设备作让售、报废、处理.2.15.2 废旧物资让售、报废、处理程序：1、机电产品：确认已淘汰的并无修复价值的机电产品,由物资 设备部 列出报废清单, 经资产治理委员会同意后, 按标准程序办理好 各种让售、 报废、处理手续.2、物资或材料：需报废的物资或材料由物资设

32、备部列出详细的报废清单,经资产治理委员会组织相关人员鉴定确认无修复利用价值后,由物资部按程序负责办理让售、报废、处理手续.3、资产治理委员会集体看货、定价.物资设备部负责市场调查摸底,提供现行价格,资产治理委员依照据市场价格和废旧物资设 备的成色进行定价.4、让售、处理对象的选择.在维护工程部利益的根底上,选择 有废旧 物资回收资质的, 并有经济实力和良好信誉的回收单位. 严禁 处理给既无 资质又无经济实力的个体户.5、物资设备部应根据市场调查后推荐二至三家废旧物资回收单位,并提供废旧物资回收单位的营业执照和相关证实材料,由资产治理委员会评议后从中选择一至两家回收单位.按领导小组选定的回收 单

33、位负责与回收单位签订相关协议,明确双方义务和责任.协议需经领导小组组长审查同意后, 方能让回收单位到梁场财务部门缴纳预付款.6、物资设备部在废旧物资装车前要回收单位出示财务部门出具的预收款凭据前方能装车.2.15.3 废旧物资处理装车、过磅规定：1、由物资设备部和废旧物资设备相关单位的人员负责现场“监装.处理机电产品和废旧物资分别由工区各派一人“监装、"监磅. 由物资设备部负责通知有关单位.2、空车、重车过磅必须有两人以上,并在磅单签字确认,空车 过磅单 和重车过磅单由物资设备部保存.3、负责废旧料处理的工作人员,要及时掌握所装实物与预付款 是否相 等,如发现预付款缺乏时应立即终止装

34、车. 待回收方到财务再 次交足够的 预付款后,方能继续装车,否那么后果自负.4、在具体实施过程中,如遇到问题要及时请示有关部门和领导,并征得同意后,方能继续进行.2.15.4 机电产品、废旧物资让售和报废的帐务处理1、机电产品、废旧物资让售、处理结束时,由物资设备部负责开据正式的“器材、物资让售单,加盖物资设备部公章,经正、付 主任签字、买 方负责人及相关人员的签字,方能有效.2、买方负责人凭设备物资部开据的正式让售单到财务进行最终结帐,多退、少补.3、物资设备部应及时收回由财务盖章和签过字的让售单,并负责保管、保存,以便日后复查.4、建立机电产品、废旧物资的让售、报废、处理后的情况通报制度,

35、物资设备部在该单项让售、报废、处理完毕后,有责任将实施过程中以及实施 后的详细情况通报给工程部有关领导2.17附那么1、物资治理方法的考核时段按月进行,以每月末材料配件报表及财务清查结果为依据, 核算主办部门为工程部财务部、治理部,其它业务部门需要提供相应的核算数据.2、物资治理需要相关业务部门和工区的通力配合,相关部门必须严格遵守各自业务的工作程序,做到帐目清楚,帐、卡、物准确、资产治理、存储符合要求,属于应审批的工程必须经审批前方可实施,严禁“越权操作入设备治理方法试行3.1 总那么第一条为增强水电三局南龙铁路 NLZQ -6标建设工程设备的治理工 作,满足工程质量、工期和投资限制要求,提

36、升企业竞争力.结合本工程实际情况,根据福建福平铁路有限责任公司建设期甲供 物资设备治理方法相 关规定,特制定本方法.第二条设备治理遵循“源头把关、过程限制、精细治理"的原 那么,以 “保证质量、合理低价、保证供应为核心,以采购质量“零 缺陷''为目标,对设备实行分类治理,分级负责,专业效劳,统筹供 应.充分利用各种 技术、经济、组织举措,在保证满足生产施工需要 的同时,取得最正确的设 备投资效果.对工程设备从选型、购置、安装 使用、维护、修理、改造、更 新直至报废的整个寿命周期进行全过程 治理.第三条设备是本工程资产的重要组成局部,是维持施工生产正常进行的根底,管好、

37、用好设备是各级领导必须履行的重要责任.第四条 本方法所指设备按工程局中的治理权限实行分级治理,即局管设备主要指特大型 A级类设备和大型设备B级类设备；自管设备： 一般指由分局或工程自行购置治理的中小型设备C类设 备.第五条C类设备主要分为生产性设备和办公性设备两大类.生产性设备是指分局或分局工程所属直接用于施工生产的各类机电设备、工器具等；办公性设备是指分局所属或分局所属工程用于施工管理和与职工文化紧密相关的各类机电产品等.本方法适用于生产性设备的治理.3.2 设备分类及其范围第六条本工程设备分为三类：一甲方供应设备简称甲供设备,是指在工程招标文件或 合同中约定,由铁道部或建设单位招标采购供应

38、的专用物资设备.二自购设备是指在工程招标文件或合同中约定, 由工程承包 单位自 行采购的物资设备简称自购物资 .指未包括在上述范围内 的其他物资设 备.3.3 设备部治理责任1 .负责制定本工程部设备治理的有关制度和方法；建立设备采购供应管理体系和质量限制治理体系.2 .负责设备操作人员的平安操作规程的编制.3 .组织和落实物资设备的采购、供应、治理工作.4 .负责设备的招标采购与供应,包括审核、汇总编制采购方案、组织招标、签订合同.5 .负责采购设备的到货验收、台账的建立、档案的建立及其它相关事宜.14 .负责设备的维护保养、大中修方案的编制及实施.15 .负责设备使用过程的监控监督、设备改

39、造革新、红旗设备评比、设备事故处理及设备报废等工作.16 4设备采购第八条设备采购坚持“优质、可靠、合理低价的原那么.第九条对主要设备生产供应商实行准入制度,动态治理主要设备采购必须在工程局公布的合格生产供应商中进行.第十条采购1. 局管AB类设备采购,根据工程施工生产任务和设备装备情况,上报设备购置方案,报公司物资设备部.2. C类设备采购,根据施工生产任务情况,编制设备采购方案,报请工程部经理审批执行.3. C类设备生产性和非生产性的采购实行货比三家、性价比,并组织招标评审采购.3.5 设备的验收第H一条根本验收一设备到达指定交货地点后,设备治理人员应根据生产供 应商的发料清单,按规定及时

40、进行登记、验收.存在数量、质量差 异等问 题时,及时向有关部门报告,根据有关规定处理.二设备物资部要根据有关规定,设置必要的仓储设施,加 强和标 准设备储存保管,保证设备质量良好.四自购设备进入施工现场后,工区负责保管工作.由于保 管不善 造成丧失损坏的,其责任由工区承担.五局管AB类设备的验收工作由局设备治理处组织有关部门进行验收,工程配合.六 C类设备的验收,由设备治理人员办理.验收合格后,由 验 收负责人填写设备验收单、验收报告,作为设备验收合格凭证、固 定资产入 账凭证并纳入设备技术档案.七根据合同约定的供货范围及设备装箱单对到货的所有整 机、 部件、结构件、随机工具、随机备件进行清点

41、、分类和核对,并 办理交接手 续.八检查设备的外表有无损伤、变形并做好记录.对损伤严重或变形件由供货商处理后再接受或收到供货商处理承诺后接收；对于损伤严重或变形严重的结构件不予接受,对于不予接受的部件,要书面通知供货商或请供货商现场人员确认.设备使九根据合同约定检查设备的整机合格证、主要部件合格证、用说明书、质量证实书、图纸等随机文件,是否齐全.填写设备验收单.3.6 设备性能验收一新购置的C类设备,在投入使用前,必须进行性能试验,以测定机械设备的各项技术性能和工作性能.二性能验收的内容和具体工程可按相关标准和设备使用说明 书中的 有关规定进行. 试验后要对实验过程中发生的问题, 应做出详 细

42、记录并由 供货商确认后,及时向生产厂商交涉,要求更换并赔偿损失.三试验合格后,应填写设备验收报告一式两份,一份使用单位保存,一份归档保存.四 验收和保管物资设备的状态图片按规定程序通过信息平台存档.3.7 质量治理第十三条 物资设备部对设备质量治理负总责.其他施工单位在各自责任范围内对设备质量负责,要建立健全质量责任制, 明确设备 采购供应治理中各环节责任人.第十四条建立健全设备质量跟踪追溯制度.各相关单位在设备接转过程中必须填制设备质量记录单, 全过程记录设备从厂家到最终 使用的质量状 况,保证产品质量的追溯性.第十五条针对不同设备,制定质量监测、验收规那么,特别是要 做好新 产品、新设备、

43、新系统的质量监测,根据实际需要制定验收大纲或验收方案.第十六条增强设备质量的治理和检查监督,定期对设备质量状况进行评估、总结3.8 设备资产治理第二十条局管AB类设备由局设备治理处统一编号,由局财务处统一建账.设备治理部门要认真填写设备履历书,建立设备技术档 案.第二八一条 新购C类设备符合固定资产条件的,按局财务文件 规定建账.工程部物资设备部根据分局规定,实行统一编号.第二十二条新购置C类设备随机图纸、技术说明书、维修手册、配件目录应按设备类型分别建立技术档案.第二十三条设备技术档案治理内容包括：1产品质量合格证、检验检测证实、使用维护说明等产品文件和技术资料.2安装技术资料.3 定期检验

44、和定期自检记录.4日常使用运行状况记录.5设备运行故障和事故记录.3.9 设备使用治理第二十四条 设备使用治理目标是：保持设备良好的技术状态,正确使用,按施工需要合理配置设备,充分发挥设备效能,以到达安 全、优质、高 效、低消耗地完成施工生产任务.第二十五条局管A、B类新购置或大修、改装、重新安装后的设 备在 使用前,必须由局设备治理处组织试验和平安技术鉴定,合格后 方能正式投入施工生产.C类新购置或中修、改装、重新安装后的设 备在使用前,必 须由物资设备部和使用厂队组织试验和平安技术鉴定,合格前方能投入正式施工生产.第二十六条设备“三定责任制度1、设备“三定责任制度是对设备实行定人、定机、定

45、岗位职责,使设备和操作人员相对固定,对设备使用、维护和保管落实到人、责任到 人.2、单人操作的设备实行专机专责制；多班操作设备,实行机长领导下的分工责任制度.3、设备操作人员由设备使用单位配备,报设备治理部门备案.第二十七条设备操作、治理人员持证上岗制度1、新设备在使用前,由物资设备部会同人力资源部门组织设备 操作人 员学习设备构造原理、操作规程、维修保养、平安操作等相关 技术要求,并 经专门技术考核.对特殊工种岗位要由局平安质量治理 部组织岗位培训,并 取得国家治理部门的上岗证书和特殊岗位证书 后,方可操作.2、每年对设备操作人员进行一次审查,主管领导组织设备物资 部、平 安部门、人力资源部

46、和工程部领导参加.审查主要内容包括： 操作人员身体 健康状态、工作表现、工作态度、敬业精神、事故记录,并进行理论根 底知识和实际操作的测试.第二十九条设备交接班制度1、坚持现场交接班,交接双方都要全面检查,做到不漏工程,交接清楚,分清责任,由交班方填写交接班记录,接班方核对相符后方能下班.2、交接班内容是对当班完成工作情况、设备运行情况、设备保 养情 况、是否存在异常情况及处理经过的记录.3、设备治理部门负责收回和保管设备交接班记录簿,并保存备查.第三十条 设备监督检查制度1、建立健全设备监督检查制度,每月对设备进行一次检查,检 查内容 分五大项.即查设备治理组织落实情况, 查设备治理规章制度

47、 落实情况, 查设备使用、维修、治理和配件材料供应的人员,查设备 的使用、保管、维 修情况,查设备技术状况.2、局管特种设备监督检查,根据国务院第373号?特种设备安 全监察条例执行.第三十一条设备平安使用治理1、设备平安治理的目标是：在设备使用过程中,采取各种技术 举措和 组织举措,消除设备事故隐患,预防机械事故的发生,实现安 全生产.工区 主任是设备平安治理第一责任人.2、根据工程部平安生产责任书的要求,建立内部设备平安 生产责任 制.第三十二条特种设备平安使用治理1、特种设备在投入使用前,先自检验收合格,再由工程部向当地监督检验机构告知并提出检验申请,取得平安检验合格证后, 方能投入使用

48、2、特种设备作业人员指特种设备安装、维修保养、操作等作 业的人 员必须经专业培训和考核,并必须持有有效的 特种作业人员操作证.3、建立平安治理检查制度,对在用的特种设备严格执行年度检查、月检查和日检查制度. 年度检查由分局设备治理部门组织有关进 行,月检查、日 检查由所在工程组织相关人员进行.4、建立特种设备平安技术档案,其内容如下：1设备出厂文件包括起重设备出厂合格证、特种设备使用证和设备使用说明书2平安监督检测报告；3设备的日常运行记录；4平安技术操作规程；5定期检查记录和定期自检记录.6特种设备运行故障和事故记录.7特种设备及其平安附件,平安保护装置,测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常

49、维护保养记录.8特种设备维护保养记录.第三十三条 设备走合期1、新购置或大修后的设备在投入使用初期须经磨合,即走合期.走合期满后,进行一次走合保养. 保养具体内容应按设备的随机技术 文件规定执行.2、设备走合运行应严格遵照原机技术文件规定.如无规定可按下述原那么掌握：一般内燃机为 100小时,电动机为50小时,汽油汽 车为 1000公里,柴油汽车为1500公里,新设备应减速减载作业, 可 调速设备 保持中速运行.3、走合期设备治理方法参照水电三局设备走合期治理暂行标 准?执行.3.10 设备维修治理第三十五条 设备维修治理本着“养保并重,预防为主的方 针,严格执 行方案检修、定期保养制度.设备维修分为经常性维修、定期保养和总成 修理,维修保养工作由工区负责.第三十六条定期保养规定为每班保养、一级、二级、三级保养和特殊保养.其中特殊保养又规定为