玉米收购流程

1、XX饲料有限公司关于玉米收购流程规定为进一步规范内部管理，提高内部管理水平，公司就玉米收购流程做如下规定：一、玉米收购流程玉米车进厂过磅一室计量员计量化验室化验员化验（进行30%由检）并出具化验单（符合收购或让步收购范围的出具化验单，达到拒收标准的不出具化验单）符合收购标准的玉米持计量单、化验单原料库原料保管卸货（品质主管进行 100%由检，不合格退货并根据化验单化验指标对应玉米收购价格在化验单上划价、原料保管在计 量单保管联化验单上签暑意见）计量室计量皮重营业室财务核准结算货款。>二、对玉米收购流程中各环节的要求1、门卫°做好玉米收购车辆次序的维护工作，不得有拥堵现象的发生（

2、特别是堵磅现象要发 现及时、制止及时、上报及时、处理及时），保障公司正常生产经营；°对于拒收玉米（退货）或其它原因公司未收购玉米要协助计量室计量员进行复磅工 作并及时收回玉米收购计量单顾主联和化验单；°重点加强对退货车辆的复磅工作，发现异常情况，特别是入出计量差异很大时要拒 绝出厂，及时报告财务部负责人处理。2、计量员0在进行计量业务前要认真查验衡器的准确性，待校验准确后方可进行计量工作;g准确进行货物计量，做到向客户“唱”量工作。按照公司要求准确、如实、全面、 详细填写玉米收购计量单 ，将玉米收购计量单顾主联提交给客户时要提醒客户当面 核准及下一个环节;0计量员在计量皮重

3、时要认真核准车辆、玉米收购计量单顾主联、化验单等是否稳 合，签字是否齐全，是否有涂改等不清晰的地方，品质主管划价是否正确（是否超越公司 规定的不同等级标准玉米收购价格上限） ，原料保是否签署意见， 如果有异议及时上报财务 部负责人处理;04 与门卫配合重点加强对退货车辆的复磅工作，发现异常情况，特别是入出计量差异 很大时要拒绝出厂，及时报告财务部负责人处理。对于拒收玉米（退货）或其它原因公司 未收购玉米要协助计量室计量员进行复磅工作并及时收回玉米收购计量单顾主联和化 验单;05 在计量过程中不得弄虚作假，损公肥私，不允许修改任何一个数字，更不允许未经 财务经理同意换票。计量员对计量的最终结果负

4、全部责任，如涉及到修改票据当中任何一 个数字、无电脑打印票时，必须财务经理同意，财务经理不在时由会计主管同意;06 不得允许任何客户进入计量室， 不得受任何人影响影响计量工作的准确性、 公平性、 客观性。3、化验员01 要求待化验车辆有序排放，不得有拥挤拥堵现象，按照先后顺序做好化验工作;02 核对玉米收购计量单顾主联上内容是否全面、准确，是否有涂改等异样情况， 核准持有人与车辆是否稳合，如果有异样情况及时上报财务部负责人处理。凭核准的玉 米收购计量单顾主联对该车玉米进行 30%抽检化验。做到化验准确、公平、公正、客观， 在化验单上如实填写化验结果及玉米收购计量单顾主联序号最后四位数值；

5、69;不得允许任何客户进入化验室，不得受任何人影响影响化验工作的准确性、 公平性、 客观性；©4 化验员对化验的最终结果负全部责任，原则上只允许进行一次性化验。对于在卸货 过程中发现的表里不一现象，品质主管报告化验员进行再次抽样化验，对二次化验结果的 处理以化验结果为准，选择其最差指标执行，特殊情况上报产品部负责人处理；4、原料保管、品质主管©1原料保管首先核准玉米车辆、顾主、 玉米收购计量单顾主联 、化验单是否有异样 （有无涂改、签字是否齐全、化验单上填写的序号与计量单上的是否稳合、目测计单上重 量与车辆载重是否稳合等） ；©2 品质主管根据化验结果、 公司收购

6、标准及对应的收购价格向客户告知初步划价及扣 杂、扣霉变、扣水份等意见，同时明确告诉客户在卸货过程中发现的表里不一最终的处理 意见；©3 在双方沟通同意后原料保管组织卸货， 在卸货过程中品质主管 100%进行抽检。如判 断水份、霉变或杂质比化验结果可能要大的情况报告化验员进行再次抽样化验，对二次化 验结果的处理原则上仍然以化验结果为准，选择其最差指标执行。原料保管可以对不合格 玉米退货，让步原料由品质主管与供应商协商解决（降价），保证原料 100%合格，特殊情况上报产品部负责人处理；品质主管根据化验及100%由验结果，进行最终划价。划价结果不得超越公司规定的 玉米收购标准对应的收购价格

7、，可以低于当时玉米收购标准对应的收购价格（必须注明原因）。原则上品质主管的划价为最终划价， 品质主管对划价结果和收购的原料质量负全部责任，特殊情况必须由产品部负责人牵头汇同财务部负责人共同处理；原料保管在化验单上签字对入库原料质量进行确认，在计量单保管联上签暑意见对入库原料数量负全部责任。同时汇同品质主管定期或不定期对库存原料进行由检，发现质量问题及时上报公司总经理、财务经理、产品部经理；6原料保管对报废原料提出报废意见经品质主管确认，财务部负责人同意后，由原料保管全程监督处理（装车、计量、记录、相关责任人签字） ；7在组织卸货、 100%由样、划价过程中原料保管、品质主管必须同时在现场。5

8、、玉米采购员1 玉米收购价格的确定由玉米采购员根据库存、市场行情、同行收购情况、总公司要求等确定；2 每次玉米收购价格、收购标准发生变化时填报玉米收购审批表，批示后执行。同时按照要求将公司审定的收购价格、收购标准要及时在玉米收购公开栏上予以公示，并以书 面形式通知计量、化验、原料保管、品质主管、财务开票员、出纳等。6、财务结算员1 开票员、出纳员复核玉米收购计量单顾主联 、玉米收购计量单财务联 、化验单（三者缺一不可）、电脑计量单等是否有异样， 特别是财务联上毛重、 皮重、净重、价格、 化验单上序号与计量单序号等是否正确；(2)当电脑记录与手工填写误差在 10KG范围内以手工填写的为准，误差较大时上报财务负责人处理；2凭核准无误的票据支付货款，同时在票据上加盖“现金付讫”章，提醒客户“当面点清、离柜不认”。7、附：玉米收购审批表XX饲料有限公司二八年六月二十七日XX饲料有限公司玉米收购审批表标准调整前调整后价格收购标准价格收购标准标准一标准二标准三标准四拒收标准执行时间调整原由产品部财务部总经理备注A、调