环境风险和机遇识别及应对措施一览表

1、日期:2019-01-14环境风险 因素风险和机遇说明合规性 义务重大环境 因素风险控制措施责任 部门备注是否是否废水没有及时清理生化处理池定期清理生化处理池福利处隔油隔渣池没有按时清理,阻塞排水系统，导 致没有经过隔油隔渣处理排放每月对隔油隔渣进行清理福利处污水处理站故障，污水没有到应急处理池， 待故障排除后对污水处理后排放建立污水控制指引，明确污水处理站异常的处理 耍求（故障时，通知切割/清洗停产,故障排除通知 恢复生产）生产污水处理的药水配置不符合要求，水处理不 达标排放建立药水配置记录，部门主管每天对药水配置比 例进行复核生产污水处理站处理的废水循环使用（按比例当 做工艺用水，减少水消

2、耗和污水排放量（机 遇）按需循环使用污水处理站处理的废水生产废气食堂油烟处理设施未按耍求保养（如定期清 理油污等），废气超标排放每季度按要求对废气治理设施进行维护保养福利处生产废气排气系统故障，导致废气排放不畅对排气设施进行点检生产废弃物废弃物没有建立分类标准，危险废物和生活 垃圾混放建立废弃物分类标准，并分发给给各部门行政废弃物管理培训不充分，员工对废弃物的投 放要求不清楚对员工进行废弃物管理的培训人力资源危险废弃物处理商资质不符合耍求，没有合 法转移寻找有资质的处理机构，合法转移危险废弃物， 取得转移联单和在危险废弃物转移平台的数据 登录行政化学品容器可退回给供应商循环利用，减少 危险废弃

3、物处理量（机遇）生产集中收集可循环利用的物料（化学品容器） 采购安排周期性退回给供应商循环利用采购噪声设备设施噪音超标排放设备隔声、关闭车间门窗、员工佩戴耳塞生产资源管理水电浪费，增加公司经营成本水电设施检查，功率因素检查，水电节约宣传，每 月统计发现异常及时检讨外网动力环境风险 因素风险和机遇说明合规性 义务重大环境风险控制措施责任 部门备注因素是否是否环境绩效 监测环境绩效监测的机构资质不符合要求，导致 测试的结果没有公信力测试前确认测试机构的资质行政环境应急情 况（消防和 化学品管 理）没有建立消防、化学品应急预案，没有进行 消防和化学品演练建立消防、化学品应急预案对员工进行消防、化学品

4、应急预案的培训 每年进行一次消防、化学品应急预案行政应急设施不健全，有导致化学品泄漏的可能 性（如消防应急设施，包括灭火器、消防栓、 消防泵等；化学品泄露应急设施，包括托盘. 池、围栏等）配备消防应急设施（如灭火器、消防带和枪） 配备化学品泄露应急设施（防泄露托盘、池、围 栏）行政化学品购买时，未要求供应商提供MSDS, 化学品使用人员化学品的特性和应急措施 不清楚在购买化学品时，要求供应商提供MSDS,并将 MSDS转交文控发行到储存、使用部门采购环境应急情 况（消防和 化学品管 理）化学品仓库使用的电器为非防爆电器，有导 致火灾和爆炸的可能性化学品仓库仓库使用的电器改为防爆电器仓库/工 程

5、化学品使用时，作业未按耍求穿戴防护用品 （防毒面具、防护服和鞋）给作业人员按MSDS的要求佩戴防护用具，并 要求员工作业时穿戴仓库/生 产消防设施失效，导致紧急情况出现时无法使 用，扩大财产损失定期进行消防设施检查，及时更换和补充失效的 消防设施行政消防栓、通道阻塞，导致紧急情况出现时无 法使用消防栓和及时撤离，扩大财产损失和 人员伤亡对消防栓和通道进行标识和捉醒，定期进行消防 检査行政环评与批复扩产或厂房结构大范围改建后没有重新进 行环境评价和报批扩产或厂房结构大范围改建后重新进行环境评 价和报批外网动力没有进行建设项目环保设施验收进行建设项目环保设施验收外网动力人员能力人员培训不充分，对环境因素管控和法规要 求不清楚明确员工入职、上岗和在岗培训需求,提别时重 大环境因素岗位的培训需求，并实施培训人力资源环境风险风险和机遇说明合规性 义务重大环境 因素风险控制措施责任备注因素是否是否部门法规管理为