某公司KPI绩效考核管理体系

1、建立业绩考评体系的工作将分为四部分建立业绩考评体系的工作将分为四部分 依 据 三 个 判 断 依 据 选 择 各 职 位 的 关 键 业 绩 指 标： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度 每 年 年 初 由 高 层 管 理 人 员 和 财 务 部 门 制 订 公 司 整 体 经 营 计 划 和 财 务 预 算， 再 由 人 力 资 源 部 门 统 一制 订 每 个 机 构、职位 的 具 体 指 标 年 终 根 据 关 键 业 绩 指 标 的 表 现 对 各 位 干 部 进 行 业 绩 考 评 和

2、 实 施 奖 惩 以指标为中心进行以指标为中心进行 工作管理和业绩考评工作管理和业绩考评 工工 作作要要 点点 负责人负责人 管 理 顾 问 组 人 力 资 源 部 依 据 考 评 管 理 流 程定期计算指标定期计算指标并制作报表并制作报表 制订经营计划与制订经营计划与财务预算财务预算 确定每一岗位的确定每一岗位的关键业绩指标关键业绩指标 每 个 经 营 期 末， 由 人 力 资 源 部 负 责 计 算 结 果 将 报 表 作 为 集 团 上 下 级 讨 论 业 绩 的 依 据 召 开 高 层 经 理 决 策 会 议， 针 对 指 标 进 行 工 作 总 结 及 计 划 管 理 高 层、财 务

3、 部1指指 标标财务报表提交的财务报表提交的时效性、准确性时效性、准确性部门费用率部门费用率预算执行情况预算执行情况财务制度监督执财务制度监督执行情况行情况财务状况分析报财务状况分析报告质量（频度、告质量（频度、时效性）时效性）预算外资金调动预算外资金调动额额远远 超超 目目 标标5 5提前提交，无差提前提交，无差错错低于目标低于目标20%20%以上以上实际值与目标值实际值与目标值差距在差距在+5%+5%以内以内监督得力、未发监督得力、未发生财务违规生财务违规报告及时准确、报告及时准确、有预见性；能发有预见性；能发现问题，并能提现问题，并能提出对策出对策实际值与目标值实际值与目标值差距在差距在

4、+5%+5%以内以内超超 过过 目目 标标 4 4按时提交，数按时提交，数据无差错据无差错低于目标低于目标5%5%在在+5 +10%+5 +10%之间之间偶有违规、未偶有违规、未发生重大违规发生重大违规及时、准确，及时、准确，反映问题全面反映问题全面，重点突出，重点突出在在+5 +10%+5 +10%之间之间达达 到到 目目 标标 3 3按时提交，偶按时提交，偶尔个别数据有尔个别数据有问题问题达达 标标在在+10%+10%以内以内对违规问题及对违规问题及时发现、未给时发现、未给公司造成严重公司造成严重损失损失准确，但稍有准确，但稍有延误，基本反延误，基本反映问题映问题在在+10%+10%以内以

5、内远远 低低 目目 标标 1 1严重迟误，无严重迟误，无法使用法使用高于目标高于目标10% 10% +20%+20%严重违规违纪严重违规违纪事情，给公司事情，给公司造成严重损失造成严重损失分析报告存在分析报告存在严严重质量问题，重质量问题，产生重大误导产生重大误导+20%+20%权重权重 20%20%15%15%20%20%10%10%20%20%15%15%低低 於於 目目 标标2 2未按时提交，数未按时提交，数据质量差据质量差超过目标超过目标5% 5% +1020%+1020%违规违纪有时发违规违纪有时发生、被外部查成生、被外部查成处理，给公司造处理，给公司造成损失成损失不准确，未能发不准

6、确，未能发现重大问题，或现重大问题，或产生误导产生误导+1020%+1020%资料来资料来源源财务总财务总监监/ /总经总经理理财务总财务总监监财务部财务部/ /审计部审计部财务总财务总监监财务总财务总监监/ /总经总经理理财务部财务部/ /审计部审计部财务部经理业绩考核财务部经理业绩考核2指指 标标年审计计划执行年审计计划执行情况情况离职审计执行率离职审计执行率审计报告的时效审计报告的时效性和质量性和质量部门费用率部门费用率财务制度监督执财务制度监督执行情况行情况服务满意度服务满意度远远 超超 目目 标标5 5按照计划进行审按照计划进行审计，并完成总经计，并完成总经理布置的其他审理布置的其他

7、审计工作，审计质计工作，审计质量极高量极高高于目标高于目标20%20%以上以上报告及时准确、报告及时准确、有预见性；能发有预见性；能发现问题，并能提现问题，并能提出对策出对策低于目标低于目标20%20%以上以上监督得力、未发监督得力、未发生财务违规生财务违规90%90%以上部门以上部门/ /机构感到十分满机构感到十分满意意超超 过过 目目 标标 4 4按照计划进行按照计划进行审计，并完成审计，并完成总经理布置的总经理布置的其他审计工作其他审计工作，审计质量较，审计质量较高高高于目标高于目标5%5%及时、准确，及时、准确，反映问题全面反映问题全面，重点突出，重点突出低于目标低于目标5%5%偶有违

8、规、未偶有违规、未发生重大违规发生重大违规70-90%70-90%部门部门/ /机机构十分满意构十分满意达达 到到 目目 标标 3 3按照计划进行按照计划进行审计，审计质审计，审计质量达标量达标达达 标标准确，但稍有准确，但稍有延误，基本反延误，基本反映问题映问题达达 标标对违规问题及对违规问题及时发现、未给时发现、未给公司造成严重公司造成严重损失损失70%70%以上部以上部门门/ /机构基本机构基本满意满意远远 低低 目目 标标 1 1严重脱离计划严重脱离计划，审计质量极，审计质量极差差低于目标低于目标10% 10% 不能提交报告不能提交报告或存在严重审或存在严重审计问题计问题高于目标高于目

9、标10% 10% 严重违规违纪严重违规违纪事情，给公司事情，给公司造成严重损失造成严重损失50%50%部门部门/ /机构机构感到基本满意感到基本满意权重权重 20%20%20%20%20%20%10%10%20%20%10%10%低低 於於 目目 标标2 2未能按照计划进未能按照计划进行审计，审计质行审计，审计质量较差量较差低于目标低于目标5% 5% 不准确，未能发不准确，未能发现重大问题，或现重大问题，或产生误导产生误导超过目标超过目标5%5%违规违纪有时发违规违纪有时发生、被外部查成生、被外部查成处理，给公司造处理，给公司造成损失成损失50-70%50-70%部门部门/ /机机构感到基本满

10、意构感到基本满意资料资料来源来源总经理总经理/ /行政总监行政总监行政总监行政总监/ /总经理总经理总经理总经理/ /行政总监行政总监财务部财务部总经理总经理/ /财务总监财务总监相关部门相关部门及人员及人员审计部经理业绩考核审计部经理业绩考核3指指 标标融资计划执行情融资计划执行情况况融资成本融资成本项目投资收益率项目投资收益率项目组对其满意项目组对其满意程度程度投资分析报告质投资分析报告质量量远远 超超 目目 标标5 5 极好地按照融资极好地按照融资计划进行融资，计划进行融资，完成额外融资任完成额外融资任务务低于目标低于目标20%20%以上以上实际值与目标值实际值与目标值差距在差距在+5%

11、+5%以内以内满意度满意度5 5分分报告及时准确、报告及时准确、有预见性；能发有预见性；能发现问题，并能提现问题，并能提出对策出对策超超 过过 目目 标标 4 4按照融资计划按照融资计划进行融资，完进行融资，完成部分额外融成部分额外融资任务资任务低于目标低于目标5%5%在在+5 +10%+5 +10%之间之间满意度满意度4 4分分及时、准确，及时、准确，反映问题全面反映问题全面，重点突出，重点突出达达 到到 目目 标标 3 3按照融资计划按照融资计划进行融资进行融资达达 标标在在+10%+10%以内以内满意度满意度3 3分分准确，但稍有准确，但稍有延误，基本反延误，基本反映问题映问题远远 低低

12、 目目 标标 1 1严重脱离计划严重脱离计划进行融资进行融资高于目标高于目标10% 10% +20% +20%满意度满意度1 1分分分析报告存在分析报告存在严重质量问题严重质量问题，产生重大误，产生重大误导导权重权重 30%30%20%20%20%20%10%10%20%20%低低 於於 目目 标标2 2未完全按照计划未完全按照计划进行融资进行融资超过目标超过目标5% 5% 在在+10- +20%+10- +20%以以内内满意度满意度2 2分分不准确，未能发不准确，未能发现重大问题，或现重大问题，或产生误导产生误导资料资料来源来源项目总监项目总监财务总监财务总监财务总监财务总监相关人员相关人员

13、项目总监项目总监财务顾问业绩考核财务顾问业绩考核4指指 标标提交市场分析报提交市场分析报告的数量和质量告的数量和质量项目前景分析报项目前景分析报告质量告质量项目组对其满意项目组对其满意程度程度项目投资收益率项目投资收益率远远 超超 目目 标标5 5高于目标高于目标20%20%以上以上，报告质量极高，报告质量极高报告及时准确、报告及时准确、有预见性；能发有预见性；能发现问题，并能提现问题，并能提出对策出对策满意度满意度5 5分分实际值与目标值实际值与目标值差距在差距在+5%+5%以内以内超超 过过 目目 标标 4 4高于目标高于目标10%10%，报告质量较高报告质量较高及时、准确，及时、准确，反

14、映问题全面反映问题全面，重点突出，重点突出满意度满意度4 4分分在在+5 +10%+5 +10%之间之间达达 到到 目目 标标 3 3数量和质量均数量和质量均达标达标准确，但稍有准确，但稍有延误，基本反延误，基本反映问题达映问题达 标标满意度满意度3 3分分在在+10%+10%以内以内远远 低低 目目 标标 1 1低于目标低于目标10%10%，报告质量极差报告质量极差分析报告存在分析报告存在严重质量问题严重质量问题，产生重大误，产生重大误导导满意度满意度1 1分分 +20% +20%权重权重 20%20%30%30%20%20%30%30%低低 於於 目目 标标2 2低于目标低于目标5%5%，

15、报，报告质量较低告质量较低不准确，未能发不准确，未能发现重大问题，或现重大问题，或产生误导产生误导满意度满意度2 2分分 在在+10- +20%+10- +20%以以内内资料资料来源来源投资部投资部经理经理/ /项目总项目总监监项目总项目总监监/ /总总经理经理相关人相关人员员财务部财务部市场顾问业绩考核市场顾问业绩考核5指指 标标下属企业日常经下属企业日常经营情况分析报告营情况分析报告及时性和质量及时性和质量相关行业追踪分相关行业追踪分析报告质量析报告质量项目经营计划报项目经营计划报告质量告质量相关人员对其满相关人员对其满意程度意程度项目投资收益率项目投资收益率远远 超超 目目 标标5 5报

16、告及时准确、报告及时准确、有预见性；能发有预见性；能发现问题，并能提现问题，并能提出对策出对策报告及时准确、报告及时准确、有预见性；能发有预见性；能发现问题，并能提现问题，并能提出对策出对策报告及时准确、报告及时准确、有预见性；能发有预见性；能发现问题，并能提现问题，并能提出对策出对策满意度满意度5 5分分实际值与目标值实际值与目标值差距在差距在+5%+5%以内以内超超 过过 目目 标标 4 4及时、准确，及时、准确，反映问题全面反映问题全面，重点突出，重点突出及时、准确，及时、准确，反映问题全面反映问题全面，重点突出，重点突出及时、准确，及时、准确，反映问题全面反映问题全面，重点突出，重点突

17、出满意度满意度4 4分分在在+5 +10%+5 +10%之间之间达达 到到 目目 标标 3 3准确，但稍有准确，但稍有延误，基本反延误，基本反映问题映问题准确，但稍有准确，但稍有延误，基本反延误，基本反映问题映问题准确，但稍有准确，但稍有延误，基本反延误，基本反映问题映问题满意度满意度3 3分分在在+10%+10%以内以内远远 低低 目目 标标 1 1分析报告存在分析报告存在严重质量问题严重质量问题，产生重大误，产生重大误导导分析报告存在分析报告存在严重质量问题严重质量问题，产生重大误，产生重大误导导分析报告存在分析报告存在严重质量问题严重质量问题，产生重大误，产生重大误导导满意度满意度1 1

18、分分 +20% +20%权重权重 20%20%20%20%20%20%10%10%30%30%低低 於於 目目 标标2 2不准确，未能发不准确，未能发现重大问题，或现重大问题，或产生误导产生误导不准确，未能发不准确，未能发现重大问题，或现重大问题，或产生误导产生误导不准确，未能发不准确，未能发现重大问题，或现重大问题，或产生误导产生误导满意度满意度2 2分分+10- +20%+10- +20%资料资料来源来源总经理总经理/ /项目总监项目总监投资部经投资部经理理/ /项目项目总监总监下属公司下属公司总经理总经理/ /项目总监项目总监相关人员相关人员财务部财务部项目顾问业绩考核项目顾问业绩考核6

19、指指 标标净资产回报率净资产回报率公司费用率公司费用率预算执行情况预算执行情况财务制度监督执财务制度监督执行情况行情况预算外资金调动预算外资金调动额额集团资产负债率集团资产负债率远远 超超 目目 标标5 5 实际值与目标值实际值与目标值差距在差距在+5%+5%以内以内低于目标低于目标20%20%以上以上实际值与目标值实际值与目标值差距在差距在+5%+5%以内以内监督得力、未发监督得力、未发生财务违规生财务违规低于目标低于目标20%20%以上以上低于目标低于目标20%20%以上以上超超 过过 目目 标标 4 4在在+5 +10%+5 +10%之间之间低于目标低于目标5%5%在在+5 +10%+5

20、 +10%之间之间偶有违规、未偶有违规、未发生重大违规发生重大违规低于目标低于目标5%5%低于目标低于目标5%5%达达 到到 目目 标标 3 3在在+10%+10%以内以内达达 标标在在+10%+10%以内以内对违规问题及对违规问题及时发现、未给时发现、未给公司造成严重公司造成严重损失损失达达 标标达达 标标远远 低低 目目 标标 1 1 +20% +20%高于目标高于目标10% 10% +20% +20%严重违规违纪严重违规违纪事情，给公司事情，给公司造成严重损失造成严重损失高于目标高于目标10%10%高于目标高于目标10%10%权重权重 20%20%10%10%15%15%15%15%20

21、%20%20%20%低低 於於 目目 标标2 2+10- +20%+10- +20%超过目标超过目标5% 5% +10- +20%+10- +20%违规违纪有时发违规违纪有时发生、被外部查成生、被外部查成处理，给公司造处理，给公司造成损失成损失超过目标超过目标5% 5% 超过目标超过目标5% 5% 资料来资料来源源财务部财务部财务部财务部/ /审计审计部部财务部财务部/ /审计审计部部总经理总经理财务部财务部/ /审计审计部部财务部财务部/ /审计审计部部财务总监业绩考核财务总监业绩考核7指指 标标项目分析报告质项目分析报告质量量融资成本融资成本项目平均投资收项目平均投资收益率益率项目计划执行

22、情项目计划执行情况况项目管理制度执项目管理制度执行情况行情况远远 超超 目目 标标5 5报告及时准确、报告及时准确、有预见性；能发有预见性；能发现问题，并能提现问题，并能提出对策出对策低于目标低于目标20%20%以上以上实际值与目标值实际值与目标值差距在差距在+5%+5%以内以内项目按照计划进项目按照计划进行，执行效果很行，执行效果很好，并很好地处好，并很好地处理突发事件理突发事件执行严格，没有执行严格，没有违反制度的事件违反制度的事件发生发生超超 过过 目目 标标 4 4及时、准确，及时、准确，反映问题全面反映问题全面，重点突出，重点突出低于目标低于目标5%5%在在+5 +10%+5 +10

23、%之间之间项目按照计划项目按照计划进行，执行效进行，执行效果较好果较好执行较严格，执行较严格，基本没有违反基本没有违反制度的事件发制度的事件发生生达达 到到 目目 标标 3 3准确，但稍有准确，但稍有延误，基本反延误，基本反映问题映问题达达 标标在在+10%+10%以内以内项目按照计划项目按照计划进行进行基本执行制度基本执行制度，很少有违反，很少有违反事件发生事件发生远远 低低 目目 标标 1 1分析报告存在分析报告存在严重质量问题严重质量问题，产生重大误，产生重大误导导高于目标高于目标10% 10% +20% +20%完全脱离计划完全脱离计划基本不执行制基本不执行制度度权重权重 20%20%

24、20%20%30%30%20%20%10%10%低低 於於 目目 标标2 2不准确，未能发不准确，未能发现重大问题，或现重大问题，或产生误导产生误导超过目标超过目标5% 5% +10- +20%+10- +20%项目未完全按照项目未完全按照计划进行计划进行执行不严格，经执行不严格，经常发生违反制度常发生违反制度的事件的事件资料来资料来源源总经理总经理财务部财务部财务部财务部总经理总经理总经理总经理项目总监业绩考核项目总监业绩考核8指指 标标融资成本融资成本部门费用部门费用项目平均投资收项目平均投资收益率益率项目计划执行情项目计划执行情况况项目管理制度执项目管理制度执行情况行情况其他部门与分支其

25、他部门与分支机构的满意程度机构的满意程度远远 超超 目目 标标5 5 低于目标低于目标20%20%以上以上低于目标低于目标20%20%以上以上实际值与目标值差实际值与目标值差距在距在+5%+5%以内以内项目按照计划进行项目按照计划进行，执行效果很好，执行效果很好，并很好地处理突发并很好地处理突发事件事件执行严格，没有违执行严格，没有违反制度的事件发生反制度的事件发生90%90%以上部门以上部门/ /机机构构感到十分满意感到十分满意超超 过过 目目 标标 4 4低于目标低于目标5%5%低于目标低于目标5%5%在在+5 +10%+5 +10%之间之间项目按照计划项目按照计划进行，执行效进行，执行效

26、果较好果较好执行较严格，执行较严格，基本没有违反基本没有违反制度的事件发制度的事件发生生70-90%70-90%部门部门/ /机机构十分满意构十分满意达达 到到 目目 标标 3 3达达 标标达达 标标在在+10%+10%以内以内项目按照计划项目按照计划进行进行基本执行制度基本执行制度，很少有违反，很少有违反事件发生事件发生70%70%以上部以上部门门/ /机构基本机构基本满意满意远远 低低 目目 标标 1 1高于目标高于目标10% 10% 高于目标高于目标10% 10% +20% +20%完全脱离计划完全脱离计划基本不执行制基本不执行制度度50%50%部门部门/ /机构机构感到基本满意感到基本

27、满意权重权重 10%10%10%10%20%20%30%30%20%20%10%10%低低 於於 目目 标标2 2超过目标超过目标5% 5% 超过目标超过目标5% 5% +10- +20%+10- +20%项目未完全按照项目未完全按照计划进行计划进行执行不严格，经执行不严格，经常发生违反制度常发生违反制度的事件的事件50-70%50-70%部门部门/ /机机构感到基本满意构感到基本满意资料来源资料来源财务部财务部财务部财务部财务部财务部项目总监项目总监/ /总经理总经理项目总监项目总监相关部门相关部门及人员及人员投资部经理业绩考核投资部经理业绩考核9指指 标标考核工作的及时考核工作的及时性性年

28、度人力资源规年度人力资源规划与落实划与落实管理改善相关的管理改善相关的制度完善设计与制度完善设计与推进情况推进情况部门行政费用率部门行政费用率其他部门与分支其他部门与分支机构的满意程度机构的满意程度培训计划执行情培训计划执行情况况远远 超超 目目 标标5 5 比计划提前比计划提前25%25%，质质量优异量优异提前完成计划，提前完成计划，落实效果优异落实效果优异按计划完成，很按计划完成，很有成效，业绩突有成效，业绩突出出低于目标低于目标20%20%以上以上90%90%以上部门以上部门/ /机构感到十分满机构感到十分满意意培训效果优异培训效果优异超超 过过 目目 标标 4 4比计划提前比计划提前1

29、0-10-25%25%，质量很好，质量很好提前完成计划提前完成计划，落实效果良，落实效果良好好按计划完成，按计划完成，较有成效较有成效低于目标低于目标5%5%70-90%70-90%部门部门/ /机机构十分满意构十分满意培训效果良好培训效果良好达达 到到 目目 标标 3 3计划时间计划时间+10%+10%之之间，质量良好间，质量良好提前完成计划，提前完成计划，落实效果一般落实效果一般按计划完成按计划完成达达 标标70%70%部门部门/ /机构机构基本满意基本满意完成计划，培训完成计划，培训效果一般效果一般远远 低低 目目 标标 1 1远远落后于计远远落后于计划划25%25%，或有，或有严重质量

30、问题严重质量问题严重落后于计严重落后于计划，或落实无划，或落实无效果效果严重落后于计严重落后于计划，或落实无划，或落实无效果效果高于目标高于目标10%10%50%50%部门部门/ /机机构基本满意构基本满意严重落后于计严重落后于计划，或落实无划，或落实无效果效果权重权重 30%30%20%20%20%20%10%10%10%10%10%10%低低 於於 目目 标标2 2落后计划落后计划10-25%10-25%之间，或质量不之间，或质量不理想理想未完成计划，或未完成计划，或落实效果不好落实效果不好未按计划完成，未按计划完成，或成效不理想或成效不理想超过目标超过目标5%5%50-70%50-70%

31、部门部门/ /机机构基本满意构基本满意未完成计划，或未完成计划，或落实效果不好落实效果不好资料来资料来源源行政总行政总监监行政总行政总监监/ /总经总经理理行政总行政总监监财务部财务部相关部相关部门及人门及人员员行政总行政总监监人力资源部经理业绩考核人力资源部经理业绩考核10指指 标标公司行政管理费公司行政管理费用率用率集团法律制度建集团法律制度建设与完善计划执设与完善计划执行情况行情况资产设备管理资产设备管理年度人力资源规年度人力资源规划与落实划与落实综合服务满意度综合服务满意度 远远 超超 目目 标标5 5 低于目标低于目标20%20%以上以上按计划完成，按计划完成，很有成效，业很有成效，

32、业绩突出绩突出设备完好，资设备完好，资产无损失产无损失提前完成开发提前完成开发计划且质量超计划且质量超出原规划费用出原规划费用赢余赢余满意度满意度5 5分分超超 过过 目目 标标 4 4低于目标低于目标5%5%按计划完成，按计划完成，很有成效很有成效设备总体完好设备总体完好资产基本无损资产基本无损失失完成年初开发完成年初开发计划，质量超计划，质量超过原有规划，过原有规划，费用不超出费用不超出满意度满意度4 4分分达达 到到 目目 标标 3 3达达 标标按计划完成按计划完成设备完好，能设备完好，能保证正常工作保证正常工作 按时、按质完按时、按质完成年初制定开成年初制定开发计划，费用发计划，费用不

33、超出不超出满意度满意度3 3分分远远 低低 目目 标标 1 1超过目标超过目标10%10%严重落后于计严重落后于计划，或落实无划，或落实无效果效果经常性的设备经常性的设备故障，严重影故障，严重影响工作，或资响工作，或资产严重损失产严重损失严重落后于年严重落后于年初开发计划或初开发计划或费用超出费用超出20%20%满意度满意度1 1分分 权权 重重 20%20%20%20% 10%10%20%20%30%30%低低 於於 目目 标标2 2超过目标超过目标5%5%未按计划完成未按计划完成，或成效不理，或成效不理想想设备经常故障设备经常故障，影响正常工，影响正常工作作未完成年初开未完成年初开发计划或

34、费用发计划或费用超出超出20%20%满意度满意度2 2分分资料来源资料来源财务部财务部相关部门相关部门及人员及人员相关部门相关部门及人员及人员总经理总经理相关部门相关部门及人员及人员行政总监业绩考核行政总监业绩考核11指指 标标项目工程质量项目工程质量综合服务满意度综合服务满意度 工程建设概算执工程建设概算执行的准确性行的准确性工程建设进度计工程建设进度计划的执行情况划的执行情况审阅工程预决算审阅工程预决算的时效性和质量的时效性和质量远远 超超 目目 标标5 5 工程质量极高工程质量极高满意度满意度5 5分分实际值与目标实际值与目标值差距在值差距在+5%+5%以内以内 提前提前20%20%完成

35、完成进度计划进度计划比计划提前比计划提前25%25%，质量优，质量优异异超超 过过 目目 标标 4 4工程质量较工程质量较高高满意度满意度4 4分分在在+5 +10%+5 +10%之之间间提前提前5-20%5-20%完完成进度计划成进度计划比计划提前比计划提前10-25%10-25%，质，质量很好量很好达达 到到 目目 标标 3 3达达 标标满意度满意度3 3分分在在+10%+10%以内以内 基本按时完基本按时完成计划成计划计划时间计划时间+10%+10%之间，质量良之间，质量良好好远远 低低 目目 标标 1 1工程质量极低工程质量极低满意度满意度1 1分分 +20% +20%落后进度落后进度

36、10%10%以上以上远远落后于计远远落后于计划划25%25%，或，或有严重质量问有严重质量问题题 权权 重重 20%20%10%10% 30%30%20%20%20%20%低低 於於 目目 标标2 2工程质量较工程质量较低低满意度满意度2 2分分+10- +20%+10- +20%落后进度落后进度5-5-10%10%落后计划落后计划10-10-25%25%之间，或之间，或质量不理想质量不理想资料来源资料来源总经理总经理相关人员相关人员财务部财务部总经理总经理总经理总经理总工业绩考核总工业绩考核12指指 标标部门费用部门费用集团法律制度建集团法律制度建设与完善计划执设与完善计划执行情况行情况项目

37、法律文件质项目法律文件质量与时效性量与时效性其他部门满意度其他部门满意度 诉讼质量诉讼质量远远 超超 目目 标标5 5 低于目标低于目标20%20%以上以上按计划完成，按计划完成，很有成效，业很有成效，业绩突出绩突出及时提交，质及时提交，质量高，积极向量高，积极向项目组提供法项目组提供法律咨询律咨询满意度满意度5 5分分 诉讼质量高，诉讼质量高，获胜率极高获胜率极高超超 过过 目目 标标 4 4低于目标低于目标5%5%按计划完成，很按计划完成，很有成效有成效及时提交，文件及时提交，文件质量较高，比较质量较高，比较积极向项目组提积极向项目组提供咨询供咨询满意度满意度4 4分分诉讼质量高，获诉讼质

38、量高，获胜率较高胜率较高达达 到到 目目 标标 3 3达达 标标按计划完成按计划完成及时提交，法及时提交，法律文件质量高律文件质量高，应要求提供，应要求提供咨询咨询满意度满意度3 3分分诉讼质量较高诉讼质量较高，获胜率较高，获胜率较高 远远 低低 目目 标标 1 1超过目标超过目标10%10%严重落后于计严重落后于计划，或落实无划，或落实无效果效果提交不及时，提交不及时，质量低，造成质量低，造成公司损失公司损失满意度满意度1 1分分诉讼质量低，诉讼质量低，获胜率低获胜率低 权权 重重 10%10%40%40% 30%30%10%10%10%10%低低 於於 目目 标标2 2超过目标超过目标5%

39、5%未按计划完未按计划完成，或成效成，或成效不理想不理想提交不及时提交不及时，质量较低，质量较低，产生不良，产生不良后果后果满意度满意度2 2分分诉讼质量较诉讼质量较低，获胜率低，获胜率较低较低资料来源资料来源财务部财务部行政总监行政总监/ /总经理总经理项目总监项目总监相关部门相关部门及人员及人员总经理总经理法律事务部经理业绩考核法律事务部经理业绩考核13指指 标标销售额完成率销售额完成率税前投资资本税前投资资本回报率回报率* *成本计划执行情况成本计划执行情况项目开发计划执行项目开发计划执行情况情况管理能力管理能力 远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以

40、 上上超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 标标 20% 20% 以以 上上超前计划超前计划20%20%完成，质量高完成，质量高，费用不超标，费用不超标极高极高超超 过过 目目 标标 4 4超超 过过 目目 标标 10%10%超超 过过 目目 标标 10%10%低低 於於 目目 标标 5%5%超前计划超前计划5-20%5-20%完成，质量较完成，质量较高，费用不超高，费用不超标标 较高较高达达 到到 目目 标标 3 3达达 标标达达 标标达达 标标按照计划完成按照计划完成，质量较高，质量较高，费用不超标费用不超标合格合格远远 低低 目目 标标 1 1低低 於目於目

41、 标标 25% 25% 以以 上上低低 於目於目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 10% 10% 以以 上上落后计划落后计划10%10%以上，质量差以上，质量差，费用超标，费用超标10%10%以上以上极低极低低低 於於 目目 标标2 2低低 於目於目 标标 10%10%低低 於目於目 标标 10%10%超超 过过 目目 标标 5%5%落后计划落后计划10%10%以以内，质量较差内，质量较差，费用超标，费用超标10%10%以内以内较低较低 资料来源资料来源 集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部项目总监项目总监/ /总经理总经理总经理总经理/ /项项

42、目总监目总监权重权重10%10%25%25%20%20%30%30%15%15%鸿升公司总经理业绩考核鸿升公司总经理业绩考核14指指 标标预算计划提交的及预算计划提交的及时性和质量时性和质量公司资产负债率公司资产负债率利润计划执行情况利润计划执行情况应收帐款率应收帐款率预算执行情况预算执行情况财务制度执行情况财务制度执行情况远远 超超 目目 标标5 5提前提交，预提前提交，预算准确算准确 低低 于于 目目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 标标 20% 20% 以以 上上按照计划进行按照计划进行，执行效果很，执行效果很好，并很好

43、地好，并很好地处理突发事件处理突发事件监督得力、未监督得力、未发生财务违规发生财务违规超超 过过 目目 标标 4 4提前提交，预提前提交，预算较准确算较准确低低 于目于目 标标 10%10%超超 过过 目目 标标 5%5%低低 於於 目目 标标 5%5%按照计划进行按照计划进行，执行效果较，执行效果较好好偶有违规、未偶有违规、未发生重大违规发生重大违规达达 到到 目目 标标 3 3按时提交，预按时提交，预算较准确算较准确达达 标标达达 标标达达 标标按照计划进行按照计划进行对违规问题及对违规问题及时发现、未给时发现、未给公司造成严重公司造成严重损失损失远远 低低 目目 标标 1 1未能按时提交

44、，未能按时提交，预算极不准确预算极不准确超超 过目过目 标标 25% 25% 以以 上上低低 于于 目目 标标 10% 10% 以以 上上超超 过过 目目 标标 10% 10% 以以 上上完全脱离计划完全脱离计划严重违规违纪事严重违规违纪事情，给公司造成情，给公司造成严重损失严重损失低低 於於 目目 标标2 2未能按时提交，未能按时提交，预算较不准确预算较不准确超超 过目过目 标标 10% 10%低低 于于 目目 标标 5% 5%超超 过过 目目 标标 5% 5%未完全按照计划未完全按照计划进行进行违规违纪有时发违规违纪有时发生、被外部查成生、被外部查成处理，给公司造处理，给公司造成损失成损失

45、 资料来源资料来源 集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团 财务部财务部集团集团 财务部财务部集团审集团审计部计部权重权重20%20%15%15%20%20%10%10%25%25%10%10%鸿升财务总监业绩考核鸿升财务总监业绩考核15指指 标标销售额完成率销售额完成率税前投资资本税前投资资本回报率回报率* *成本计划执行情况成本计划执行情况管理能力管理能力 远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 标标 20% 20% 以以 上上极高极高超超 过过 目目

46、标标 4 4超超 过过 目目 标标 10%10%超超 过过 目目 标标 10%10%低低 於於 目目 标标 5%5%较高较高达达 到到 目目 标标 3 3达达 标标达达 标标达达 标标合格合格远远 低低 目目 标标 1 1低低 於目於目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於目於目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 10% 10% 以以 上上极低极低低低 於於 目目 标标2 2低低 於目於目 标标 10%10%低低 於目於目 标标 10%10%超超 过过 目目 标标 5%5%较低较低 资料来源资料来源 集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部总经理总

47、经理/ /项项目总监目总监权重权重25%25%25%25%30%30%20%20%张家界总经理业绩考核张家界总经理业绩考核16指指 标标预算计划提交的及预算计划提交的及时性和质量时性和质量公司资产负债率公司资产负债率利润计划执行情况利润计划执行情况应收帐款率应收帐款率预算执行情况预算执行情况财务制度执行情况财务制度执行情况远远 超超 目目 标标5 5提前提交，预算提前提交，预算准确准确 低于目标低于目标25%25%以上以上超过目标超过目标25%25%以上以上低於目标低於目标20%20%以上以上按照计划进行，按照计划进行，执行效果很好，执行效果很好，并很好地处理突并很好地处理突发事件发事件监督得

48、力、未发监督得力、未发生财务违规生财务违规超超 过过 目目 标标 4 4提前提交，预提前提交，预算较准确算较准确低于目标低于目标10%10%超过目标超过目标5%5%低於目标低於目标5%5%按照计划进行按照计划进行，执行效果较，执行效果较好好偶有违规、未偶有违规、未发生重大违规发生重大违规达达 到到 目目 标标 3 3按时提交，预按时提交，预算较准确算较准确达达 标标达达 标标达达 标标按照计划进行按照计划进行对违规问题及对违规问题及时发现、未给时发现、未给公司造成严重公司造成严重损失损失远远 低低 目目 标标 1 1未能按时提交，未能按时提交，预算极不准确预算极不准确超过目标超过目标25%25

49、%以上以上低于目标低于目标10%10%以上以上超过目标超过目标10%10%以上以上完全脱离计划完全脱离计划严重违规违纪事严重违规违纪事情，给公司造成情，给公司造成严重损失严重损失低低 於於 目目 标标2 2未能按时提交，未能按时提交，预算较不准确预算较不准确超过目标超过目标10%10%低于目标低于目标5%5%超过目标超过目标5%5%未完全按照未完全按照计划进行计划进行违规违纪有时发违规违纪有时发生、被外部查成生、被外部查成处理，给公司造处理，给公司造成损失成损失 资料来源资料来源 集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团 财务部财务部集团集团 财务部财务部集团集团审

50、计部审计部权重权重20%20%15%15%20%20%10%10%25%25%10%10%张家界财务总监业绩考核张家界财务总监业绩考核17指指 标标销售额完成率（包销售额完成率（包括天都和中加）括天都和中加）税前投资资本税前投资资本回报率回报率* *成本计划执行情况成本计划执行情况项目开发计划执行项目开发计划执行情况情况管理能力管理能力 远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 标标 20% 20% 以以 上上超前计划超前计划20%20%完成，质量高完成，质量高，费用不超标，费用不超标极高

51、极高超超 过过 目目 标标 4 4超超 过过 目目 标标 10%10%超超 过过 目目 标标 10%10%低低 於於 目目 标标 5%5%超前计划超前计划5-20%5-20%完成，质量较完成，质量较高，费用不超高，费用不超标标较高较高达达 到到 目目 标标 3 3达达 标标达达 标标达达 标标按照计划完成按照计划完成，质，质量较高，费用量较高，费用不超标不超标合格合格远远 低低 目目 标标 1 1低低 於目於目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於目於目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 10% 10% 以以 上上落后计划落后计划10%10%以上，质量差以上，质量差，

52、费用超标，费用超标10%10%以上以上极低极低低低 於於 目目 标标2 2低低 於目於目 标标 10%10%低低 於目於目 标标 10%10%超超 过过 目目 标标 5%5%落后计划落后计划10%10%以以内，质量较差内，质量较差，费用超标，费用超标10%10%以内以内较低较低 资料来源资料来源 集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部项目总监项目总监/ /总经理总经理总经理总经理/ /项项目总监目总监权重权重25%25%20%20%15%15%25%25%15%15%海东青公司总经理业绩考核海东青公司总经理业绩考核18指指 标标预算计划提交的及预算计划提交的及时性和质量时

53、性和质量公司资产负债率公司资产负债率利润计划执行情况利润计划执行情况应收帐款率应收帐款率预算执行情况预算执行情况财务制度执行情况财务制度执行情况远远 超超 目目 标标5 5提前提交，预算提前提交，预算准确准确 低低 于于 目目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 标标 20% 20% 以以 上上按照计划进行，按照计划进行，执行效果很好，执行效果很好，并很好地处理突并很好地处理突发事件发事件监督得力、未发监督得力、未发生财务违规生财务违规超超 过过 目目 标标 4 4提前提交，预提前提交，预算较准确算较准确低低 于目于目 标标 10

54、%10%超超 过过 目目 标标 5%5%低低 於於 目目 标标 5%5%按照计划进行按照计划进行，执行效果较，执行效果较好好偶有违规、未偶有违规、未发生重大违规发生重大违规达达 到到 目目 标标 3 3按时提交，预按时提交，预算较准确算较准确达达 标标达达 标标达达 标标按照计划进行按照计划进行对违规问题及对违规问题及时发现、未给时发现、未给公司造成严重公司造成严重损失损失远远 低低 目目 标标 1 1未能按时提交未能按时提交，预算极不准，预算极不准确确超超 过目过目 标标 25% 25% 以以 上上低低 于于 目目 标标 10% 10% 以以 上上超超 过过 目目 标标 10% 10% 以以

55、 上上完全脱离计划完全脱离计划严重违规违纪严重违规违纪事情，给公司事情，给公司造成严重损失造成严重损失低低 於於 目目 标标2 2未能按时提交，未能按时提交，预算较不准确预算较不准确超超 过目过目 标标 10% 10%低低 于于 目目 标标 5% 5%超超 过过 目目 标标 5% 5%未完全按照计划未完全按照计划进行进行违规违纪有时发违规违纪有时发生、被外部查成生、被外部查成处理，给公司造处理，给公司造成损失成损失 资料资料来源来源集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团 财务部财务部集团集团 财务部财务部集团集团审计部审计部权重权重20%20%15%15%20%2

56、0%10%10%25%25%10%10%海东青财务总监业绩考核海东青财务总监业绩考核19指指 标标销售计划完成情况销售计划完成情况税前投资资本税前投资资本回报率回报率* *公司费用率公司费用率项目开发计划执行项目开发计划执行情况情况管理能力管理能力 远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 标标 20% 20% 以以 上上超前计划超前计划20%20%完成，质量高完成，质量高，费用不超标，费用不超标极高极高超超 过过 目目 标标 4 4超超 过过 目目 标标 10%10%超超 过过 目目 标

57、标 10%10%低低 於於 目目 标标 5%5%超前计划超前计划5-20%5-20%完成，质量较完成，质量较高，费用不超高，费用不超标标 较高较高达达 到到 目目 标标 3 3达达 标标达达 标标达达 标标按照计划完成按照计划完成，质量较高，质量较高，费用不超标费用不超标合格合格远远 低低 目目 标标 1 1低低 於目於目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於目於目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 10% 10% 以以 上上落后计划落后计划10%10%以上，质量差以上，质量差，费用超标，费用超标10%10%以上以上极低极低低低 於於 目目 标标2 2低低 於目於目

58、标标 10%10%低低 於目於目 标标 10%10%超超 过过 目目 标标 5%5%落后计划落后计划10%10%以以内，质量较差内，质量较差，费用超标，费用超标10%10%以内以内较低较低 资料来源资料来源 集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部集团集团财务部财务部项目总监项目总监/ /总经理总经理总经理总经理/ /项项目总监目总监权重权重30%30%15%15%20%20%20%20%15%15%猛洞河公司总经理业绩考核猛洞河公司总经理业绩考核20指指 标标预算计划提交的及预算计划提交的及时性和质量时性和质量公司资产负债率公司资产负债率利润计划执行情况利润计划执行情况应收帐款率应收帐款率预

59、算执行情况预算执行情况财务制度执行情况财务制度执行情况远远 超超 目目 标标5 5提前提交，预算提前提交，预算准确准确 低低 于于 目目 标标 25% 25% 以以 上上超超 过过 目目 标标 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 标标 20% 20% 以以 上上按照计划进行，按照计划进行，执行效果很好，执行效果很好，并很好地处理突并很好地处理突发事件发事件监督得力、未发监督得力、未发生财务违规生财务违规超超 过过 目目 标标 4 4提前提交，预提前提交，预算较准确算较准确低低 于目于目 标标 10%10%超超 过过 目目 标标 5%5%低低 於於 目目 标标 5%5%按照计划进行按照计

60、划进行，执行效果较，执行效果较好好偶有违规、未偶有违规、未发生重大违规发生重大违规达达 到到 目目 标标 3 3按时提交，预按时提交，预算较准确算较准确达达 标标达达 标标达达 标标按照计划进行按照计划进行对违规问题及对违规问题及时发现、未给时发现、未给公司造成严重公司造成严重损失损失远远 低低 目目 标标 1 1未能按时提交未能按时提交，预算极不准，预算极不准确确超超 过目过目 标标 25% 25% 以以 上上低低 于于 目目 标标 10% 10% 以以 上上超超 过过 目目 标标 10% 10% 以以 上上完全脱离计划完全脱离计划严重违规违纪严重违规违纪事情，给公司事情，给公司造成严重损失