




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、内审不合格报告 编号: 受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.262010.12.26 不合格事实陈述:经杳,修改夹具没有作废文件的处理记录。 不符合标准条款:GB/T19001GB/T19001- -20082008 中的 424424 记录控制 不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 该人员没有保留处置所需的控制记录, 对 建立并保持质量记录及质量管理体系有效运行的证据造成缺陷。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:要求该人员认真学习质量管
2、理体系中的文件要求, 续补修 改夹具文件的处理记录。 受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期: 纠正措施完成情况:已通过考核和补做记录。 受审核方代表: 日期: 纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期: 内审不合格报告 编号: 受审核部门 物资部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.212010.12.21 不合格事实陈述:20102010 年 1212 月 2121 日下午在一号仓库里,发现一批新入库的零件, 堆放在合格区域内,但是没有标识牌,不知道其型号规格,询问仓库管理员说是 忘记了挂标牌。 不符合标准条款:GB/T19001GB/T19001- -
3、20082008 中的 7.5.37.5.3 产品的标识和可追溯性 不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 该人员对标签标识不重视,没有将包装标 识和产品质量一样作为重中之重,标识牌管理不善,缺之风险意识。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:应学习并严格按照标准与相关政策文件要求标示标识。 受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期: 纠正措施完成情况:学习考试合格,已修正标识并严格按照标准及文件执行。 受审核方代表: 日期: 纠正措施的验证:情况属
4、实。 审核员: 日期: 内审不合格报告 编号: 受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.202010.12.20 不合格事实陈述:20102010 年 1212 月 2020 日,抽杳维护和保养记录。经杳 1515 号设备没 有 1111月份的维护记录。 不符合标准条款:GB/T19001GB/T19001- -20082008 中的 6.36.3 基础设施 不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 该人员预防为主的意识性不强,没有严格 执行公司的相关程序
5、,对使用后性能和产品质量有可能造成影响。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:应学习并严格按照标准与相关政策文件要求执仃公司的相 关程序,续补 1111 月份的维护记录和加强预防为主的质量意识。 受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期: 纠正措施完成情况:已通过考核和补做记录,对该人员教育并防止发生类似事件。 受审核方代表: 日期: 纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期: 内审不合格报告 编号: 受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.262010.12.26 不合格事实陈述:在焊接车间发现零部件上支架具有锈蚀现象。 不符合标准条
6、款:GB/T19001GB/T19001- -20082008 中的 7.5.57.5.5 产品防护 不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 该人员未按标准程序及公司要求拆放零 件;焊接车间通风不良,湿度较大,致使上支架有锈蚀现象,也不具备仓库功能。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:该人员应学习并严格按照标准与相关政策文件要求执仃公 司的相关程序;将有锈现象的上支架进行隔离处理,严防进行生产交付给顾客。 受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期:
7、 纠正措施完成情况:对该人员教育并考核,将有锈蚀现象的上支架隔离,待处理。 受审核方代表: 日期: 纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期: 内审不合格报告 编号: 受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.212010.12.21 不合格事实陈述:20102010 年 1212 月 2121 日检杳时,发现一工人做下转向管焊接时漏焊, 未按规定操作进行补焊。 不符合标准条款:GB/T19001GB/T19001- -20082008 中的 8.38.3 不合格品控制。 不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表:
8、日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析:操作工人未认真阅读、理解半成品检验规 程上的规定。对产品质量有潜在影响。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:对操作者进行技术培训加强质量意识,该批产品补焊试验。 受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期: 纠正措施完成情况:操作工已做了深刻认识,并对该批产品重新进行了补焊试验。 受审核方代表: 日期: 纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期: 内审不合格报告 编号: 受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.222010.12.22 不合格事实陈述:20102010 年 121
9、2 月 2222 日,经检杳顾客提供的部件未验证。 不符合标准条款:GB/T19001GB/T19001- -20082008 中的 7.5.47.5.4 顾客财产 不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 顾客财产应进行识别、验证、保护。没有 对顾客部件标识,有可能影响顾客的满意度。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:让该人员学习标准文件要求。对返厂产品按售后服务进行 记录,在执行过程中应米取措施防护,其它情况应告知顾客。 受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者
10、代表认可: 日期: 纠正措施完成情况:已将从顾客处返厂的产品按计划实施。 受审核方代表: 日期: 纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期: 内审不合格报告 编号: 受审核部门 综合部 部门负责人 审核员 审核日期 202010.12.2010.12.20 不合格事实陈述:查 20102010 年 1212 月 1010 日的培训,未提供培训有效性评价的证据。 不符合标准条款:GB/T19001GB/T19001- -20082008 中的 622622 能力、意识和培训 不符合项的性质:体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析:综合部相关人员对标准中 6.2.26.2.2 的学习理 解不到位。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 红富士苹果收购合同范本
- 国开学习网电大《植物学》形考计分作业1234答案
- 2025年春江苏开放大学有氧评估训练050595第二、四单元形考作业答案
- 2025版权影片发行权许可使用转让合同
- 生态修复与农牧循环产业发展示范项目可行性研究报告模板-立项备案
- 中学生消防安全班会课件
- 2025西安市汽车租赁合同范本
- 2024-2025学年江苏省南京、镇江、徐州联盟校高二下学期5月调研政治试题及答案
- 2025翡翠交易合同模板
- 中国龙吟课件
- 问题解决型护理品管圈QCC成果汇报之提高儿科护士桡动脉采血的穿刺成功率
- 沥青现场摊铺施工方案
- GB 41317-2024燃气用具连接用不锈钢波纹软管
- 幼小衔接 每日一练
- 《中国书法》参考课件
- 四年级上册脱式计算400题及答案
- 船运土方方案
- 危岩稳定性计算表格-滑移式-倾倒式-坠落式-完整版
- JCT640-2010 顶进施工法用钢筋混凝土排水管
- 03K132 风管支吊架图集
- 卫生室药房盘点明细表
评论
0/150
提交评论