供应商评估标准及控制程序

1、1 / 54目录商评估准.2-5价格操纵程 序.6-8供应商操纵程 序.9-15采购操纵程 序.16-21采购部工作职责. 222 / 54采购讲职务讲明书. 23-263 / 54供应商评估标准编 号CG-A-002A文件更文编号理修改状 态0页次1/4生效2009-05-011 目的：对供方进行评估考核，寻求符合本公司质量目标要求的供方， 促使品质稳定和持续提高。2. 适用范围：适用于向本公司提供产品及服务供方的评估。3. 职责：3.1 供方评估小组：总经理为组长，技术、工艺、采购、品保、物流 经理为副组长、开发工程师、采购员、IQC 为成员。3.1.1 对潜在供方的调查与评估。3.1.2

2、 对现有供方的绩效进行评估。3.1.3 要紧产品的材料价格估算。3.1.4 核准合格供方名单。3.2 工艺部经理负责供方生产设备、检测设备和产品工艺水平的评估。3.3 技术部负责对供方开发设计能力进行评估。3.4 采购部经理负责对供方价格、交期、交量的评估。3.5 品保部经理负责供方质量体系、来料各种品质数据的分析与评估。3.6 物流部经理负责对产品防护、包装、售后服务的评估。4. 潜在供方评估程序：4.1 采购部收集具有合作潜力的厂商。4.2 查证质量体系、检验资料或过程操纵质量记录。4.3 供方样品的品质鉴定、品质保证能力的调查。4.4 经初评合格后，采购部负责通知厂商制作样件。4.5 品

3、保部 IQC 依据进料检验标准进一步确认样品品质，并作记录。4.6 若品质不合格，要求厂商重新打样，重新打样仍不合格，则淘汰 资格。5 / 544.7 样品合格后，由供方评估小组到现场调查品质保证能力及生产能 力，并记录于？供方评估表？。编制供应商评估标准丄上编号亠乂蹙修改状 态O O页次/4/4刀批准7 / 544.8 供方评估内容及步骤。4.8.1 供方概况、生产规模、生产能力、要紧客户群、IS09000 认证、安全认证。4.8.2 设备的先进程度，是否能够满足本公司产品质量工艺的需求。4.8.3 生产现场是否进行自检、首检、互检、巡检。4.8.4 要紧工序有无简洁而实效的作业指导书或操作

4、规程。4.8.5 是否有详尽记录和封样样品讲明分析、具有独立或合作设计开 发产品的能力。4.8.6 有无专职技改人员对其生产工艺和流程进行分析研究和改进， 如制作更有效工装夹具。4.8.7 是否对不合格品进行了标识、隔离记录、评审和及时处理。4.8.8 对采购物料是否按 ABC 分类治理。4.8.9 对其不同的上游供方是否定期进行有针对性的评审与记录。4.8.10 是否有一整套严格的进货检验操纵制度。4.8.11 检验人员是否尽职、仪器设备是否满足工艺需求，仪校设备是 否周密。4.8.12 是否定期进行盘点，账物卡是否相符。4.8.13 仓储是否整洁有序，产品防护是否保证完整好用。4.9 价格

5、交期。4.9.1 供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算 方法或模块。4.9.2 确定价格的结算方式、含税价、交货方式。4.9.3 确定批量生产交货周期。4.5 评估结果由技术、工艺、采购、品保、物流相关部门审核，总经6 / 54理批准。4.6 依据评审结果，采购员完成编入？合格供方名单？并受控。准核审制编丄/编号亠更理乂蹙修改状 态O O页次/4/43/3/生效9 / 545.1.3 供方应对采购物资进行质量验证，并形成书面记录，作为凭证。5.1.4 品保部建立供方的来料质量记录，逐月汇总供方进货合格率、质量事故。5.1.5 采购部联合其它相关部门对供方质量体系运行的有效性进

6、行定 期评审。5.1.6 评估供方不合格品能否严格操纵并进行了标识、隔离、记录、 评审和处置。5.2 交货期数量评估5.2.1 能否依据客户订单要求提供数量。5.2.2 能否按依据订单/合同规定时刻准时交货。5.2.3 能否提供所有单证（如订单号、批次号等）。5.3 服务评估：5.3.1 能提供优良的售前、售中、售后服务。5.3.2 服务的及时性，质量问题出在客户环节，阻碍最大，给予权重 最咼。5.3.3 服务的及时性，质量问题出现在公司生产线，给予权重其次。5.3.4 服务的及时性，质量问题出现在供应入库环节，给予权重最小。5.4 价格评估：5.4.1 供方产品价格是否比市场价格有优势，付款条件是否比市场有 优势等。5.4.2 价格具有竞争力，价格总是专门稳定并从不主动提价。5.4.3 价格差不多保持稳定，间或涨价。5.4.4 价格