供应商管理手册

1、供应商管理手册F&H2010年 10月 21号目录供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用：第 1章 公 司 质 量 方 针第 2章 公 司 组 织 结 构 图公司质量体系结构图 供应商手册结构图 第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的 建 立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第 10章价 格 及 财 务 结 算第11章 精益生产及JIT送货第 12章合 格 供 应 商 管 理供应商日常绩效管理 供应商年度审核供应商支持第 13章质 量 协 议第14章文件清单第15章更改记录供应商管理手册的使用和管理1、 管理手

2、册的使用1.1 本手册是公司为有效的开展供应商管理 活 动 ， 明 确实 施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质 量 管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。1.2 本手册的规定、适用范围如下：1.2.1 从 供 应 商 资 料 库 的 建 立 ， 到 选 择 、 评 定 、 绩 效管 理及年审的每一个过程，都将通过本手册进 行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要 求，并达到共同发展的目的。1.2.2 适 用 范 围产品范围：适用于F&H3I购的所有零部件 区域范围：F&H）f有与供应商相关部门及所有供应商 （包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理

3、1.1 编写和发布1.1.1 公司采购部负责组织有关部门进行供应商管理手册的编写，并对手册进行评审。1.1.2 手册由总经理批准发布。1.2 发放与更改1.2.1 手册分“受控”与“非受控”两种，受控版 本 在 手 册 封 面 上 加盖 “受 控”章 ， 非受控 版 本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。1.2.2 信 息 中 心 根 据 发 放 范 围 编 制 手 册 发 放 清 单 ， 经总经理或其授权人批准后，按公司文件和资料 控制程序规定进行发放。1.3 修 订 与 收 回1.3.1 每 年 由 采 购 部 主 导 对 手 册 在 运 行 中 的 适 宜 性与有效性进行评价，需要时，对

4、手册进行修 订。1.3.2 手 册 的 修 订 或 换 版 需 经 总 经 理 批 准 ， 由 采购部负责按公司文件和资料控制程序实施修订 或换版。1.3.3 对 按 规 定 收 回 和 作 废 的 手 册 （ 或 作 废 页 ） 应做好作废标识并进行隔离和销毁。1.4 保 管 与 归 档1.4.1 手 册 持 有 部 门 和 持 有 供 应 商 应 妥 善 保 管 ，若有遗失或破损影响使用，应及时向F&H购部门申 请，经批准后，予以补发或更换。1.4.2 手册为F&HM密文件，持有供应商任何情 况下均不得将此手册内容向第三方透露。1.4.3 手 册 的 原 稿 及 有 关 审 批 手 续 记

5、 录 由 信 息 中心负保存。第一章 公司质量方针质量方针：令客户满意质量原则：确定和满足顾客的要求；加强缺陷预防；减少变差和浪费；持续改进；管理方针：节俭朴实、质量为先；团队合作、快速反应；严守程序、公正体贴；质量目标：外部PPM 15PpM（最终目标为0PPM）;内部 PPM 80%第二章公司组织结构图1.公司质量体系结构图2.供应商手册结构图总经理供应商管理手 册1管理者代第一层次：表描述公司采购策略、方针、职责的所有质量部研发部第二层次：描述手册电M岁法的程序。谁来做,做仕维付时做97 .，十第三层次：描述操作和控制方法的文件。如何米4第四虐次:信息即即时记遍包括财豳及纸张文年,鲍威园

6、动町书面衽仓 库备服样品 房实验室文控第三章采购体系及采购流程第1节F&H零部件采购的基本原则1、 价格竞标、相对 集 中 、 服 务质量优先的原则；2、 从企业的品质系 统 、 财 务 状况、组织与管理、工 艺 制 造 水 平 、产品研发能力、执行合约能力等六个方面对供应商进行评价并 择优选择供应商；3、 采购管理与国际接轨；4、 从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化 、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；5、 与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当；6、 建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选择供应商；7、 采用供应商A、B、C评级考核体系

7、，对合格供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；8、 努力推行供应商产品准时制供货（JIT ）；9、 实施供应商产品质量赔偿和激励管理 ；10、 定期与供应商进行管理、技术交流；第2节F&H采购管理职责1. F&H购部负责研究国内外先进的采购管理方法，不断加强公司的采购 管理水平，对公司的采购体系进行改进和完善；负责组 织建 立 公 司“潜 在 供应 商 资 源库 信 息 系统 ”并 对其 进 行归口管理和维护；负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现在供 应商绩效管理工作；负责具体采购工作的实施及跟踪；2. F&H财务部负责采购结算价格的制定及货款结算；3. F&HW发部负责潜在供应

8、商资源需求及资源的提供；参与潜在供应商的选择及资格认可；4. F&H质量部负责潜在供应商资源需求及资源的提供；负责从潜在供应商资源库中选择供应商并参与对其进行资格认可；负责对通过资格认可的供应商按生产件批准程序实施生产件批准；参与确定合格供应商并对其进行管理；负责具体的日常采购零件的质量管理；参与供应商的绩效管理及负责供应商的年度审核；5. F&HW料部负责对供应商来料的收料及退料；第3节F&Hft应商选择及管理“十二步工作法”1. F&Hf；应商选择及管理“十二步工作法”；(1) 建立潜在供应商资源库n(2) um潜在供应商资格认可(4) -一二.供应商品质工程审核(5) R(6) 供应商评

9、级(7) B(8) 产品技术交底、询价、报价 J签定产品开发协议(9)(10)(11 )(12)2. F&H购管理流程图第四章口现有供应商潜在供应商资料库的建立1. f&HWf&噌sr奏冏潜方新库信息系统的构成 文供原商资源1新库信息紊窈前建立可分阶段实施，第一阶段应他臧过麒体收h方_集F&鼐在供应商蜜源;面的内奠财部初选供应商OKNGf&ha格供 商甯半维按认可标准对潜在供应商进行资F&Hf在供应甫参数、质量状况、源库内容包括OK基本信息资舐并品性能、力介格信息、需产品开发情况等内容。与供应商签定开发协议书2. F&Hf在供应商资料库信息系统F&Hf在供应商资源库是飞跳井血微物限统，该系统尽

10、口能多的录入与F&Ht目关的具有一定实力国Ok外供应商资源信息。潜在供应商信息的来源主要有以型遑径:F&HW有的合格供应商；OK生产性批准（PPAP）F&Hffi关部门及有关人员雄强；(J- OK通过各种媒体用拜哈靠联通谪喝i息并签定商业合同OK其它*实施日常采购J潜在供应商资觑监%应商信息周包括以下几整的端棉容企业供应商日常绩效评价企业比要R缪it播、品3百耽齐吊度审产酢措改不合格厂、月匕_力：质量体系认证情况；新产品开发情况；产品配套情况；企业经营状况；其它资料（企业主要生产设施、关键设备图片、认证证书、 获证书复印件等）；3. F&Hf在供应商资源库的管理F&Hf在供应商资源库由F&HI

11、购部归口管理。供应商资源库里的 供应商分成四个层次：潜在供应商合格潜在供应商合格供应商备选合格供应商潜在供应商按潜在供应商资格认可程序经资格认可合格后成 为合格潜在供应商，合格潜在供应商按生产件批准程序进行 PPAPK准后成为合格供应商或备选合格供应商。合格供应商与备 选合格供应商跟据绩效与年审确定定单比例。F&Hf在供应商资源库的建设及管理见潜在供应商资源库的建 设及管理程序第五章 潜在供应商资格评审潜在供应商必须经资格认可才能成为F&H勺合格潜在供应商。F&H的合格潜在供应商才有可能进入F&H的供应链。对潜在供应商的资格认可由F&H购部组织F&HW发、质量、财务等有关具备资格的人员成立潜在

12、供应商资格认可小组进行。对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价：品质系 统（50分）财务状 况（10分）组织与管理（10分 ）工艺制造水平（30分）产品研发能力（10分）执行合约能力（10分）特殊优势（不评分，作为参考）F&Hf在供应商资格认可的详细标准见附录潜在供应商资格 认可标准F&H寸潜在供应商资格的评审将贯彻公开、公平、公正的原则 评审采取现场打分、定量评价的方式进行。资格认可小组组长和组 员对评审结果的真实性、公正性承担责任。为保证评审的公正性， 在资格认可小组返回F&H后，经F&H寸评审过程、评审程序进行审核 后再将评审结果书面通知相应的潜在供应商，同时F&H将给潜在 供

13、应商提供一份“F&Hft应商资格认可小组违规违纪情况返馈表” 潜在供应商应公正、客观的填完此表后将其返回F&H人力资源部， 如果F&Hft应商资格认可小组成员有违规违纪行为，一经查实，F&H 将对责任人予以严肃处理并取消其供应商认证资格。F&H艮据评分结果确定潜在供应商是否成为F&H的合格潜在供应 商，合格潜在供应商由F&Ht放合格潜在供应商证明。F&Hf在供应商资格认可合格标准：1. 有下列情况之一的不能作为F&H的供庆商： 凡两个以上方面的得分为零分的；凡 评 价 中 出 现 “ 该 企 业 96分 的 （ 允 许 无 产 品 研 发 能 力 的 为 88 分）；2. 有下列情况之一的，必

14、须 经过改进并 进 一 步 评 价后 才 能 确 定 为F&H的合格潜在供应商：凡评价得分96分的，则潜 在 供 应 商资 格 认 可 合 格 。第六章 供应商的选择及评级第 1节 供 应 商 的 选 择F&H寸供应商的选择按供应商选择程序所规定的流程和步 聚进行（见附录供应商选择程序），F&H艮据新产品开发和现 生 产 需 要 新 增 供 应 商 时 从 “ 潜 在 供 应 商 资 源 库 ” 中 选 择 2至 3家 相 关 的己经资格认可的合格潜在供应商，研发部与合格潜在供应商进行 技术交底，采购部要求合格潜在供应商进行报价，经初步询价比价 后确定是否对该供应商实施生产件批准（PPAP）。

15、对进行PPAP勺供 应商由采购部确定PPAP要求及时间进度并与该供应商签定相关协议, XtPPA哈格的供应商由采购部与财务部组织进行比价后由采购部提交“新增合格供应单申请单”及相关资料，经审核并经F&H营总 监或总经理批准后由文控中心统一发放“F&M格供应商”证书， F&H财务部根据有关价格资料确定该产品的最终结算价格。以上步 骤完成后该供应商即成为F&H的合格供应商并纳入合格供应商清单 实施日常采购和管理。在供 应商 的 选 择过程 中，应充 分 体现 “价 格 竞 标 、 相 对 集 中 、服 务 质量优先 ”的采购管理基本原则 。为满足适应性产品快速开发等特殊情况下对零件的紧急采购需 要

16、，供应商选择程序对几种特殊情况设置有紧急采购通道，经 总经理或授权人签字批准可临时从合格供应商清单以外的供应商中 实施采购。对非特殊情况下的供应商选择必须严格按采购控制程 序和供应商选择程序的规定执行，否则F&H财力部门将拒绝 进行货款财务结算。第 2节供 应 商 评 级F&H各对获得资格认可的供应商进行级别评定，以此来确定其 采购份额，其评定标准可参照潜在供应商资格认可标准中的评 定标准，采用加权平均的方式计算总分，其等级划分标准如下：102 120 : A级供应商84 101 : B级供应商66 83 : C级供应商50 65 :逐供应商49分 以 下 ： 不 予 考 虑 的 供 应 商F

17、&H各对A、B、CS供应商进行日常的采购管理，对减供应商 将停止采购，直到供应商的改进附合A、B、C的标准后才能再次进 行采购。对于连续3次都被评为蹂的供应商将直接从F&H的供应链 中去除。第七章 生产件批准程序生 产 件 批 准 （ PPAP） 是 ISO/TS16949 质 量 管 理 体 系 中 一 项 非 常 重要的程序，与传统的生产准备方法有本质的区别。PPAP-个重要 的思想就是在产品的开发、试制、生产之前就从产品的设计、生产 工艺、潜在失效模式、关键特性、工序能力、生产设备、工装模具、 检测能车等环节对产品质量保证能力和生产供货能力进行分析、预 防和控制。PPA杯仅仅针对一个新的

18、零部件的首次供货，而具在产 品的设计、规范、材料、工艺更改以及生产条件、工艺、工装模具 等方面发生变化后也须根据相应的提交等级进行PPAP比准。PPAP目前己形成一套规范化的流程并附有全部提交资料的标准 表格。具体格式可以参照PPA呼册。第八章 采购管理F&H勺采购业务由F&HRI购部进行日常管理。采购部根跟集团的年度销售计划编制年度、季度、月度采购计划并与F&H格供应商 名单内的供应商签订年度采购合同。采购部下达采购订单给供应商， 供应商按具体日期、数量实行准时化（JIT）供货。F&HW料部与质 量部按双方签订的质量标准进行入库验收，对由于供应商的产品质 量问题造成F&H的损失按双方签订的质

19、量赔偿协议书进行质量索赔。 随着时机和条件的成熟，F&H的进货检验将向供方延伸，通过供方 对产品质量实施有效控制，对产品质量稳定、质量保证体系完善并 有效运行的供应商采取适当方式逐步实行免检程序。F&H勺采购业务管理见附件采购控制程序 第九章 价格及财务结算第 1节 价 格 管 理F&H寸零部件价格实行公司集中统一领导，F&H成立由公司主管 领导、财务部、采购、市场、研发、质量等部门组成的价格领导小 组作为F&H的价格决策机构。F&H财务部作为公司的价格管理职能部 门，对零部件价格实行归口统一管理。1. F&Ht部件价格管理的基本原则比质比价、公开竞价的原则；相对稳定、市场调节的原则；兼顾供需

20、双方利益的原则；2. F&H财务部的职责组织贯彻执行公司的价格政策； 制定公司各类价格的定价原则、调价方案并报公司领导审批 后组织实施；收集并研究各类产品的市场价格行情，为定价调价提供决策 依据；参与各类价格的定价和调价；归口审定零部件的最终结算价格并以文件的形式通知有关部 门执行；建立F&H介格数据库并负责及时维护更新；3. F&HW发部零部件设计目标价格的确定；4. F&睬购部会同财务部门、研发部门提出零部件采购价格建议方案； 组织零部件的比质比价或招标，与供应商进行价格谈判并签 定价格协议；（价格管理流程）第 2节财 务 结 算F&H寸零部件的财务结算以F&W:库验收单作为与财务部门进行

21、 财务结算的凭证。对于供应商寄存在F&舱库中的零件，不能作为 财物结算的凭证。对供应商的货款财务结算，F&H各逐步创造条件，缩短结算周期，实现当月货款除一定比例的质量保证金外，下月予以滚动结算第十章 精益生产及准时制供货（JIT ）F&HK施精益化拉动式生产方式，力求以最少的投入，创造出 尽可能多的价值，为顾客提供及时的产品和服务。作为精益生产的 一个重要环节，F&H的供应商必须按要求实行准时化供货（JIT）。 库存标准以保证生产线JIT生产最低保险储备的周转为原则，采取 循序渐进的方式进行推进。供应商要严格按照订单准时供货。供应商直送供货能满足F&Hif时制供货要求的，可采用直接供 货方法。

22、采用直送供货无法满足F&Hffi时制供货要求的，供应商应 当采取必要措施保证准时供货（包括在F&H周边地区租用中转仓库， 但所租中转仓库必须符合F&Hf;理标准）。供应商送货使用的工位 器具必须标准规范，供应商和F&H#应做到工位器具在周转过程中 的及时返空，同时必须保证工位器具完好和正常使用。F&H寸质量保证能力较好的供应商实行免检制度，这些零部件 到货时F&H只验收数量，不再进行收货质量检验；供应商所租中转 仓库库存规模和条件具备质量检验要求的，F&W!将零件质量验收 前移到中转仓库，在中转仓库检验合格的零件不再进行进厂质量检 验；其它的零件供货按F&H量管理标准正常进行质量验收。第十一章

23、合格供应商管理第 1节 供 应 商 日 常 绩 效 管 理供应商日常绩效管理由F&H3I购部主导，由质量部、研发部、 物料部、财务部协同对供应商的质量、交付、服务、价格等几个方 面进行评价。按照F&H定的供应商日常绩效评价及考核管理程 序进行考评，评价采用定量打分的方式进行，做到公平、公正、 公开。公司跟据评价结果对供应商按A级（优秀）、B级（合格）、 C级（基本合格）、D级（不合格）进行分级排序，实行等级管理。对A级供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、 财务结算等方面予以优先；对合格供应商维持原状；对基本合格的供应商向其提出改进建议并要求其进行改进； 对不合格的供应商要求其限期整改

24、，对经整改后仍达不到要 求的供应商由采购部提出取消此供应商的资格，经F&H经理 会议审查批准后由采购部注销其合格供应商资格，该供应商 的相应产品纳入F&H潜在供应商资源库进行管理。第 2节供 应 商 年 度 审 核一、供应商质量体系要求为确保F&H的所有供应商与F&H量体系配套实施，保证F&H 的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯彻执行，确保供应商、F&H以及客户的共同利益，供应商必须与F&H立统一的质量保证体系为此，F&H寸供应商所供产品的重要度、产品质量对主机质量 的 影 响 程 度 、 产 品 的 技 术 含 量 和 质 量 风 险 等 因 素 对 供 应 商 按 A

25、、 B、C分成三类，对A、B、C三类供应商分别提出建立质量保证体 系的要求。1 供 应 商 分 类 的 基 本 原 则 ：A类：影响安全环保和关键质量的零部件； 资金占用大的零部件；B类：对主机质量影响比较大的零部件； 有一定技术难度和风险的零部件； 资金占用比较大的零部件；对主机质量影响比较小、技术难度及风险小、资金 占用小的零部件；供应商以其所供应零部件中类别最高的零部件为准进 行分类。2 XtA、B、C三类供应商的质量保证体系要求：A类：建 立 ISO/TS16949 质 量 保 证 体 系 并 通 过 第 三 方 认 证 ；B类：己 通 过 ISO 9000 质 量 体 系 第 三 方

26、 认 证 ， 正 在 贯 彻 ISO/TS16949 标 准 ， 鼓 励 通 过 ISO/TS16949 第 三 方 认 证；H：通 过 ISO 9000 质 量 体 系 第 三 方 认 证 ；二、年度审核F&H寸供应商的年度审核按照F&晔度审核计划分期分批进行。 认证采用现场审核的方式由认证小组按F&晔度审核标准从质量管 理体系（40分）、实物质量（20分） 、财务状况（10分）、产 品研发能力（10分）、工艺保证能力 （30分）、交付服务 能力（10分）等六个方面进行现场评价打分，根据行分情况确定该供应商是否通 过F&H的年度审核。F&呻度审核评价标准见1. F&H度审核评价原则：（1）

27、有下列情况之一者，该供应商纳入F&HD级供应商：凡在评价中出现“该企来纳入F&H的D级供应商”的； 凡两个以上的评价项得分为零分的；凡 评 价 总 得 分 78分 （ 允 许 无 产 品 开 发 能 力 为 72分）；D级供应商给予3个月的整改期限，如果经整改后仍 不能升级，则按规定处理。（2） 有下列情况之一者，该供应商纳入F&H的C级供应商:凡评 价总得分96分 的 （ 允计无产品开发能力的为92分 ） ；除“产品研发能力 ”外 ， 其余任何评价项有得零分的；C级供应商必须经过整改后作进一步的评价，才能确 定是否通过F&H的年度审核。（3） 3）没 有 以 上 情 况 且 评 价 总 得

28、分 96分 的 （ 允 许 无 产 品研发能力的92分），则该供应商通过F&H的年度审核。 有产品开发能力的为A级供应商；没有产品开发能力的 为B级供应商。2. F&H度审核的程序为确保F&H度审核做到公开、公平、公正，F&H寸审 核员的资格及现场审核程序有严格的要求。现场审核员都 是经F&HM织专门资格培训并考核合格的具备较高素质的技 术、管理人员。为保证审核结果的公正性，审核组在离开 审核现场后经审核小组全体审核员共同讨论决定审定审核 结果，然后书面通知被审核的供应商。审核小组组长和审 核员对审核结果的真实性负责，所有现场记录必须由审核 组长和相并审核员签员备案。审核时审核小组给供应商提

29、供一份“F&Hffl场审核员违纪情况返馈表”，该供应商按要 求如实填写后邮寄给F&H人力资源部，审核过程中如果审核 员有违规违纪行为，经查实后F&HW对责任人予以严肃处理 并取消其审核员资格。条件成熟时F&H各考虑委托有资格有信誉的社会认证机 构对F&H的供应商进行第二方认证。第二方认证所需费用原 则上由供应商承担。3. 供 应 商 支 持在供应商日常供货过程中，当供应商出现交付问题、质量问题、服务等问题时，F&H量部采购部将跟据实际情 况随时安排到供应商处现场解决问题，供应商须积极配合 F&H量或采购人员能够以最快的速度解决出现的问题，出 现的问题将纳入到供应商日常绩效管理中。F&H解决此问 题所产生的人员费用原则上由供应商承担。第十二章质量协议为 提 高 产 品 质 量 ， 落 实 产 品 质 量 责 任 ， 保 护 供 需 双 方 和 F&H 用户的合法权益，F&H定并贯彻实施质量协议，对F&Hff口 F&H的供应商的产品质量责任、质量赔偿的原则、质量赔偿的程 序、质量赔偿项目分类、质量损失