总表1--分公司标准化建设检查评分表

1、总表1-分公司标准化建设检查评分表 甘肃第九建设集团公司 分公司标准化建设 综合 检查评价表 受检分公司： 企业管理部（盖章）： 综合 检查日期： 年 月 日 检查要素 标准（或要求） 检查记录 满分 150 得分 检查部门 检查人 一、 场地设施 1、满足需要（总面积150 ，办公室7 间） 2 办公室 2、满足需要（电脑6，打印机1，固话1） 2 二、 班子建设 3、班子成员分工协作、职责清晰、管理无空白 2 组织部 4、配备合理，副职（含总工）职数配备3 2 三、 部室建设 5、"三部一室'健全，职责明确，协作统一 3 人力资源部 6、人员配备：部长 1，部员1 2 7

2、、明确各岗位职责，上墙 3 8、执行薪酬标准（分公司、项目部） 2 四、 印鉴管理 9、正式职工集中管理（分公司章、项目部章） 2 办公室 10、财务部长集中管理（财务专用章） 2 11、用印审批手续齐全，建立用印登记台账 2 五、 集团文件落实 12、专人、集中、分类保管 2 办公室 13、收文、发文有登记，台账健全 2 14、集团文件办理：有批示、有落实、有记载 6 六、 支部建设 15、见甘肃省国有企业党支部建设标准化手册 6 组织、宣传 办公室 七、 纪委监督 16、设立专（兼）职纪检员，明确职责范围， 4 纪 委 17、对党员进行监督和党风党纪教育，有记录 18、开展警示教育活动，并

3、留存影像资料、记录 八、 监察督查 19、按各项检查要求，督促整改和回复 3 监察室 九、 制度建设 20、宣贯、执行集团公司管理制度，有记录 3 办公室 21、制订分公司管理制度，上墙 2 十、 工程项目 相关合同 22、有专（兼）职人员管理 1 企业管理部 23、分公司评审表、合同收集齐全，有台账 2 24、督促合同履约，有记录，有评价 3 十一、 合同及履约 25、合同、中标通知书上交及时，有会签有台账 2 经营部 26、竣工、结算及时（完工后 2 个月内） 2 企业管理部 27、项目工程款回笼达到施工合同约定 2 财务部 十二、 经营管理 28、配备专职经营人员（企业自有职工） 1 经

4、营部 29、证件解锁1 个月内；投标证件储备2 套 3 30、电子化招投标业务的学习与落实 2 31、合作商不良记录、合格合作商名录 2 .、 保修履约 32、保修期无业主投诉 2 安全生产部 33、保修金按施工合同的约定回笼 2 财务部 .、 两级核算 34、财务部长有正式职工身份 1 财务部 35、财务核算硬件、软件配置满足需要 1 36、两级成本核算体系完整规范、凭证合规 4 十四、 财务管理 37、资金审批支付程序合规，资料真实准确完整 8 财务部 38、按期确认债权、并形成对账记录、挂账 39、债权债务清理有计划，专人负责 40、按工程款的进度同步缴纳税费，无欠缴税费 41、建立外管

5、证使用台账，专人管理，按期核销 42、按"四流统一'的要求，支出类合同在财务部门备存，按照合同约定取得增值税发票。 43、工程款收支全额通过集团结算中心，实时监管项目资金明细化支付 44、坐收坐支事项、现金限额管理、个人借用公款等情况 十四、 集中管控 45、督促项目部编制集中采购计划，有审核 1 企业管理部 46、钢材、商砼、加气块、施工设备集采有落实 2 十五、 企业识别系统 47、格式应用规范，内容符合要求 1 宣传部 48、在办公区域、施工现场普及推广 2 十六、 农民工管理 49、劳务合同签订（与劳务公司）、评审把关 2 企业管理部 50、农民工工资按月足额发放，无

6、拖欠 2 人力资源部 51、设立专（兼）职劳务员 1 52、农民工工资隐患，有防范、排查、治理 2 53、所属项目部建立"实名制管理平台' 3 安全生产部 十七、 经济纠纷 54、案件登记有台账，文书归档，掌握案件进展 2 法律事务部 55、纠纷预防有措施，无拖欠材料款及劳务费 3 十八、 职工权益 56、职工福利发放到位，有发放记录 5 工 会 女工委 57、集体合同、女职工专项合同，有落实有记录 58、开展劳动竞赛有方案、有记录 59、帮扶困难职工、困难民工，有记录 十九、 安全生产管理 60、见分项评分表 1-安全生产部 14 安全生产部 二十、 技术质量管理 61、见分项评分表 2-技术质量部 14 技术质量部 二十一、 科技研发管理 62、见分项评分表 3-科研中心 6 科研中心 定量评价结论 定性评价结论 分 分公司经理 （签字） 企业管理部 （签字） 主管副总（签字） 说 明 1.本检查表，是以集团公司机构改革方案关于"分公司标准化建设'的要求为依据，通过"部门拟定检查要素-标准要求'，结合企业实际，借鉴同行做法，整理而成。 2.本次检查，是由企管部牵头、各部门参加的综合检查，还要拟定分公