IATF16949转版乌龟图汇编

1、IATF16949转版乌龟图汇编合约订单过程乌龟图资源传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件人员4bA1、客户的特定要求，2、客户评估 通知单，3、图面或样品，4、法律 法规要求，5、客户订单（传真、电子邮件、网络发布）合约订单过程客户需求评审管理程序业务部/海外业务部 工程部/各相关部门输出1、报价单2、新开发产品成本估价书，3、报价说明 书，4、审查记录 5、小组可 行性承诺评价样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率风险分析：1 .资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到2 .人员：审核人员考虑不周到或理解错误。3 .输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。4 .输出：订单审核

2、表内容不完整、有误。5 .方法：评审时各部门职责、权限不清楚6 .评价：是否及时、准确。采购过程乌龟图人员资源风险分析：1 .资源：运输车故障。2 .人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误3 .输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误, 客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。4 .输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5 .方法：成本估计错误、方法不相符。6 .评价：及时、准确、合理。开发管理过程乌龟图风险分析:1.资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2.人员:审核人员考虑不周到、或理解错误。3.输入:图纸参数与本身

3、要求不符、参数自行更改未沟通。4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。5.方法：分析方法失误。6.评价：是否及时、准确生产管理过程乌龟图风险分析：1 .资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。2 . 人员：缺乏经验与技能。3 . 输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。4 .输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货5 . 方法：生产计划管理办法的适用性不强。6 .评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。制造过程乌龟图人员生产部、PE部生产设备、交付设备与设施、 场地、工位器具、材料等输入生产单、生产能力、库存目

4、标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求方法生产与服务提供管理程序制程控制计划作业指导书制造过程满足合同/订单要求的合格产 品特殊特性过程能力、平均月产量、 材料损耗率、返工分选产品一次交 检合格率、开机率品管部、物管部评价风险分析：1. 资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料2. 人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。3. 输入：图纸、生产单有误、领错料。4. 输出：不合格品5. 方法：作业指导书有偏差。6. 评价：统计数据不准确。由货管理过程乌龟图人员资源风险分析：1 .资源：场地不足、车辆需维修。2 .人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货3 .输入：产品

5、未按交期完成，单据填写有误。4 .输出：延迟出货、出错货。5 .方法：作业方法有弊漏。6 .评价：判定不准确。客户抱怨过程乌龟图人员资源人员方法不合格品管理程序沟通管理程序纠正预防与改进管理程序风险分析：1 .资源：测量仪器误差导致误测、数据错误2 .人员：技能、责任心、经验。3 .输入：信息错误、不及时、含糊不清。4 .输出：回复不满意，再次投诉。5 .方法：渠道不畅通。6 .评价：未能得到客户的真实信息M1经营计划管理过程乌龟图资源风险分析：1、 资源：电脑程序出错2、人员：技能、责任心、经验。3、输入：对客户了解不深入、SWO分析不准确4、输出：策略目标太保守或太激进5、方法：经营计划分

6、解不详细、监督不够6、评价：统计数据有误M2质量成本过程乌龟图资源人员计算机、计算 器、图表等_输入长期质量成本目标、内部质量损失方法质量成本管 理办法、财务部1、报价单：2、新开发产品评价质量成本风险分析：1、 资源：计算机或计算器有故障。2、 人员：不具备相应工作经验。3、 输入：各部门统计的数据有偏差4、 输出：错误的质量成本结果。5、 方法：未按程序真正去执行。6、 评价：质量成本计算有偏差。M3沟通管理过程乌龟图人员资源风险分析：1、 资源：电脑信息故障，未及时收到相关沟通信息;2、 人员：不具备相应工作经验；3、 输入：相关人员未得到相关沟通信息；4、 输出：相关人员未得到已沟通的

7、相关信息；5、 方法：未掌握相应的沟通技巧6、 评价：指标要求判定不合理。M4管理评审过程乌龟图审核结果、顾客 反馈、过程的业 绩和产品的符管理评审程 序、纠正预防风险分析：1 .资源：计算机出现故障，导致投影无法显示。2 .人员：未具备相应的总结和思考能力。3 .输入：报告评估不合理或不全。和纠正方4 .输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出未来的趋势 案。5 .方法：未掌握真正的统计方法。6 .评价：管理评审不符合项的纠正预防措施完成率M5内部审核过程乌龟图风险分析：1 .资源：电脑程序出错。2 .人员：审核经验不足3 .输入：内审检查表有漏失项，不全面4 .输出：不合格项未

8、得到确认5 .方法：规定不充分6 .评价：指标统计不准确 、S1文件记录过程乌龟图风险分析：1 .资源：电脑程序出错。2 .人员：不清楚相应质量记录的填写要求3 .输入：错误接受修改/废止之需求4 .输出：质量文件/记录与输入不一致5 .方法：规定不全面6 .评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效S2人力资源管理过程乌龟图风险分析：1、资源：影响力度不大，人才的收集不全面2、人员：不具备必有的技能3、输入：对实际需求人才不清晰4、输出：不是公司需求的人才、资源5、方法：程序规定不清晰6、评价：指标不足以反映资源管理过程的绩效S3员工激励过程乌龟图风险分析：1 .资源：电脑程序出错、统计技术选用

9、不正确2 .人员：不具备必有的技能3 .输入：招聘人员素质不合岗位要求。4 .输出：绩效考评未实事求是5 .方法：绩效考评方法不科学6 .评价：统计方法有错误S4持续改进过程乌龟图1 .资源：数据分析技术选用不适当2 .人员：不具备相应知识和能力3 .输入：管理阶层支持度不够4 .输出：员工和客户都不太满意5 .方法：实用性不太强6 .评价：改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。S5不合格过程乌龟图风险分析：1、 资源：区域设置不合理。2、 人员：不具备处理不合格的经验。3、 输入：错误的判断。4、 输出：非有效的纠正和预防措施。5、 方法：检验标准未跟据客户的要求作适当修订。6、

10、 评价：客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误输出合格的产品、首件记录、巡检 记录、成品检验报告、全尺寸 检验记录评价错漏检批数人员品管部生产部S6质量检验过程乌龟图资源卡尺、投影仪、拉压试验机、 扭力试验机、疲劳试验机、放 大镜输入生产计划、检验指导书、制程 控制计划、顾客特殊特性要求、 之前生产的实物质量信息方法 不合格品管理程序检验作业指导书纠正预防和改进管理程序风险分析：1. 资源：检测设备有误差，精度达不到客户的要求，温/湿度/振动对设备造成不良影响。2. 人员：技能、责任心、经验。3. 输入：图纸不清楚，下单与图纸不符。4. 输出：混料，标识不清楚，错误，不完整，后工序退

11、货。5. 方法：作业指导书不明确。6. 评价：数据统计有误S7设备维护过程乌龟图风险分析：1 .资源：维护修理工具保养不好2 .人员：不具备相应工作经验3 .输入：现场使用信息未得到保留4 .输出：设备未得到好的维护5 .方法：设施保养作业指导书实用性差6 .评价：指标计算不准确S8测量仪器管理过程乌龟图检验、试验和测量设备等舟曲采购计划、测量设备台帐、 测量设备年度检验计划、控制计划、 过程控制测量设备台帐、 MSA+划、国家有关检定校准规程专用量具校准作业指导书E监视和测量装置管理程序« MSAf理办法风险分析:1 .资源：测量设备有误差，测量设备达不到客户要求的精度2 .人员：

12、未具备相应资格3 .输入：测量设备采购计划、测量设备年度检验计划、控制计划不合理4 .输出：计划落实不彻底，执行效果不好5 .方法：MSAT理办法实用性不好6 .评价：指标流于表面，未真正反映测量仪器管理过程绩效S9供方管理过程乌龟图风险分析：1、资源：计算机或传真机有故障。2、 人员：不具备相应知识和能力3、输入：信息提供不准确4、 输出：对问题采取的措施不正确5、 方法：规定不全面、充分6、评价：合格供应商评价及时率S10仓储管理过程乌龟图1 .资源：原材料/成品环境湿度过高，造成生锈，库存过高造成资金积压，收发错误造成报废。2 .人员：工作态度不认真造成点数的偏差。3 .输入：收发数量不对。4 .输出：统计报表数量错误，电镀产品不良混入。5 .方法：温度过高未及时抽湿，加工工艺写错。6 .评价：统计数据是否正确。S11夹治具管理过程乌龟图风险分析：1 .资源：易损件不能满足生产需要，制作设备不先进2 .人员：人员技能有欠缺3 .输入：工装维修计划、工装预防性维护计划有漏失4 .输出：计划执行性不好5 .方法：文件操作性复杂6 .评价：统计准确性差S12标识管理过程乌龟图风险分析：