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文档简介

1、XX电子科技有限公司文件编号XX-QP-23文件名称纠正和预防措施管理程序页码1/2版本A/01 .目的：通过调查分析现存的或潜在的不合格的原因，从根源上对不合格实施控制，防止不合格的 再次产生或出现，确保产品质量合格。2 .范围：适用于质量管理活动中存在的或潜在的不合格的处理。3 .权责：3.1各部门负责本部门现存的或潜在的不合格的原因分析，并制定纠正（预防）措施计划；3.2品质部质检员负责针对产品质量方面的纠正（预防）措施的跟踪验证；3.3内部审核员负责对内（外）部审核中发现的不合格纠正（预防）措施的跟踪验证；3.4管理者代表负责管理评审中发现的不合格的纠正（预防）措施跟踪验证；并负责对重

2、大质量问题及顾客投诉的处理进行跟踪验证。4 .定义：无5 .程序内容：5.1纠正和预防措施的提出5.1.1本厂针对下列情况应采取纠正和预防措施：a）重大质量问题及顾客的投诉；b）日常制程中重复出现的质量问题；c）供应商或加工商供货不合格；d）内部审核、管理评审或认证审核中提出的不合格；e）运用统计方法发现的潜在不合格。XX电子科技有限公司文件编号XX-QP-23文件名称纠正和预防措施管理程序页码2/2版本A/05.1.2相关部门/人员根据上述原则提出纠正和预防措施的要求，填写纠正（预防）措施报告。5.2原因分析及纠正（预防）措施的提出5.2.1存在不合格的责任部门（包括现存的不合格和潜在的不合

3、格）根据不合格事实进行原因分析，并针对原因分析制定纠正（预防）措施计划；明确责任人和完成日期；5.2.2供应商产品出现不合格时，由品质部向供应商发出 纠正和预防措施报告”，要求其在三个工作日内确定纠正措施后回传。5.2.3管理者代表负责质量管理体系运行方面的纠正（预防）措施计划的审批，品质部主管负责与生产技术及质量有关的纠正（预防）措施计划的审批；5.3纠正（预防）措施的实施各部门按批准的纠正（预防）措施计划实施，并在规定的时间完成。5.4纠正（预防）措施的跟踪验证5.4.1品质部质检员负责对产品质量有关的纠正（预防）措施实施过程的跟踪、监督和验证；5.4.2供应商针对其产品质量采取的纠正和预防措施，可通过其下一批来料进行验证.5.4.3管理者代表负责对重大质量问题、顾客严重投诉及管理评审中不合格项的纠正（预防）措施实施过程的跟踪、监督和验证；5.4.4内部审核员负责内（外）部审核过程中发现的不合格的跟踪、监督和验证；5.4.5跟踪验证中发现纠正（预防）措施无效时，应重新进行原因分析，制定纠正（预防）措 施,并重新进行跟踪验证，直至符合要求为止；5.5针对现存的不合格及潜在的不合格进行处理的相关记录按质量记录管理程序进行管理，并提交管理评审。5.6永久性更改因纠正和预防措施的实施而需修订作业指导书等有关的质量体系文件时，按文件管理程序中有

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