2020年ISO45002018职业健康安全管理体系内外部因素识别和风险和机遇评价及应对措施表

1、2021年ISO45001-2021职业健康平安治理体系内外部因素识别和风险和机遇评估及应对举措表评价日期：2021.02.10风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：对职业健康平安相关法规的更新信息了 解不够及时、准确.不能转化为公司制度执行, 使公司在职业健康平安治理方面存在隐患.机遇：公司遵守职业健康平安治理要求,可以切实保证员,职业健康平安,树立良好社会形 象,提升公司知名度.4X4=16高1.主要职能部门根据要求增强 国家职业健康平安法律法规的 收集评价行政

2、部、质量技术部全年2.行政部具体落实职业健康安全法律法规的要求行政部全年职业健康安全标准的变化风险：公司现有的制度,是否符合职业健康安全标准的要求机遇：公司遵守职业健康平安标准, 可以切实保证员,职业健康平安,树立良好社会形象,提升公司知名度.3X3=91.主要职能部门根据要求增强 职业健康平安相关标准的收集 评价质量技术部全年2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求行政部全年中华人民共和国劳动法风险：公司劳动合同或规章制度违反 ?中华人民共和国劳动法?,导致罢H或监管部门重大2X5=10高1.公司聘请法律参谋对劳动合同模板和公司规章制度进行行政部全年第1页共10页2021年ISO45001-

3、2021职业健康平安治理体系内外部因素识别和风险和机遇评估及应对举措表评价日期：2021.02.10风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限的影响经济处分.机遇：公司遵守?中华人民共和国劳动法?, 可以切实保证员,职业健康平安, 树立良好社 会形象,提升公司知名度.合规性评审；2 .建立和完善公司规章制度3 .快速与法律参谋商定解决 方案以应对紧急情况.中华人民共 和国职业病 防治法的影 响风险：公司生产运行过程中可能存在的违反?中华人民共和国职业病防治法?现象,导致监管部门重大经济处分及从业人员职业病的发生

4、.机遇：公司遵守?中华人民共和国职业病防治 法?,可以切实保证员,职业健康平安,树立 良好社会形象,提升公司知名度.3X4=121 .公司建立并运行?职业病防 治治理制度?；2 .定期组织员工进行健康体检；3 .快速与法律参谋商定解决方 案以应对紧急情况.生产部行政部全年特种设备安全监察条例风险：公司生产运行过程中可能存在的违反?特种设备平安监察条例? 现象,可能造成人3X5=15高1.设备部制定各类特种设备的 操作规程,各类特种设备使用设备部全年第2页共10页2021年ISO45001-2021职业健康平安治理体系内外部因素识别和风险和机遇评估及应对举措表评价日期：2021.02.10风险及

5、机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限的影响身伤害甚至死亡事故.机遇：公司遵守?特种设备平安监察条例? ,可以切实保证员,职业健康平安, 树立良好社 会形象,提升公司知名度.人员严格根据操作规程的要求 进行操作；2 .设备部不定期抽查特种设备 操作人员的操作要求,是否符 合标准要求；3 .根据各种特种设备的检定周 期,给予检定.4 .定期保养特种设备.中华人民共和国消防法风险：现有消防设施不符合 ?中华人民共和国消防法?,存在消防隐患机遇：公司遵守?中华人民共和国消防法?,可以切实保证员,职业健康平安,树立良好社

6、会形象,提升公司知名度.3X4=121 .根据消防要求,公司已配备 消防设施；2 .定期检验消防设施的完好情 况.设备部全年第3页共10页2021年ISO45001-2021职业健康平安治理体系内外部因素识别和风险和机遇评估及应对举措表评价日期：2021.02.10外部因素风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康平安监管力度加大,如公向职业健康平安要求执行不标准,可能存在被查处的风险机遇：公司职业健康平安治理的变化,给公司带来新的开展机遇4X3=121.各

7、级部门严格根据公司的职业健康平安治理制度开展相关工作各部门全年2.职能部门加大公司内部职业健康平安制度执行情况的检查行政部全年供给商的要求风险：供给商不遵守公司的职业健康平安规章制度,带来的职业健康平安风险机遇：监督供给商遵守公司职业健康平安要求,提升职业健康平安治理意识2X3=6对公司影晌较大的供给商做好职业健康平安治理调查,作采购部全年客户的需求风险：客户对公司职业健康平安标准提升,以及对供给过程中职业健康平安保护的期望值提升,给公司生产及效劳售后治理提出新的要求2X3=6销售部增强与客户进行沟通,统一双方的职业健康平安标准销售部全年第4页共10页2021年ISO45001-2021职业健

8、康平安治理体系内外部因素识别和风险和机遇评估及应对举措表评价日期：2021.02.10风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限机遇：公向职业健康平安治理方面治理水平的提升,会给公司带来潜在的开展机遇第二方的要求风险：公司运行中可能会对第二方产生不利的 职业健康平安影响,或是第三方的职业健康安 全要求公司目前无法满足,由此造成的冲突 机遇：第三方要求会完善公司的职业健康平安 治理水平2X3=6各职能部门增强与第三方的沟 通,对第三方的职业健康平安 要求及时进行处理,必要时及 时提交公司高层进行资源配 置,降低第

9、三方的抱怨行政部、质量技术部全年新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康平安风险.机遇：通过引进新的生产设备、 改良工艺,提高公司的工2水平,降低和减少职业健康平安风险.3X4=12公司根据目前的技术水平,制 定的技术攻关和设备改造计 戈L相关职能部门予以有效落 实.质量技术部、生产部全年第5页共10页2021年ISO45001-2021职业健康平安治理体系内外部因素识别和风险和机遇评估及应对举措表评价日期：2021.02.10风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况类别外部因素及风险和机遇发生可能性风险及机遇应对举措相美方描述X严重性执行部门时限外部因素市场市场竞争力风险：公司为保证职业健康平安治理体系有序运行,需投入大量人力物力财力, 间接增加了产品本钱,对公司产品的竞争力和价格都产生比拟大的压力,市场风险比拟大.机遇：因公司推行职业健康平安治理,增强了员工向心力,有利于公司各项治理制度的推行.3X4=12完善公司内部治理制度,通过 优化内部治理,提升生产效率, 提升产品质量等举措,可以内 部消化新增加本钱,提升公司 的竞争优势.行政部、质量技术部、生产部全年社会新冠状肺炎疫情影响风险：联防联控效果失误导致感染 机遇：按政府部门要求进行复工及应对, 能防 控疫情.2 X 5高制定复工指引,制定疫情应对 力不,制TE