2019年第一次内部审核报告1

1、第一次内部审核报告一、审核目的检查本公司的质量体系是否正常运行，检查本公司所开展的活动及其结 果是否符合要求，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使本公 司的质量管理体系不断完善，不断改进。二'审核范围IS09001 : 2000标准所要求的各要素及所涉及的相关部门（包括总经 理、管理者代表' 行政、生产' 市场、品管、采购、仓库等）。三、审核依据1、GB/T 19001 2000 idt ISO 9001 : 2000 标准；2、本公司质量手册、程序文件及其他工作文件；3、相关质量法律、法规及其他标准。四、审核日期20年 月 日一月 日五、审核组名单组长：组员：

2、六、审核过程综述1、本次内审从20XX年X月XX日上午首次会议起，XX月XX日第1页共4页下午末次会议止，审核了本公司领导、各职能部门及服务现场。在现场审核中，各部门与审核组紧密配合，实事求是，采取抽查的形第2页共4页式。2、本次内部审核的准备和策划比较充分，各级领导比较重视，特别是本 公司领导层的高度重视，为内审工作顺利进行打下了坚实的基础。3、审核小组按照ISO 9001 : 2000标准及本公司质量管理体系文件的要 求在内审前编写了各部门的审核检查表，审核过程基本上以检查表为依 据进行审核，并根据现场的实际情况，适当增加审核内容，审核小组在结 束每天审核前，均召开审核组内部会议，回顾当天

3、的审核情况，编写改进 要求单，确认不合格项是属于轻微不合格或严重不合格。4、本次内审我们得到了大量符合质量管理体系的文件证据，均已记录在案(祥见“内部质量审核检查表”)，同时也发现一些不符合项总 共3项轻微不符合项，不符合的详细情况见改进要求单。七、不符合项的情况说明根据不符合统计分析发现4.2文件要求1项；5管理职责1项；8.0测量' 分析和改进1项。现将不符合项情况细述如下：(1) 541要求表现管理部对本部门的质量目标不了解；(2) 4. 2文件控制在质检部门未编制有效文件清单4） 8.2.1要求表现顾客满意度未进行相应的测量监控八、薄弱环节分析及整改总体要求1 753要求中存在

4、的不合格项主要原因:1）对文件的学习理解不够； 2）没有完全克服习惯性工作方法，忽视作记录。62要求中存在的不合格项主要原因:1）虽然已经培训，但因贯标培训不到位，导致记录不完整。要求：各部门应组织学习质量手册、程序文件及第三层文件，明确责任，制定纠正预防措施。本公司职能部门加强“对口'T旨导，对工作过程、 技术管理实行全方位控制。要教育各级管理人员，增强责任心，严格工作程 序，彻底改正习惯性做法,使各项业务记录标准化。九、特别说明抽样的局限性：内审采用抽样审核,具有不全面性,存在“去真“存伪“问题，不合格项多少与贯标质量并非成正比关系，望所有受审核方十、内审评价对不合格项正确认识，慎重对待，并举一反三，进行整改。本公司建立的质量管理体系文件初步符合GB/T 19001 2000 idt ISO9001 2000标准，贯标工作已全面起动，领导非常重视，全体 员工对贯标 工作和满足顾客要求的重要性有了明确认识，对手册和程序文件的学习正在 不断深入；各职能部门能结合本部门工作贯彻GB/T 19001 2000标准，管理体系已基本有效运行。但各级人员需 进一步 加强对标准和文件的培训学习，针