XXX发电企业安全稽查及安全监督整改通知书管理标准

1、 1 / 9 XX发电有限公司企业标准 安全稽查及安全监督整改xx管理标准 1范围 1.1本标准规定了公司安全生产管理中安全稽查及安全监督整改通知书管理工作的职责、管理内容与要求、管理程序、检查与考核等规则。 1.2本标准适用于XX发电有限公司安全稽查及安全监督整改通知书管理工作。 2引用标准 2.1中国大唐集团公司安全生产工作规定大唐集团制201017号 2.2中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定大唐集团制200542号 2.3中国大唐集团公司安全生产监督规定大唐集团制200830号 3职责 3.1职能 3.1.1安全稽查及安全监督整改通知书管理工作，由公司安全监察部负责，在公司总经理领导下

2、，安全监察人员负责日常的安全稽查及安全监督整改通知书管理工作； 3.1.2公司各相关部门应配合安全监察部做好安全稽查及安全监督整改通知书管理工作； 3.1.3安全监察人员必须坚持经常性的安全稽查工作，发现事故隐患和不安全因素及时下发安全监督整改通知书，防止事故的发生。由于责任人未尽到责任而造成损失和不良影响的，由公司或部门领导按照有关规定进行考核和处理。 3.2权限 2 / 9 3.2.1安全监察人员有权协调解决公司安全稽查过程中发现的问题； 3.2.2安全监察人员有权制止、查处各级人员的违章行为； 3.2.3安全监察人员有权对违章违纪现象进行批评教育和考核； 3.2.4安全监察人员有权监督涉

3、及设备、设施安全的技术状况，涉及人身安全的防护状况； 3.2.5安全监察人员有权对稽查发现的问题下达安全监督通知书。 4管理内容与要求 4.1管理目标 树立零违章理念，创建无违章企业 4.2管理要求 4.2.1安全稽查机构组成： 稽查组组长： 生产副总经理副组长： 安全监察部主任第一组（星期一、二或三）： 驻设备部安全监察专责（召集人）、驻环保部安全监察专责、驻控制部安全监察专责、驻燃运部安全监察专责、驻检修部安全监察专责(热机)、检修部安全员(电气) 第二组（星期四或五）： 重大危险源安全监察专责（召集人）、安全性评价安全监察专责、驻检修部安全监察专责(全面)、驻发电部安全监察专责、检修部安

4、全员(燃环)、驻燃料部安全监察专责、驻检修部安全监察专责 (125) 3 / 9 4.2.2对稽查机构要求 4.2. 2.1召集人为每组负责人，组员必须服从召集人的安排和指挥。因故不能参加稽查的必须向安全监察部主任请假。 4.2. 2.2每周必须到现场至少稽查两次，稽查各生产、基建现场违章违纪情况（特别是作业现场），稽查“两票三制”执行情况，现场稽查的时间不得少于4小时/次，稽查时间为每周 二、周五上午9：30开始，各部门相关安全员至安监部集合后统一稽查，特殊情况可由召集人根据具体情况另行安排。 4.2. 2.3每组每周要上报本组稽查的违章违纪的人和事及“两票三制”的动态考核情况。 4.2.

5、2.4按顺序轮换每月至少要有一个组进行一次夜间稽查。 4.2. 2.5每组每月至少要组织一次针对性强的“两票三制”现场执行情况全过程检查和考核，注意发现和纠正带有普遍性、习惯性违章的问题。检查情况由召集人按“两票”检查项目： 检查日期、时间、检查人、被检查单位(岗位)、发现的问题、责任人，作好记录。 4.2. 2.6各稽查组稽查后由召集人及时做好真实、详细记录。 4.2. 4 / 9 2.7根据现场稽查的真实性、发现问题的多少、稽查出勤率等，年终评比安全稽查先进组，并给予一定的奖励。 4.2.3稽查内容 4.2. 3.1工作人员着装及安全帽的佩戴是否正确。各生产现场是否存在制度性违章、装置性违

6、章、管理性违章、行为性违章、严重习惯性违章等各类违章违纪现象。 4.2. 3.2各种现场操作、工作是否存在无票作业（工作），操作标准化实施情况。 4.2. 3.3工作票、操作票、危险点控制措施票是否正确执行、是否按规定办理，“两票”动态检查（危险点分析开展及作业人员掌握情况，安全措施执行情况等）。 4.2. 3.4设备的巡回检查是否到位（放置稽查卡等）。“三制”执行情况。 4.2. 3.5作业现场的人员、环境、工器具、措施等是否符合要求。 4.2. 3.6现场是否有安全隐患或危险点，控制预案是否到位。 4.2. 3.7各种安全设施是否标准化。 4.2. 5 / 9 3.8安全防护用具使用情况。

7、 4.2. 3.9安全工器具、电动工器具、起重工器具等特种设备的现状及管理情况。 4.2. 3.10现场重要缺陷的消除情况及安全整改情况。 4.2. 3.11机组检修后启动或重大试验项目深入现场，检查安全措施执行情况、相关人员到位情况。 4.2. 3.12现场作业环境完善情况。 4.2. 3.13部门、班组安全第一责任人责任制落实情况，重点是安全分析会、安全活动、班前（后）会等例行工作开展情况。 4.2. 3.14上级的制度、规定、文件、措施等是否落实到位，是否坚持标准化值班、规范化作业。 4.2. 3.15抽查班组安全活动的开展情况。 4.2. 3.16春检、秋检等各类专项安全检查及及安全性

8、评价及问题库问题整改情况。 4.2. 6 / 9 3.17检查后将检查情况进行汇总，通报。 4.2.4稽查处理 4.2. 4.1发现有违章违纪的人和事，发现违章指挥、违章作业现象，稽查人员在现场应立即进行制止，并提出改进意见，发现有严重违章违纪现象，稽查人员有权停止其工作并汇报有关领导，通报全公司，性质恶劣的，立即召开分析会。 4.2. 4.2现场发现的危险点，及时下达安全监督通知书并立即通报所属部门，要求立即处理或采取预防措施，防止扩大。 4.2. 4.3稽查人员在现场稽查中能自行采取措施的，先自行采取措施，然后及时汇报。 4.2. 4.4稽查人员有权对稽查情况提出考核、处理意见。 4.2.

9、 4.5稽查考核按公司奖惩标准及上级有关考核制度执行。 4.2.5稽查记录 安全监察部设置专门的记录本，各组稽查后，必须由组长认真做好详细记录，必要时进行拍照，为违章违纪事件的处理提供依据,对发现有违章违纪的人和事，发现违章指挥、违章作业现象，稽查人员在现场制止提出的改进意见应在稽查记录中作好记录。 7 / 9 4.2.6各召集人未及时召集人员稽查及各安全员深入现场稽查，未秉公执法，对违章违纪现象熟视无睹、纵容、偏袒或徇私枉法，一旦发现或有职工检举揭发，将视情况对责任人扣奖100元至下岗处罚或调离岗位。 4.2.7各部门必须开展安全稽查活动，每周不少于两次，并要求有记录。 4.2.8安全监督整

10、改xx 4.2. 8.1下达安全监督xx的范围界定 4.2. 8.1.1由公司组织的各季节性安全大检查中发现的重大问题和隐患； 4.2. 8.1.2上级要求进行的突击性安全检查中发现的重大问题和隐患； 4.2. 8.1.3公司根据安全生产情况确定进行的安全大检查中发现的重大问题和隐患； 4.2. 8.1.4公司、部门各级领导和专业技术人员了解和掌握的有关生产过程中存在的重大安全问题和隐患； 4.2. 8.1.5各级安全监督人员在生产现场监督和稽查过程中发现的重大问题和隐患； 4.2. 8.1.6生产现场工作人员发现的重大问题和隐患； 4.2. 8 / 9 8.1.7生产现场一般设备问题、设施及

11、场地小缺陷，能通过缺陷通知单及时解决的问题，不下达“安全监督通知书”。 4.2. 8.2安全监督xx实施程序 4.2. 8.2.1发现的各种生产重大问题和隐患，由安全监察部界定后，签发安全监督整改通知书至相关部门，提出相应整改要求和具体完成时间； 4.2. 8.2.2各部门必须在规定时间内按要求对重大问题及隐患进行整改。如因特殊原因暂不能整改的，必须及时制定、采取相应安全防范措施；出具书面材料，将原因说明及防范措施，经总工程师批准后交安全监察部备案。 4.2. 8.2.3各部门在整改项目完成后，应将完成情况反馈回安全监察部，并派有关人员与安全监察部安全监察专责一起到生产现场逐项核实后双方签字。 4.2. 8.3安全监督xx整改考核 4.2. 8.3.1对于在安全监督通知书规定的时间内没有按要求完成整改项目的部门，按公司奖惩标准处罚； 4.2. 8.3.2严禁弄虚作假，否则加倍处罚； 4.2. 8.3.3对于整改项目完成好的部门，经安全监察部确认后，给予一定奖励； 9 / 9 4.2. 8.3.4对于主动发现安全生产中存在的重大问题和隐患和个人，按公司奖惩规定奖励。 4.3管理条件 现场稽