风险辨识、评估和控制管理制度

1、风险辨识、评估和控制管理制度一、目的为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制 原那么、风险信息更新、持续改良等，同时评价和确定一级风 险、二级风险和重大风险，界定出一般危害和重大危害，以 更好的、有的放矢的对风险进行控制、防范危险发生，特制 订本制度。二、范围适合用于本公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患分析、评估、管制，以及对危险设施或场所进行 重大危险源辨识、平安评估、控制管理 。三、职责1. 总经理负责风险辨识、 风险评价和控制管理的领导、 组织、 协调、分工等职责，由总经理批准发布?重大危险源清单? 。2. 平

2、安生产领导小组负责风险辨识、风险评价和控制管理的 筹划、实施、检查与监测工作，审查风险评价，组织制定、 审核?重大危险源清单? ，必要时及时更新清单。3. 人事行政部平安办对各单位上报的?工作危害分析JHA记录表?、?平安检查SCL分析记录表?进行调查、 核实、补充完善， 确定公司的重大危害和重大风险并编制 ?重 大危险源清单?和重大隐患工程治理方案；负责相关方风险 评价和风险控制。4. 各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工 作。四、内容1、风险识别的范围1.1 公司常规活动和非常规活动如生产、起重、运输、登 高、高温、维修作业、办公活动等 。1.2 所有进入工作场所的人员包括合同

3、方人员、外来人 员。1.3 工作场所的所有设施 / 设备。1.4 三种时态过去、现在、将来 。1.5 三种状态正常、异常、紧急 。1.6 危险因素的种类a按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、 生物因素、人机工程因素心理、生理 。b 可参考 GB/T13861-2021 ?生产过程危险和有害因素代 码? 4 种类型分类人的因素、物的因素、环境因素、管理 因素。c 可参照 GB/T6441-1986 ?企业职工伤亡事故分类?的二十 种类别分类。1.7 按层次辨识： 厂址、厂区布局、 建筑物、 生产工艺过程、 生产设备、装置等。2、风险识别的方法 风险识别以事先分析为主的思想为指导，采

4、用工作危害分析 法JHA、平安检查表SCL、现场观察法等多种方法，可 单独或联合使用。a. 工作危害分析法JHA:从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤，识别每个 工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等 级，制定控制措施。b. 平安检查表SCL:平安检查表分析方法是一种经验的分 析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些工程，识别 与一般工艺和操作有关的类型的危害、设计缺陷以及事 故隐患，查出各层次的不平安因素，然后确定检查工程。再 以提问的方式把检查工程按系统的组成顺序编制成表，以便 进行检查或评审。c. 现场观察法：通过现场实地观察、询问、交

5、谈，从而快速 识别出部门的环境因素；3、风险识别的步骤3.1 人事行政部平安办，为行文方便，以下直接用“平安办称道负责设计风险识别所用的?工作危害分析JHA记录表?、?平安检查SCL分析记录表?表格，发至各部 门；3.2 各部门负责组织人员，按“ 1、风险识别的范围 从本部门班组的活动、产品和效劳工序与工序之间，部门与部 门之间，人与人之间，上级与下级之间等皆存在效劳中识 别出具有或可能具有的危害，填写?工作危害分析JHA记录表?、?平安检查SCL分析记录表?，经本单位负责人 审批后，报送平安办；3.3 平安办对各部门识别出来的危害进行整理、 汇总、 分类，分类形式可按不同的危害分类；3.4平

6、安办组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评 价后制定相应的控制措施。4、风险评价4.1在风险识别的根底上，可用以下方法进行风险评价：直接判定法，借助分析人员的经验、判断能力和有关 标准、法规、统计资料进行分析评价。 遇有以下情况之一的， 可直接评价为重大危险源：a不符合法律、法规和其他要求；杆b不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险；杆c相关方含员工强烈投诉或抱怨的危险源；彳千d直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。采用事件发生的可能性 L和后果的严重性 S及风险度R 进行，R=LX S:1事件发生的可能性 L参照表1来制定表1事件发生的可能性 L判断准那么等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发 生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生 此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任 何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不 当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 没有保护措施如没有保护防装置、没有个人防护用品等 ，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现现场 有监测系统 ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故 或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2 危害一旦发生能及