XX公司质量责任制度

1、质量责任制1 目的1.1. 本标准明确了对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的领导、有关部门的质量责任。本标准适用于公司内质量管理体系运行中的质量职责分工。2 职能2.1. 公司级领导的质量责任2.2. 与质量有关的管理、执行和验证部门的质量责任3 规定3.1. 总经理质量责任3.1.1 贯彻中华人民共和国产品质量法以及国家法律、法规，保证公司产品满足质 量、环境和职业卫生、安全等法律、法规和标准规定及不断满足顾客要求。3.1.2 以适宜的方式向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。3.1.3 负责公司质量管理体系的建设工作，创造一个员工充分参与的环境。3.1.4 确保质量管理体系运行

2、所必需的资源的提供。3.1.5 负责发布质量方针、批准实施质量手册，并采取措施，保证公司的质量方针为公 司各级人员理解并贯彻执行。3.1.6 在公司内建立适当的沟通过程，确保对质量管理体系有效性进行沟通。3.1.7 组织主持管理评审，任免管理者代表。3.2. 技术副总经理质量责任3.2.1 组织制订新品发展规划，主持产品实现的策划。确保产品实现的策划与质量管理 体系其他过程的要求相一致。3.2.2 组织产品开发设计、产品设计任务书和新产品试制计划的审查，组织设计控制中 的先期产品质量策划、设计评审、设计验证和设计确认以及任何必要的措施的实施。3.2.3 负责组织主持工艺技术及工时定额管理工作；

3、负责管理情报标准化工作。3.2.4 负责组织制订技术改造规划和技术措施规划，并组织实施。3.2.5 围绕提高过程能力，组织技术改造和设备选用、维护等工作。3.2.6 负责组织相关的纠正和预防措施，处理技术质量问题，组织质量攻关。3.2.7 负责组织设备管理工作。3.3. 生产副总经理质量责任3.3.1 负责建立稳定的生产系统，以保证生产的产品符合顾客要求。3.3.2 在生产计划中负责物力、财力和其它资源协调，以保证质量管理体系有效运行。3.3.3 组织协调、掌握产量、质量动态，保证产品质量、产量任务全面完成。3.3.4 负责主持现生产工艺技术管理工作。3.4. 营销副总经理质量责任3.4.1

4、负责产品销售、产品要求评审等活动的有效实施。3.4.2 组织市场调查分析，提供产品市场变化趋势，为产品开发和改进决策提供依据。3.4.3 组织好售后服务，建立完善维修网点。3.4.4 组织对顾客满意度的监视。3.5. 人事副总经理质量责任3.5.1 负责劳动人事、劳动工资、工具制造劳动定额、劳动组织工作。3.5.2 根据生产计划，组织技术工人和劳动力配置、平衡，进行合理调配，对关键工种、 岗位应安排相适应素质的人员，并对人员进行业务技术培训、考核，不断提高工人的操作技 能，从人力资源方面保证产品质量。3.5.3 认真执行有关质量奖励条例，实施公司质量激励机制。3.6. 财务副总经理质量责任3.

5、6.1 负责质量与成本的分析，协调质量与成本的关系，降低质量损失率。3.6.2 为提高质量，加速技术改造，提供资金保证。3.6.3 贯彻 “质量第一”方针， 支持提高质量措施的实施，在费用上优先保证。3.7 管理者代表质量责任3.7.1 确保按 GB/ T19001-2000 idt ISO9001 ： 2000和 ISO/TS16949要求建立、实施和保 持质量管理体系，监督协调质量手册及相应的程序文件贯彻执行。3.7.2 向经营领导集团报告质量管理体系的业绩，以供评审和作为质量管理体系持续改 进的基础。3.7.3 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。3.7.4 负责质量管理体系有关事宜

6、和外部各方的联络工作。3.7.5 协助总经理进行管理评审。3.7.6 组织对纠正措施和预防措施效果验证及仲裁质量问题。定期向总经理汇报。3.8质量管理部门责任3.8.1 参与制订公司中长期发展规划，质量方针及年度业务计划方案。3.8.2 组织制订公司对从事与质量有关的部门、分厂的质量责任制，组织指导公司各部 门、分厂制订对从事与质量有关管理、执行和验证工作的人员的质量责任制。3.8.3 协助公司总经理组织管理评审工作，准备好有关资料。3.8.4 负责质量管理体系文件控制的归口管理。3.8.5 参与对供方质量保证能力等方面的评审，评定合格供方。3.8.6 负责过程控制中质量控制点、特殊工序的质量

7、监督控制，工艺纪律的监督检查。3.9.9 负责有关产品的纠正和预防措施的实施。和试验指导性文件并贯彻实施。1.1.8 负责检验、测量和试验设备（计量器具）控制及公司理化分析工作。1.1.9 负责组织实施产品、过程检验、最终检验的状态的标识。1.1.10 负责产品不合格品的标识、记录、隔离（可行时）等处置工作。1.1.11 负责组织制订实施质量记录的控制。1.1.12 负责组织实施内部质量审核和组织实施质量管理体系不合格项的纠正和预防措 施。1.1.13 负责明确质量检验等验证人员培训需求，配合人力资源部门进行质量培训。1.1.14 组织公司质量责任制的检查、考核。1.1.15 负责统计技术的应

8、用归口管理。3.9 产品开发部门质量责任3.9.1 参与制订公司中长期发展规划，质量方针目标及年度方针目标。3.9.2 组织制订部门岗位的质量责任制。3.9.3 参与公司管理评审，分析公司产品设计开发情况。3.9.4 负责产品新材料、新技术、新工艺的应用研究。编制产品开发、设计计划和新产 品试制及生产技术准备工作计划并组织实施检查、考核。3.9.5 按公司产品开发设计程序，进行产品策划、设计评审、验证、确认，并进行有关 措施的实施。3.9.6 负责技术文件的控制。3.9.7 负责产品设计图纸中明确产品标识及特殊特性。3.9.10 负责设计控制、过程能力改进、统计技术选择和应用控制。3.10 工

9、艺管理部门责任3.10.1 负责制订部门岗位质量责任制。3.10.2 负责制订实施工艺技术准备计划3.10.3 负责制订现生产工艺路线与工艺验证及对特殊过程的确认。3.10.4 制订产品工时定额、材料工艺定额，实施和优化物流。3.10.5 负责组织实施场地、设施、设备、工艺装备评价和验证工作。3.10.6 参与纠正和预防措施，负责工艺改进等组织实施工作。3.10.7 负责分厂质量控制点的设立、审核和编制作业指导书。3.11 工程管理部门质量责任3.11.1 负责制订部门岗位质量责任制。3.11.2 负责组织实施动能设备的管理工作。3.11.3 参与纠正和预防措施，负责技改技措等组织实施工作。3

10、.11.4 负责组织编制能源计划及实施。3.11.5 负责组织实施公司环境保护的管理工作。3.12 采供部门质量责任。3.12.1 负责制订部门岗位质量责任制。3.12.2 负责采购产品的检验（验证）和原辅材料、标准工具、备品备件的贮存、发放管 理。3.12.3 开展对供方的评价，按生产件批准程序，通过参供方提供产品的能力进行评价和选择供方。3.12.4 负责采购产品的采购文件控制。采购文件在发放前应进行审批。3.12.5 负责采购产品进货检验。制订并执行进货检验文件，作好检验记录。3.13 生产管理部门责任3.13.1 根据产销平衡要求负责编制年、季、月度零件作业计划和月度商品生产计划，进

11、行生产能力的平衡，组织好均衡生产。3.13.2 编制自制工具需求计划等生产准备计划，切实组织好生产作业前的准备工作，加 强生产高度、做到均衡生产。3.13.3 负责产品标识和可追溯性的组织、监督工作。3.13.4 搞好在制品及工位器具管理，督促车间和库房做到零件堆放整齐，帐、卡、物相 符。3.14 销售部门质量责任3.14.1 负责销售预测，编制年、季、月度产品销售计划。并按月向公司计划部门和生产 部门提出产品销售计划。3.14.2 组织制订部门岗位的质量责任制。3.14.3 负责产品要求的评审和销售合同的签订，并按产品合同组织供货、发运、确保合 同的按期执行。3.14.4 负责产品的服务工作

12、，并验证效果，使服务满足规定要求。及时反馈外部质量信息，向质量处报送信息月报，提供用户反映资料。3.14.5 认真做好出厂产品的“三包”工作，负责鉴定返厂产品质量问题，做好返修产品 的接收，安排退修和发运工作，处理由于质量事故的退赔事宜。3.14.6 负责商品库的管理工作，搞好搬运、贮存、防护、交付过程的控制，保证产品质量。3.18设备制造部门质量责任3.15 人力资源管理部门质量责任3.15.1 根据工作业务的需要，识别和掌握职工培训的需求，组织好职工培训。3.15.2 建立实施部门岗位质量责任制。3.15.3 根据公司的发展规划、方针目标，对管理、执行、验证等活动配备充分的人力资 源。3.

13、15.4 负责制订职工近期、中期、长期全员培训的总体规划。把质量管理教育纳入培训 计划，并建立保存培训记录和档案。3.15.5 评价职工培训教育的有效性。3.16 管理 （计划）部门质量责任3.16.1 负责组织编制公司中长期发展规划、年度经营方针、业务计划，并对各类计划组 织实施、检查、考核。3.16.2 负责按文件控制要求制订（修订）发布各种管理文件，并对执行情况进行协调、检查。3.16.3 负责以经济责任制为中心的规章制度实施管理。3.16.4 组织制订部门岗位的质量责任制。3.16.5 负责组织产销平衡会，按合同评审的意见，确定排产品种、数量和进度计划。3.17 工具制造部门质量责任3

14、.17.1 负责工具制造、服务等管理，为企业均衡生产和生产优质产品服务。3.17.2 组织工具的均衡生产，文明生产和在制品的管理，按质、按量、按时完成工装制 造任务。严格对工具的检验，做到不合格工装不入库。3.17.3 加强对各部门工具分库的技术业务指导，负责工具技术监督和现场技术服务，指 导工具的保管和合理使用。1.1.1 1 负责技术改造及与质量攻关有关的非标准设备的制造，对非标准设备的制造质量负责。1.1.2 2 负责生产设备的大修理，抓好备品配件的制造和申购，保证设备维修保养的需要。1.1.3 3 负责设备管理检查、考核和资料存档等工作。3.19 各生产分厂（分公司 ）质量责任3.19

15、.1 认真贯彻“质量第一”方针，建立健全各类人员质量责任制。3.19.2 围绕质量方针，抓好在本部门的宣传和贯彻。3.19.3 严格按照公司下达的生产计划，组织好均衡生产，在生产与质量发生矛盾时，把 质量放在第一位。3.19.4 认真贯彻GB/ T19001-2000 idt ISO9001： 2000和 ISO/TS16949标准， 经常进行质量意识和质量管理教育，健全完善质量管理体系。3.19.5 按图纸、按工艺、按标准组织生产，严格工艺纪律，组织工艺纪律监督、检查和 考核。3.19.6 严格执行质量检验制度，操作工人认真做好自检，检验员严格把关，抓好不合格 品控制。3.19.7 加强设备管理，组织职工精心维护保养设备，组织一、二级保养，配合执行大修 计划，开展设备点检活动，定期进行设备维护保养的检查。3.19.8 加强工具管理，工具分库和现场使用的工具，能保证加工质量要求，做到防锈、 防磕碰，账、卡、物三相