工程项目安全质量检查标准CRECAJ2017

1、CRECAJ-2017二 O 一七年二月工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017编写说明2011 年，股份公司发布了中国中铁工程项目安全质量检查标准 -2012 （试行） ，并于 2014 年进行了第一次修订。2017年安全质量监督部按照中国中铁“十三五”规划和股份公司安全质量、环保与职业健康管控重点，对本标准进行第二次修订，升级为工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017 ，作为股份公司工程项目安全质量、环保与职业健康检查标准。该标准具有以下特点：1 . 专业覆盖面广，主要采样指标突出。适用于股份公司国内项目安全质量综合检查和量化考核，其他领域亦可参照使用。2 .促进安全生产标准化

2、建设。按照企业安全生产标准化基本规范核心内容，强化对项目标准化工作采取评价，完善了股份公司工程项目安全质量检查标准体系。3 .突出重点指向明确。以检查为重点，以作业过程关键工序安全质量管控为中心，突出了施工中安全质量重点项分值，便于在检查中快速评判。4 .适应企业内控体系管理要求。现场检查中，对照标准逐项打分，留存检查意见，对项目安全质量、环保与职业健康工作提出指导意见与改进措施，符合闭环管理要求。5 .实现数据说话。采取“样本抽查”方式进行，检查评价结果能客观反映工程项目安全质量管理现状。遇问题较多时，可“加倍取样” ， 必要时借助检测设备、器具进行细部检测，结果、验证客观公正。1、工程项目

3、安全质量检查标准CRECAJ-2017 体系表 12、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M1 资源配置33、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017 M2 管理制度. 54、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M3 现场管理75、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M4 过程控制. 106、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M7 评价表 17工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017体系表项目构成检查模块模块 权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注基本项M1 资 源 配 置101.1 安全质量环保机构及保证体系1.2 安全生产投入情况1.

4、3 三类人员 “”持证上岗情况1.4 特种作业人员持证上岗情况1.5 安全质量班组长责任制工作情况1.6 全员教育培训情况1.7 协作队伍管理情况1.8 安全防护用品配置情况1.9 安全质量隐患排查系统应用情况1.10 机械设备和管理配置情况1.11 其它事项从体系、投 入、人员、 设备等方面 予以保证。一 般 因 素M2 管 理 制 度202.1 安全质量管理目标2.2 安全生产责任制2.3 施组编制审批情况2.4 危险性较大工程专项方案编制、审批情况2.5 技术交底制度2.6 危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况2.7 应急预案编制、审批情况2.8 特种设备检查、管理、验收制度2.9

5、大临设施（非标）检查、管理、验收制度2.10 施工用电安全管理制度2.11 安全质量检查（隐患排查治理）制度2.12 生产安全事故报告制度2.13 安全质量教育培训（全员教育培训）制度2.14 其它安全管理制度2.15 其它质量管理制度抓好安全质 量的组织保 证是科学抓 安全的前提 和关键，也 是衡量管理 水平的重要 参照。较 重 要 因 素M3 现 场 管 理303.1 现场带班盯岗情况3.2 施工用电安全管理3.3 现场安全防护制度、措施落实情况3.4 机械设备管理3.5 易燃易爆及消防管理情况3.6 应急管理3.7 职业健康3.8 环境管理3.9 原材料、成品、半成品保护情况3.10 其

6、他事项事故的发源 地和第一现 场，是执行 到位与否的 具体表现。重 要 因 素 1项目构成检查模块模块 权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注M4 过 程 控 制404.1 隧道施工（地铁暗挖）4.2 桥涵施工4.3 房建（站房、地铁车站）施工4.4 路基施工4.5 盾构施工4.6 制运架梁作业4.7 铺轨作业4.8 营业线施工4.9 “四电 ”施工4.10 工程实体质量表现与通病防治情况4.11 工程试验管理情况4.12 其它事项作业层具体贯彻实施， 是预防事 故、治理隐 患的根本所 在。特 别 重 要 因 素M5 评 价 表项目总体定性、定量评价。内控评价， 闭环管理。附注1 . 中国中

7、铁安全质量综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。2 .为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1 M4 基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“ M”，实际检查各项得分之和假定为“ N”，则该基本模块得分=（ N÷ M ） ×模块权重。3 .检查考核

8、评价由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分85 分以上为达标，得分75 分以上为合格,得分75 分以下给予黄牌警告。#工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017 M1 资源配置检查项目配分扣分标准扣减 分数备注1.1 安全质 量环保机 构及保证体系51.1.1 依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法及股份公司关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知规定核查，每少1 人 ,扣1 分，扣完为止。1.1.2 未按规定设立专职机构的，扣5 分；1.1.3 未要求配置独立专职安全生产总监，扣3 分；1.1.4 保证体系不健全或未有效开展管

9、理活动，扣2-4分。1.2 安全生 产投入情 况31.2.1 未制定安全生产资金保障制度，扣2 分1.2.2 未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2 分；1.2.3 项目未按总台账、年度、季度、月度分别制定安全投入计划，扣1 分。1.3 “三 类 人员” 持证上岗情况31.3.1 项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1 个扣1 分；人证不符的，扣1 分 /人，以上扣完为止。1.4 特种作 业人员持 证上岗情况31.4.1 关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣1 分 /人；1.4.2 未实施动态管理，配置明显不足

10、，扣2 分。1.5 安全质 量班组长 责任制工作情况31.5.1 未开展安全质量班组长责任制活动，扣3 分；未与班组长签订责任书，扣2 分；1.5.2 未对班组长开展培训教育、进行工序分解交底，扣1分；1.5.3 未对班组长进行考核，扣1 分。1.6 全员教 育培训情 况31.6.1 未开展全员教育培训工作，扣3 分；1.6.2 培训未覆盖全员，扣2 分；1.6.3 教育课件编制不规范、考评试卷评判不合规，扣 1-2 分；1.7 协作队 伍管理情 况31.7.1 协作队伍未按照名录选用，扣3 分；1.7.2 协作队伍证照不合规、不完善，扣2 分；1.7.3 协作队伍未签订安全质量协议，扣2 分

11、。1.8 安全防 护用品配置情况21.8.1 “三证”资料和安全标志不全，扣 1 分；1.8.2 未按 “四统一”及 “五同 ”原则配发劳保用品，扣1 分；1.8.3 未建立完善的采购、发放台账，扣1 分。检查项目配分扣分标准扣减 分数备注1.9 安全质 量隐患排 查系统应 用情况21.9.1 项目部未应用安全质量隐患排查系统，扣2 分；1.9.2 项目部上报隐患排查信息不真实，扣1-2分；1.9.3 填报人员存在顶替，扣1-2 分。1.10 机 械 设备和管 理配置情 况31.10.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣2 分。1.10.2 设备进场后未履行验收程序，扣2 分。1.10.3

12、无机械设备管理台帐，扣2 分；或机械设备台帐不完善，扣1 份。1.10.4 未设置专人管理机械设备，扣1 分。1.11其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5 分。只计 扣分 因素模块配分 及扣分合 计30得分率CRECAJ-2017 M2 管理制度检查项目配分扣分标准扣减分数备注2.1 安全质 量管理目标22.1.1 无目标或者目标不合规，扣2 分。2.1.2 安全质量目标未分解细化，或不同文件的目标表述不一致，扣1 分。2.1.3 未对分解细化后的安全质量目标进行定期考核，扣 1 分。2.2 安全生 产责任制32.2.1 无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。2.2.2 安全

13、生产责任制覆盖不全、内容不规范，扣1-2 分。2.3 施组编 制审批情 况22.3.1 无实施性施工组织设计，扣2 分；2.3.2 编制审批程序不合规，扣1 分；2.3.3 未按审批意见进行修订和完善，扣1 分。2.3.4 未对施工组织设计执行动态管理，扣1 分。2.4 危险性 较大工程 专项方案 编制、审批 情况32.4.1 未按照住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定编制专项方案，扣2 分；2.4.2 专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1 分；2.4.3 审批程序不完善，扣1 分；2.4.4 未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1 分。2.5 技术交 底制度52.5.1 无

14、技术交底制度，扣4分；2.5.2 未进行三级技术交底，扣1 分；2.5.3 交底书中未包含防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求措施条款，扣2-4 分；2.5.4 未将技术与管理交底纳入定期和日常检查，扣 3 分；检查流于形式、过程不真实，扣1-3 分；2.5.5 重要工序未分工序进行交底，扣2分；2.5.6 现场作业与技术交底不符时，未进行纠偏，扣1 分。2.6 危险源 调查辨识 评价、控制 方案编制 审批情况32.6.1 未进行危险源调查，扣3分；2.6.2 危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1 分；2.6.3 未针对危险源编制控制方案，扣1 分；2.6.4 评价结果与

15、现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1 分。2.7 应急预 案编制、审 批情况32.7.1 未根据现场实际情况编制应急预案，扣3 分；内容不合规，可操作性不强，扣1-2 分；2.7.2 预案审批手续不完善，扣1-2 分；2.7.3 预案未宣贯，相关人员未培训，扣1-2 分；2.8 特种设 备检查、管 理、验收制 度22.8.1 无有关管理制度，或者不合规，扣1-2 分；2.8.2 进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分 /台；2.8.3 未建立特种设备管理台账，扣1 分。2.9 大临设施（非标）检查、管理、22.9.1 无有关管理制度，或者不合规，扣1-2 分；2.

16、9.2 大临设施无设计及检算复核资料，扣1-2 分；检查项目配分扣分标准扣减分数备注验收制度2.9.3 大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣1 分。2.10施工用电安全管 理制度22.10.1 未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；2.10.2 用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1 分；2.10.3 无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣1-2分。2.11 安 全 质量检查 （隐患排 查治理）制 度32.11.1 未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣1-3 分；2.11.2 项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理） ，扣1-2 分；2.11.3 未按照

17、统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣 0.5-1 分。2.12生产安全事故报 告制度22.12.1 未按公司规定建立生产安全事故报告制度，扣 2分；2.12.2 生产安全事故报告制度内容不合规，扣0.5-1 分。2.13安全质量教育培 训（全员教育培训）制度22.13.1 未编制培训计划，扣0.5-1 分；2.13.2 作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开展针对性教育，扣0.5-1 分；2.13.3 培训学时不合规，扣1 分；2.13.4 未按照要求开展专项安全质量活动，扣0.5-1 分 .2.14其它安全管理制 度3项目部应健全完善但不局

18、限于下述制度：安全费用管理使用、 安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备 （工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，职业健康及环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣 1-3 分。2.15其它质量管理制 度3项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣1-3 分。M2 模块配 分及扣分 合计40得分率CRECAJ-2017M3现场管理检查项目配分扣分标准扣减分数备注3.1 现场

19、带班盯 岗情况53.1.1 危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯岗，扣5 分；3.1.2 关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3 分；其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2 分；3.1.3 盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣3 分；3.1.4 有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-3 分。3.2 施工用电安 全管理73.2.1 未采用TN-S 接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末

20、端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”, 扣 3-5 分；3.2.2 线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣2-3 分；电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣2-3 分；3.2.3 配电箱不合规，箱体PE 线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣2-3 分；3.2.4 小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查，扣1-2 分；3.2.5 潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压，扣5 分；3.2.6 生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣2 分。3.3 现场安全防护

21、制度、措施落实情况153.3.1 安全防护用品未正确使用，扣1 分 /人；3.3.2 施工现场无醒目的安全标识、警示标语，扣1-3分；3.3.3 施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2 分；3.3.4 深基坑等临边防护不到位,扣2-5 分；3.3.5 深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣1-2 分；3.3.6 作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2分；3.3.7 桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识,扣1-3 分；3.3.8 水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣2-5 分；3.3.9 未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣 2-5

22、 分；3.3.10 铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施，扣2-5 分；3.3.11 有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要检查项目配分扣分标准扣减分数备注求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），扣2-3分， 实施证据不足（如资料不完善，数据弄虚作假等），或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行监控量测, 扣 3-5分；3.3.12 其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2 分。3.4 机械设备使 用情况53.4.1 大型机械设备未悬挂操作规程，扣1 分；3.4.2 特种

23、设备无安全检验合格标志，扣2 分；3.4.3 机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全，扣1-2 分；3.4.4 进场机械设备未经检验报备投入使用，扣 1-3 分；3.4.5 起重等特种设备经报验核备，扣1-2 分；3.4.6 起重设备安装、拆卸未制定专项方案，扣 2-5 分。3.5 易燃易爆及 消防管理情况103.5.1 现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定，扣3-5 分；3.5.2 施工现场使用明火无防火措施，未办理审批手续，扣 2 分；3.5.3 火工品库设置、审批手续不合规，扣10 分；3.5.4 未

24、落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线”要求，“申、领、发、运、用、退”管理不规范、不到位，扣3-8 分；3.5.5 重要防火区域，如：存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材，扣1-5 分。3.6 应急管理53.6.1 应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣2-4 分；3.6.2 未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1-3 分；3.6.3 应急队伍分工不明确，未经培训，口1-2 分；3.6.4 未按规定组织应急演练，扣3 分；3.6.5 演练记录不完善，或未做评审、修订，扣1 分。3.7 职业健康43.7.1 职业危害场所作业

25、人员未按规定体检，扣0.5分 /人 .次；3.7.2 健康体检未建立档案，扣0.5 分；3.7.3 及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育或未配发防治药品，扣1 分；3.7.密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施，扣1 3 分3.7.相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2 分。3.8 环境管理43.8.1 无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补救措施，扣2-4 分；3.8.2 噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，

26、导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3 分；检查项目配分扣分标准扣减分数备注3.8.3发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚，扣 1-3 分。3.9 原材料、成 品、 半成品保护 情况53.9.1 原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣2-5 分；3.9.2 未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等） ，扣1-3 分；3.9.3 作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2 分。3.10 其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5 分。只计扣 分因素M3 模块配分及 扣分合计60得分率9工程项目安全质量检查标准CRECAJ-201

27、7M4过程控制检查项目配分扣分标准扣减分数备注4.1 隧道施 工（地铁暗挖）304.1.1 高度风险隧道，未采用名录中作业队，施工管理存在“大包”模式施工，扣 10 分；4.1.2 隧道施工未指定专人负责超前地质预报和监控量测工作，未配置地质工程师，未进行地质素描，扣5 分；4.1.3 洞口开挖完成，未及时施作洞顶天沟、洞门，未对仰、边坡有效防护（ III 围岩开挖120 米， IV 级及以上围岩开挖90 米必须完成洞口工程），扣1-2 分；4.1.4 掘进方法或循环进尺不符合设计要求，扣10分；4.1.5 超前注浆导管、锚杆未按技术交底施工，扣2-5 分；4.1.6 超欠挖严重，初喷混凝土（

28、平整度、厚度、强度）不符合设计要求，初期支护背后有脱空或其他填充物，初期支护未紧跟掌子面，分别扣5-7 分；4.1.7 拱架安设（间距、垂直度、锁脚锚杆、纵向连接等）不合规，扣5-7 分；4.1.8 施工台架、模板台车作业平台脚手板未采用防火材料满铺，防护设施不符合规定，扣2 分；4.1.9 仰拱开挖步距超标，扣5 分；开挖后未及时封闭，扣5 分；仰拱距掌子面的距离超过规定要求，扣10 分；4.1.10 防水板搭接、焊接不符合要求或破损，防水板背后有脱空或其它填充物，纵、横向排水盲管不畅通或安装位置不准确，止水带破损或安装位置不准确，扣3 分 /处；4.1.11 二次衬砌距掌子面距离超标扣5

29、分； 二衬有错台、明显渗漏水，扣5-10 分；4.1.12 洞内光照度不足，扣3 分；4.1.13 斜井设备无有效防溜措施，竖井安全通道不通畅或防护措施不到位，斜井、竖井与正洞连接处施工未执行专项施工方案和安全技术措施，开挖前未采取超前预加固措施，开挖后未及时进行支护和监控量测，分别扣5-10 分；4.1.14 隧道通风管口距作业面过长、通风管破损或通风压力不足，隧道内烟尘过大，扣5 分；4.1.15 施工车辆未限速行驶或载人车辆无安全措施，扣5分；4.1.16 未根据围岩变形量情况及时采取有效措施，扣 15分；4.1.17 在有害气体隧道（瓦斯）施工时，未采取有效报警、通风等专业防范措施扣1

30、5 分；4.1.18 洞内排水不及时，扣3分；4.1.19 竖井四周无排水措施，或未按方案施作扣3分；4.1.20 因故停工前，初支封闭、仰拱二衬未按规定施作到位，扣 5-10 分；4.1.21 复工未进行风险评估，监控量测不到位，扣 5-10分；4.1.22 已发生塌方地段施工未编制专项施工方案，扣 15分。 #检查项目配分扣分标准扣减分数备注4.2 桥涵施 工304.2.1 桩基孔口、高墩台、盖梁等作业，临边安全防护设施不全或不符合规定，扣2 分 /处，4.2.2 人工挖孔孔深超过10 米未采取通风措施，孔内爆破未落实安全措施；孔口围圈顶面未高出地面30cm 以上 ,孔口作业人员未挂安全带

31、；多孔同时开挖未采取间隔开挖的方法，护壁厚度、强度不满足设计要求，护壁支护不及时等,各扣2 4 分；4.2.3 基坑开挖、支护不符合要求，扣1-3 分；基坑边坡四周无排水措施或违规堆载，扣1-3 分；基坑内有明显积水，扣 3 分；4.2.4 高处作业无安全通道，扣3 分；安全通道不合规，扣4.2.5 分；作业平台未满铺架板，扣2 分；4.2.5 脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣5-10分；4.2.6 支架体系下部地基未按要求处理，且无有效排水措施，扣 3-5 分；使用前未验收，扣3 分；4.2.7 预应力砼构件未按专项方案施工，扣5 分；4.2.8 连续现浇梁悬灌挂篮拼装未对称进行，

32、构件未及时稳固连为一体，作业平台未挂安全网、未设围栏，未设专用扶梯，扣3 分；挂篮拼装后，锚固连接、吊挂、限位系统等未进行检查验收，未进行预压，扣5 分；挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度，未检查走行、吊挂、模板系统，未对称移位，扣3 分；挂篮移动到位后未及时锚固，前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀，吊杆、锚杆变形，前端限位装置未设置牢固，扣1-2 分；挂篮未按设计方案顺序对称拆除，扣2 分；4.2.9 移动模架安装前未对重点部位焊缝进行无损探伤检测，或有明显缺陷，扣3 分；模架拼装作业，支腿、主梁、横联未及时连接，未按规定设置爬梯、人行通道及栏杆，扣 3 分；模架拼装后未进行检查验收，未进行

33、预压，扣5分；过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行专项检查，扣1-2 分；模架拆除未落实技术交底，未设缆风绳及临时支撑，扣2 分；4.2.10 涉及铁路营业线施工未落实强制性要求，扣10 分；管线未调查，未采取保护措施，扣5 分；安全防护措施落实不到位，现场机具、设备侵限，扣5 分；防护棚架不符合规定，扣5 分；4.2.11 缆索吊、架桥机、施工便桥、水上作业平台等大临设施投入使用前未按规定检验验收，扣5 分；4.2.12 吊梁、架梁作业时，未设置警戒区或无专人看守，扣5 分；4.2.13 钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣 3-5 分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺

34、序不正确、偏载，扣3-5 分；混凝土外观质量较差，存在蜂窝、麻面、气泡、疏松等混凝土质量通病，扣3-5 分。4.3 房建 ( 站 房、地铁车204.3.1 围护结构侵限部位未处理，扣3分；围护结构破损未采取措施，扣2 分/处；支撑体系未按设计施做，扣3 分 /检查项目配分扣分标准扣减分数备注站）施工处；4.3.2 地下管线（网）施工无保护措施及标识，扣10 分；4.3.3 四口五临边“”防护措施不到位，扣2 分 /处；4.3.4 无安全通道或安全防护棚扣3 分，安全通道、防护棚设置不合规，扣1 分；4.3.5 基坑、基槽开挖、支护不符合要求，扣2-3 分；边坡四周无排水措施、违规堆载，扣2 分

35、；深基坑边坡无监控量测措施，扣2 分；基坑、基槽内有明显积水，扣1-2 分；4.3.6 现场未按方案组织施工，支架搭设不合规，扣 3-5 分；顶模拆除未采取防坠落措施、违章拆模，扣3 分；4.3.7 脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣 5分；架扳未满铺，扣1 分 /处；脚手架使用前未组织验收，扣3分；4.3.8 钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣 3-5 分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣3-5 分；混凝土强度不满足设计要求，混凝土外观质量较差，存在蜂窝、麻面、气泡、疏松、漏筋、烂根、缺棱掉角等混凝土质量问题，扣3-5 分。4.4路基施工154.4.

36、1 路基排水不通畅，雨水冲刷浸泡，扣1 分 /处；4.4.2 高路堤、深路堑等无安全防护措施，扣2 分 /处；防护措施不合要求,扣1 分 /处；4.4.3 基底处理不符合设计和技术交底要求，扣3 分；基桩施工未进行工艺性试验，基桩间距、桩顶标高偏差超标，短桩、断桩率超标，桩头破损，扣3-5 分；4.4.4 施工工序不满足“三阶段、四区段、八流程”要求，扣5 分； 填料类别不符合设计要求，填料质量不达标，未进行工艺试验，试验资料不齐全，扣3-5 分；路基断面加宽不够、边坡碾压不实，扣1-3 分；路基填筑、虚铺厚度超厚，碾压不密实，无路拱，扣1-3 分；土工格栅铺设不平、搭接处理不规范，扣1-2

37、分；4.4.5 过渡段施工不符合设计和技术交底要求，扣 5分；过渡段台阶宽度不足，涵洞两侧未对称填筑，台背、涵背填筑不密实，扣5 分；4.4.6 施工便道排水不畅，养护不及时，扣2 分。4.5盾构施工154.5.1 盾构始发、开仓、接收、下穿建筑物、临时停机、转场等未制定专项方案，未经专家论证、评估，扣10 分；4.5.2 盾构机安装、拆卸，负环拆除，始发架、接收架、反力架未编制专项方案，扣6 分；吊装作业没有专人指挥，扣 5 分；4.5.3 未实施地表监控量测，扣2 分；监控记录不全，扣1分；4.5.4 人行通道宽度不足45cm 或通道不畅通，扣2 分；走道板缺失、破损或支架损坏，扣1 分

38、/处；通道与轨道间无可靠隔离防护措施，扣1 分；检查项目配分扣分标准扣减分数备注4.5.5 盾构始发、到达前，端头土体加固效果未经检查，扣2 分；注浆不及时、注浆数量不足，地表沉降量超限（注：地表沉降一般要求30mm，有建筑物沉降要求10mm），扣1 分；4.5.6 开仓换刀未编制方案，未对土体稳定性进行评价、有毒有害气体进行检测，扣5 分；4.5.7 管片堆放场地不平整，堆放超高未采取防范措施，扣3 分；管片吊装过程，无专人指挥（无证指挥），扣3 分；4.5.8 盾构隧道管片错台、漏水、管片裂纹超过规范允许值，扣 2-5 分；4.5.9 盾构隧道轴线偏离中心线超过规范允许值，扣10 分。4.

39、6制运架梁 作业204.6.1 钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣 3-5 分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣3-5 分；4.6.2 . 张拉设备不稳固、无防护，张拉设备后端危险区站人，扣 2 分；张拉仪器、仪表、高压油管使用前未进行检验、试验，扣2 分；4.6.3 使用不合格的卡具、锚具、钢绞线，扣2 分；钢绞线放线未设专门防护架，扣4 分；4.6.4 管道压浆操作人员未佩戴防护设备，扣2 分。4.6.5 搅拌站料罐地基承载力未经检测，基础未按方案实施，扣 2-5 分；搅拌筒检修未设专人监护、未切断电源、未设检修警示标志，扣5 分；料斗检修未挂保险挂钩（销

40、），传动部位未设防护罩，扣1-4 分；4.6.6 走行轨道基础局部下沉，轨道几何尺寸超限，连接不牢固，螺栓或扣件缺失，扣3-5 分；4.6.7 上下层存梁支垫位置不在同一垂直面，两侧未设防倾覆支撑或支撑不牢固，扣3 分；未对梁体进行检查验收、无出厂合格证,扣3 分；4.6.8 未对运梁设备、道路（轨道）及架梁设备进行检查，扣 3-5 分；运梁作业支垫、支撑、捆绑不牢固，停车未及时设置防溜垫木（铁鞋）， 未安排专人监控或监控人数不够，扣 1-3 分；4.6.9 架桥机各支腿保险销安装、拆除未经双人互检，扣3 分；起落梁时吊点、支点位置、支护措施不符合设计要求，吊梁钢丝绳与梁体底面转角接触处未采用

41、护瓦及其它保护，扣 3分；架桥机架梁及过孔作业，支腿、轨道未经检算违规安设，扣5 分；4.6.10 架梁作业无专人指挥，扣10 分；架桥机过孔作业横隔板未按规范要求焊接，扣5 分；高压线下架梁作业安全措施不落实,跨道路交叉作业未设置安全警戒和防护，扣3分；4.6.11 夜间作业现场照明不足，扣3分。检查项目配分扣分标准扣减分数备注4.7 铺轨作业154.7.1 未与设备管理产权单位签订安全协议，扣 10 分； 未与使用工程线行车的相关单位签订安全协议，扣5 分；4.7.2 未成立维修养护机构、人员配备不足、未编制巡回图，扣 10 分；巡道工未按巡回图巡道，交接记录无签字，扣3分；4.7.3 未

42、设驻站联络员、工地防护员，未在车站办理维修登记，防护备品不全，扣5 分；4.7.4 铺轨作业现场无专人统一指挥，扣5 分；调车作业人员未按规定配带防护用品，扣分；4.7.5 行车速度未明确，扣2 分；坡道停车、站内编组未按规定安置铁鞋，铺架前端未设临时车挡和停车标志，扣5分；4.7.6 未按行车管理办法接、发列车，未编制行车、调车计划，未按计划作业，扣2 分；未按规定对装运物加固、检查，装车偏载，扣2 分；4.7.7 涉及行车安全的线路标志（坡度、曲线、隧道、桥梁、警冲标等）不齐全或特殊条件未设置标牌，扣3 分；4.7.8 放轨、锁轨、焊轨等工序不符合施工方案和技术交底要求，扣3-5 分；4.

43、7.9 未按程序验收、编写验收报告，扣5 分；对初验提出的问题未整改回复，每项次扣2 分。4.8 营业线施 工304.8.1 施工方案和施工计划未按规定提报审批，扣 10 分； 营业线施工前未签订施工安全协议，扣10 分；未按施工计划批准的方案施工，在未登记批准的情况下进行线上作业，扣 10 分；4.8.2 项目主要管理人员及涉及行车的主要人员未经铁路局培训持证上岗，或证件过期未及时更换，每人次扣2 分；4.8.3 上道作业未按规定着装，扣3分；路料、机具未按规定存放、看守，有侵限现象，扣3 分 /处；4.8.4 在距行车线20 米范围内施工未与行车线采取隔离防护措施，扣5 分；在距营业线20

44、m 范围内违规存放油料及其它易燃易爆品，扣5 分；4.8.5 施工临时道口未经铁路局审批，未设专人看守或道口设施、标志、备品不齐全,电化区段设置的临时道口未设限高架，扣 5-10 分； 大型机械设备通过道口未安排专人监控,扣 5 分；4.8.6 未经批准擅自拆除防护网进入线路施工，拆除防护栅栏后未按规定设置栏门或采取相应的防护措施，扣10 分；未在设备管理单位人员现场监护下进行影响行车设备使用的施工，扣10 分；4.8.7 施工车辆在距营业线10m 范围内违章调头，未设调头区、 未安排专人现场监控指挥，扣 10 分； 邻线或上线作业，未按规定设置防护人员或防护人员数量不足，扣5 分；特殊气象条

45、件、曲线或视线不良等情况未增设中间防护人员， 13检查项目配分扣分标准扣减分数备注来车时作业人员未按规定提前下道避车，扣5 分；4.8.8 防护人员未执行“呼唤、应答”和 “预报、确报、复诵”制度，工作程序和作业标准不符合规定或防护备品配带不齐全，未按规定设置防护标志、标牌，扣5 分；4.8.9 要点施工未召开点前协调会，未按规定制定两图一表，点后未召开总结会,扣 10 分；未设置警示绳、警戒线，扣5分；4.8.10 地下管线路未进行调查、未在设备单位人员监护下探挖，未采取有效保护措施，扣10 分；4.8.11 未执行卸车管理规定，卸车未统一指挥安排，每辆车无专人监控、边走边卸、随意开启车门，

46、不按规定清道、偏载放行列车，扣5 分；4.8.12 在并行或高于行车线地段施工，未采取防溜、防滑、防倾覆、防侵限措施，扣5 分。4.8.13 线路开通前，未与设备管理单位联合检查，违章放行列车，扣5 分；4.8.14 营业线施工出现其它“三违 ”行为或不安全施工隐患，扣 1-2 分 /处。4.9 “四电 ”施 工154.9.1 未与相关单位签订安全协议，未采取有效措施防范外部施工损坏电缆、箱盒及管道，扣5 分；尚未启用或应拆除的信号机，未挂无效标志，信号机构无防漏光措施，扣 3分；电力牵引区段安装、撤除高柱信号机，更换轨道设备无安全技术措施，扣3 分；联锁试验未按联锁图表进行，无试验记录，扣3 分；上道未启用道岔的转辙设备未按规定采取防护措施，扣3