企业所得税年申报操作手册

1、企业所得税年度申报操作手册目录1. 登陆系统进入信息提示区 . 22. 进入电子表单下载页面 . 33. 如何填写电子表单 . 44. 如何提交电子表单 . 65. 查询电子表单是否提交成功 . 71. 登陆系统进入信息提示区1）登录成功后，进入温馨提示和办税服务厅简介页面，如下图:t肾广东省国家税务局"iflEMUNICIPAL併卜|CE OF SAT首页1 申报区鉴证抿皆岡上并煮碾踣盍新昼录隠3!卷示1-如哮熬办理苇锁掠志的业务诘先童陆便用芫半后话关闭削览器或点击网站首页"退a;豈录”以俣腔您惓户去全 贺世蛊广东背匡琢壺务局冏站办壺服务厅办理业务时，馆先认其同渎（冏上业

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6、EJS申碾业务.2）录入校验码，点击“下载申报表”，弹出企业所得税年度申报表下载提示框，点击“保存”，将企业所得税电子表单保存到本机，如下图。3. 如何填写电子表单1）打开PDF文件，可以看到相应的“企业所得税年度纳税申报表”，包括主表和附表, “电子申报数据导入”按钮，“版本检查”按钮，如下图。2）确认当前PDF表单为最新版本后，点击“导入”，选择从企业年度所得税申报软件中导出的申报数据文件 （根据企业申报软件不同，数据文件存放的位置会有差异，申报数据文件名类似于 taxML_Qysds2008Nd_20100101_20101231_44010XXXXXXXXXX_V10.xml),如下图

7、所示。导入申报数据后，可以点击“文件”菜单中的“保存”按钮暂保存申报表数据（如下图）。用户也可以先关闭文件， 稍后再进行上传申报文件的操作。但是，当用户再次打开 PDF表单文件继续编辑时请注意点击“版本检查”，确认表单为最新版本。确认后即可继续编辑并进行数据上传。也 使舟 Acrobat, com 创建 Adobe PDF (£).它燥存Ctrl+S另存肯区).Sbift*Clrl+S另殍討立本删倒电子邮半（D恢复Qt）关闭眾）Ctrl+W褊捐视图文档工貝宙口帮助打:开迦Ctrl+O占企业所需税年度申抿心耳 文件吧I民共和国企业所得税年度纳税申报表厲类）爛期间：20100101 至

8、20101231导入后，可以看到企业所得税年度纳税申报表。点击右上角的“高亮域”，表单中的 必录项会以红色框突出显示（如下图）:IVIKIOI 5 K1L9L13L掘JHfj次科 辑49 杓M1-JTAftA *U K-)a1kt.aWTK-iJ着业if*粧加°4，MF 芒二qS测訝二）J百*r*»用'Wfs-i71q»e悴十3U411»u：倉匸帅收*世年麗一QUM 曾业*bM出 tiiRTS-7t.dE15三輒哺 L :'1-11-11)N.KtR& M 瑕 JW914tn.购轉W1RE (WTJJZjDLSM 购忡JI E呈步

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10、a¥音#畫；母干肄刈、（ft吕十业亠芒巧*比働a3Sa0(i*.旳怔:JJ-3JaW fl4L®车厘爭咁絆*鼻岭诘42L fir年度»豊辛电在* %扎脾壻阳u>.»的臥刘廿 祕儿宕曲a金単亶 云（TOSftfr««A»啊申II中主栉蓦啊姜婆号专用；4.如何提交电子表单1）确认PDF导入电子数据无误后，即可进行数字签名并提交申报表，签名域如下图所示:1)点击左上角申报区下的“申报查询”，进入查询区，如下图。2JSz邙Da003004g400052DDQtin和除的职权援济转itlfl失irHndritiie-!_; 口耀

11、交£鼻就i已收平签E的It也人无黑人証貝庫携H尢即可.)2)插入数字证书，点击“纳税人数字签名”，按提示录入数字证书密码，点击“提交”，如果校验通过，则完成电子表单提交。如下图所示：JBi#Q0<ia2na0JWaa00出如年0前fl-05如00<000羟办人 谖5 :扯定代杏& (2t*：:ffi*I蜩菇c :己甘字字屯的厢人无着胃A密円-亩掩*空曲可")5.查询电子表单是否提交成功三A主业瀰帶寓年度申报冒腊墓堆：1关戰中菲財务会计报衷申播2:企业侪稈枕年菲¥业落很話：处理或功V.所廉年It:2010 ¥更询申报査询bis区凭证序号

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