光伏太阳能公司质量手册

1、光伏太阳能公司质量手册质量手册符合ISO9001:2008标准要求 版 本 号： A受控状态：编 号：2009年12月1日发布 2009年12月8日实施 目录（对照表）章节标 题ISO9001：2008页码0.1目录对照表30.2质量手册发布令4.2.20.3质量手册修改表4.2.30.4管理者代表任命书5.5.20.5公司简介附件：1公司貭量管理体系结构图 附件：2公司貭量管理体系职能分配表5.5.10.6貭量方针、貭量目标5.3/5.4.10.7质量手册的管理4.2.21.0范围1.02.0引用标准2.03.0术语3.04.0质量管理体系4.14.2.3文件控制程序4.2.34.2.4记录

2、控制程序4.2.45.0管理职责5.05.1管理承诺5.15.2关注焦点5.25.3 管理方针5.35.4质量体系策划5.45.4.1质量目标控制程序5.4.15.5职责、权限、沟通5.55.6管理评审控制程序5.66.0/6.1资源管理6.06.2能力、意识和培训控制程序6.26.3/6.4基础设施和工作环境控制程序6.3/6.47.0/7.1产品实现策划7.0；7.17.2/8.2.1与顾客有关要求及顾客满意度的测量的控制程序7.27.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视和测量设备的控制程序7.68.0/8.1测量、分析和改进8.08.2.2/3内部审核及过程监

3、视测量控制程序8.2.2/38.2.4产品监视测量控制程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4/8.5.1数据分析和持续改进控制程序8.4,8.5.18.5纠正措施及预防措施控制程序8.5.2/3发 布 令为确保公司生产的光伏玻璃产品符合顾客要求和适用的法律法规要求，并不断增强顾客满意；并通过质量管理体系的有效运行，提高员工的素质，提升公司管理水平，使公司获得更高的经营绩效，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准结合我公司的实际情况，编制完成本质量手册（含程序文件）。我公司的质量手册（含程序文件），是公司建立、实施和保持质量管理体系的法规性文件，用于统一

4、、协调公司的质量管理活动。公司各部门及全体员工必须认真贯彻执行，扎扎实实做好各项工作，使公司的质量管理体系得到不断改进和完善。本手册经公司经理办公会讨论通过，特批准从 2009年12月8 日起发布实施。总经理： 2009年 12月1日任 命 书为贯彻执行GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，加强对公司质量管理体系运行的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表除履行其原有的职责外，在质量管理体系运行方面负责：1、确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效、运行情况和任何改进的需求；3、确保在全公司内提高满足顾客

5、要求的意识；4、就质量管理体系方面有关事宜与外部方进行联络与协调。总经理： 2009年 12月1日公司貭量管理体系结构图 附件：1 总 经 理副总経理経理 经 理管理者代表副总経理経理 经 理 市场部 技术管理部 资材部 综合部 品保部 生产计划部 成型车间 仓 库中心实验室 仓 库 熔配车间 质量管理体系过程职责分配表GB/T19001-2008条款 职能部门条款要求总 经 理管理者代表技术管理部生产计划部（含车间）品质部市场部资材部综合部4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1

6、质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2能力、培训和意识6.3 基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1/2生产和服务提供7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：""为主要职能部门; ""为相关部门。本公司删减：

7、GB/T19001-2008标准7.3条款。质量方针、质量目标为不断完善公司质量管理体系，在市场上取得充分的信誉，履行向顾客和相关方做出的承诺，特制定如下质量方针和质量目标。质量方针 满足要求、持续改进；卓越品质、顾客满意。质量方针解释：第一句话为管理承诺，第二句话为管理目的。满足要求：遵守适用的法律法规，执行企业标准，确保顾客的要求得到确定并予以满足。持续改进：不断提高产品质量,提高质量管理体系和过程的有效性及效率，持续改进组织的整体业绩。卓越品质：以先进的工艺技术，负责的工作态度，生产顾客满意、企业受益、员工引以为荣的优质产品。顾客满意：产品和服务满足顾客的要求并不断增强顾客满意。质量目标

8、 顾客满意率85%以上；制程工艺执行合格率95%以上。注： 顾客满意度计算方法如下（按调查项计算） 满意项(基本满意项)满意度（） ×100% 调查项总计注：成品一次检验合格率计算方法如下: 制程工艺执行检查合格批数制程工艺执行合格率()= ×100% 制程工艺执行检查批数公司目标在每年管理评审会上进行评审、调整和更新，由公司经理确定。技术管理部依据管理评审的决定，调整或更新质量目标，形成文件，经公司经理批准后在全公司发布。0.7 质量手册的管理0.7-1质量手册的适用范围本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是公司全部质量活动的行为准则和依据。本手册是公司质量管理体系的总

9、体描述，适用于本公司光伏玻璃产品的制造及有关职能部门和场所的活动、服务。本手册在合同环境下，证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；并通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。本手册做为培训员工，落实质量职责，满足质量管理体系要求的依据；能用于内部和外部（包括顾客、相关方和认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。本手册中，“产品”，也可指“服务”，适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品;产品实现过程所产生的任何预期输出。0.7-2 质量手册编写的依据1 本手册

10、的编制考虑了公司的外部业务环境（如适用于产品的法律法规环境、行业政策环境、市场环境）该环境的变化以及与该环境有关的风险;考虑了公司内部环境如：公司不断变化的需求，具体目标，所提供的产品，所采用的过程，组织的规模和组织结构。2 GB/T19001-2008质量管理体系要求3 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语0.7-3 质量手册的批准发布与管理1 本手册由管理者代表审核，总经理批准发布后正式实施。2 本手册由技术管理部统一标识、编号、发放和管理。3 本手册分为“受控本”（跟踪更改本）和“非受控本”（非跟踪更改本）两种，凡公司内部使用或提供给认证机构的都必须是“受控本”，其它均为“

11、非受控本”。0.7-4质量手册修改控制 1. 手册持有者应将其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2. 在使用期间，如有修改建议，各部门负责人应予以汇总，及时反馈到技术管理部，技术管理部负责组织对手册（含程序文件）的适宜性、充分性和有效性进行评审，必要时予以修改，修改后必须经总经理批准。3. 修改执行文件控制程序（ZS/QP4.2-1）的有关规定。4. 修改后需认真填写质量手册更改记录，见附录。1 范围1.1 总则树立以顾客为关注焦点的经营理念，符合八项质量管理原则，并采用过程方法，确保公司销售的产品及提供的服务满足顾客要求和适用的法律法规要求是本手册编写的指导思想。本手册是公司质量管理体系的

12、法规性文件，是公司全部质量活动的行为准则和依据。本手册是公司质量管理体系的总体描述，适用于本公司光伏玻璃产品的制造及有关职能部门和场所的活动、服务。本手册在合同环境下，证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；并通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。本手册做为培训员工，落实质量职责，满足质量管理体系要求的依据；能用于内部和外部（包括顾客、相关方和认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力，评定组织与光伏玻璃产品的制造及有关的活动、服务。本手册中，“产品”，也可指

13、“服务”，适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品;产品实现过程所产生的任何预期输出。本手册对本公司按照GB/T19001-2008标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系进行了描述。并确定了如何实现这些要求的方法和途径。本手册为建立、实施、保持并改进本公司质量管理体系规定了准则。本手册可用于内审及第三方认证，以证实对GB/T19001-2008标准的符合。1.2 范围1.2.1 场所范围： 位于天津市中北工业园区1.2.2 QMS覆盖范围 本质量管理体系覆盖了各规格光伏玻璃的生产。按照GB/T19001-2008标准的要求，结合本公司的实际对以下过程进行删减。删减条款：7.3设计和开发

14、。公司在生产、服务提供过程中，按顾客要求生产产品，产品的类别、規格、型号等均由顾客决定，公司无设计责任及活动，故在标准允许范围内对其进行删减。以上条款的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求销售产品的能力或责任。2 引用标准本手册引用标准为：GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-20008 质量管理体系要求3 术语 编码：ZS/QA3.03.1 本手册采用GB/T19000-2008、GB/T 19000-2008标准中所规定的术语。在质量手册中，当规范中的术语与国家标准不一致时，优先采用国家标准术语。3.2 本公司特定术语 无4 管理体系4.1

15、 总要求本公司按照GB/T19001-2008标准的要求和本公司的实际情况，建立质量管理体系，并形成了文件。本公司将按质量管理体系标准和质量管理体系文件规定的要求实施，对质量管理体系所有过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客和适用的法律、法规和其他要求，而达到持续增强顾客满意的目的。4.1.1 建立质量管理体系的基础是GB/T19001-2008提倡使用过程方法，在建立质量管理体系时：1) 本公司根据ISO9001的要求识别了管理体系所需要过程和活动，确定了这些过程和活动的顺序和相互作用,建立了确保这些过程和活动有效运行和控制的准则和方法。2) 在编制体系文件时，注意了引用公司现有的行

16、之有效的规章制度。4.1.2 公司依据标准要求、适用的法规要求和公司的实际情况，编制了公司的质量方针、质量目标、管理手册、程序文件、作业指导书、记录以及采用外来标准、规范和文件，建立了文件化的质量管理体系。4.1.3 为确保过程和活动的有效运行和对过程进行控制，公司提供了必要的资源和信息，包括：人力资源、专项技能、基础设施、工作环境和各类信息。4.1.4 对过程和活动运行进行监督、测量，以获取必要和充分的信息，并分析这些过程是否有效运作。4.1.5 针对上述信息分析实施必要的措施，使这些过程和活动最终实现过程策划的结果，并根据需要对这些过程、活动进行持续改进和考核。4.1.6 本公司的后处理（

17、包括磨边钢化）为外包过程，本公司确保对外包过程的控制，并根据外包过程对本公司提供满足要求产品的能力的潜在影响，采取适宜的控制方式。对外包过程的控制，本公司通过应用7.4实现所需控制的能力。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司的质量管理体系文件包括：1）形成文件的质量方针和质量目标；2）质量手册；3）质量手册包括按GB/T19001-2008标准的要求编制的和本公司质量管理体系运行所需的程序文件；4）为确保质量管理体系有效策划、运行和控制所需的文件包括作业文件（指导书、参数标准、检验规程）、质量计划；5）为证实质量管理体系有效运行及产品符合性，确定了所需客观证据的记录。4.2.2 质量手册本公

18、司依据GB/T19001-2008标准的要求编制质量手册，表述了本公司质量管理体系和确定的管理方针和管理目标，是本公司质量管理体系的纲领性和法规性文件。手册中明确了体系的范围、包括了体系所建立的程序文件并对质量体系所包括的过程活动的顺序和相互作用作了表述。4.2.3 文件控制本公司制定了文件控制程序，对文件的批准、发放、更改、评审、回收、作废等管理的控制要求作了规定。4.2.4 记录控制本公司制定了记录控制程序并组织实施，以提供证明产品过程、环境行为符合要求及整合管理体系有效运行的证据。5 管理职责 编码:ZS/QA5.05.1管理承诺5.1.1为证实公司经理对质量管理体系的承诺，规定了公司经

19、理在整质量管理体系的建立、实施和持续改进的作用。5.1.2公司经理通过下列活动对建立、实施质量管理体系及持续改进其有效性做出承诺，并在各相关活动中提供证据，包括：1）向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 2）组织制定本公司的质量方针。公司的全体员工要理解质量方针，并为实现质量方针付诸实际行动。 3）制定了与质量方针相适应的质量目标。 4）通过质量管理体系的管理评审，对质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性做出评价，确定为实现持续改进的承诺而做出的，与质量方针、质量目标、体系、过程、产品、活动、服务的修改及资源需求有关的决策和行动。5）确保组织获得必要的人力、设施、设备、工作环境、

20、信息系统及其他应有资源，以确保管理体系的有效运行和持续改进。5.2关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点1）公司总经理应将实现顾客满意作为组织的目标之一，并运用管理手段使公司的全体员工确保顾客的期望和需要得到满足。2）确保识别顾客明确和隐含的要求及适用法律、法规的要求得到确定，并传递到公司内部的相关层次，通过质量管理体系运行得到实现。5.3质量方针 编码:ZS/QA5.3本公司的质量方针（详见本手册0.5-1）5.3.1 本公司的质量方针应与公司的宗旨、话动/产品和服务的性质和公司规模相适应。 5.3.2 质量方针为制定、评审质量目标指标提供了框架。本公司质量方针将通过质量目标的实施确保方针的贯彻

21、、落实。5.3.3质量方针应体现满足顾客要求和持续改进的承诺。5.3.4本公司为确保质量方针在各部门、各岗位上有效传递，通过培训、标语、布告、墙报等形式宣传，使为组织和代表组织工作的人员工理解管质量方针，并在各自的岗位上遵守质量方针。5.3.5 公司总经理在每次的管理评审会议上对质量方针的适宜性、有效性进行评审，技术管理部做好记录，必要时对质量方针进行修订。 5.3.6公司总经理在确定质量方针时，应体现全员参与的原则，质量方针由公司总经理批准、发布。对质量方针进行修订时，应根据管理评审的结果，经总经理批准后，才能发布修订后的质量方针。5.3.7 质量方针应通过各种途径向顾客、相关方、员工进行传

22、达，以便于社会了解和监督公司质量行为。5.4策划为确保实现质量目标，公司最高管理者要为实现的质量目标所需的资源进行识别和策划。5.4.1质量目标本公司制定了质量目标控制程序，对质量目标制订、实施、评价进行管理。5.4.2 质量管理体系策划1）体系策划依据GB/T19001-2008标准和实现质量目标的要求，按照本手册4.1的描述对公司的质量管理体系进行了策划. 建立了质量管理体系策划、运行、控制、监视、测量分析和改进所需过程和程序，提供相应的资源，确保质量目标得以实现。2) 当发生下列情况时，质量管理体系需进行变更策划：企业内部组织重大调整变化；企业发生重大质量事故；企业外部环境变化；顾客和相

23、关方导致的重大变更；适用的法律、法规发生重大变化。3) 如因任何原因而导致质量管理体系变更时，由公司总经理组织管理者代表和相关部门进行策划和实施，此时应确保体系的完整性。在策划和实施更改时，若变更涉及质量管理体系文件的变更时，按照文件控制程序执行。5.5职责、权限、沟通 本公司的组织机构图（见附表1） 本公司质量管理体系过程职能分配表（见附表2）5.5.1职责和权限公司总经理组织确定、建立了5.5.1职责和权限、岗位说明书明确了管理层中各部门、岗位的职责、权限，并将其传达到全体员工，确保组织内得到充分的沟通。在质量管理体系中各岗位、部门的职责主要有：5.5.1.1 经理1) 负责确定公司质量管

24、理体系的质量方针和质量目标，并使全体员工理解；2) 负责策划质量管理体系，批准发布质量手册；3) 负责确定公司质量管理体系的组织结构，批准公司各部门的职责、岗位的职责；4) 负责任命管理者代表；5) 负责向员工传达满足顾客要求、遵守法规要求和质量管理体系要求、提高产品质量、保护环境的重要性；6） 负责为公司质量管理体系的建立、实施、持续改进提供必须的资源；7) 负责主持管理评审工作。5.5.1.2职能部室共有管理职责1) 贯彻执行质量方针，分解和落实公司质量目标；2) 负责组织本单位员工学习贯彻质量管理体系的程序文件、作业文件，确保质量管理体系的有效运行；3) 负责本单位的员工培训，确保本单位

25、的员工满足质量管理体系有关岗位能力和意识的要求；4) 按专业分工组织专项检查、考核，对发现的不符合/不合格或潜在不符合/不合格项按照内审要求实施纠正措施或预防措施；及时沟通体系运行中的有效性信息；7) 负责本单位文件和记录的管理。5.5.1.3技术管理部1）负责文件控制的归口管理。负责公司质量手册的制、修订，组织程序文件的制、修订和公司文件的管理；2）负责记录的归口管理，包括策划、编码管理和监督检查；3）负责组织公司的质量管理体系目标的拟制和分解，并负责实施的监视测量；4) 负责制程工艺执行情况的检查、分折和改进；5）负责组织对外包过程的控制；6) 负责生产工艺控制文件的编制及管理；7）负责质

26、量管理体系的信息沟通的归口管理和实施； 8）负责组织管理评审的准备工作和日常管理；9）负责能力、意识和培训控制的策划与归口管理。负责制定公司内各岗位能力和意识要求，负责人力资源的管理；10）负责整合体系不符合、纠正措施和预防措施控制的归口管理。11）负责质量管理体系的内部审核的归口管理，负责公司内部审核的策划和实施、检查内部审核的有效性；5.5.1.4品保部1）负责产品实现过程各阶段的监视和测量；2）负责不合格产品的归口管理并进行处置；4）负责产品监视和测量状态标识的管理；5）负责与质量相关的不符合、产品不合格的纠正措施和预防措施的管理。5.5.1.5 生产计划部（含车间）1)负责生产运行控制

27、的归口管理, 负责编制年度、季度、月度生产计划；2)负责生产全过程中标识产品、唯一性标识的管理；3）负责测量设备的周期校验和内部校准,下达周期检定计划；负责校准检定工作的实施；4) 负责生产设备、设施运行维护的归口管理；5.5.1.6 市场部1)负责与产品有关要求的归口管理, 负责组织产品销售,负责销售合同的签订实施；2) 负责组织、实施与顾客的各类沟通，为顾客提供优良的服务；3)负责组织收集、分折、处置顾客的信息，负责顾客满意度和意见的收集、调查和传递，分析顾客的需求和满意度;4)负责顾客信息处置结果的答复和纠正措施有效性的确认。5) 负责产品的搬运、储存以及产品交付和交付后活动的实施；6)

28、负责交付和使用中发生的不合格品的管理，组织相关部门采取相应措施进行处置。7)负责成品倉库的管理。5.5.1.7资材部1)负责采购控制的归口管理,负责组织原材料采购负责与供方有关信息的管理。；2)负责供应商控制的归口管理；3) 负责供应商（外包方）的选择、评价，负责公司核准后合格供应商（外包方）的档案的管理工作；4) 负责采购的原材料，辅料的不合格品控制和处置；5)负责与供方有关信息的管理。6)负责资材倉库的管理。5.5.1.8综合部1）负责能力、意识和培训控制的策划与归口管理。负责制定公司内各岗位能力和意识要求，负责人力资源的管理；2)负责运输、办公車辆的管理；5.5.2.10 管理者代表总经

29、理任命一名管理者代表，具备以下职责和权限：1)负责组织实施公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进；2)负责向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3)通过贯彻实施质量管理体系，增强员工的质量意识；4)负责组织实施内部质量管理体系审核，协助总经理做好管理评审；5)负责协调外部与质量管理体系正常运行的有关问题，使之保持有效运行并不断增进顾客满意；6)负责与质量管理体系有关事宜同外部有关方面的沟通和联系。5.5.2.11仓库管理员1)负责原、辅料及成品的收发、管理，定期盘点，做到帐、卡、物相符，有权拒收不合格产品；2)对库存产品的质量进行定期检查，确保符合产品要求；3)负责管理好库存资材、

30、产品，严格发放制度。5.5.2.12操作人员1)严格遵守工艺纪律，按技术文件进行生产，发现问题及时汇报；2)正确使用和维护好生产设备；3)对过程、产品质量负责并做好生产记录4)严格遵守各项安全管理规定，戴好所需的劳动保护用品，确保安全生产。5.5.2.13内审员1)协助本部门贯彻实施公司管理手册和体系文件要求；2)参与公司内部审核工作，按审核计划的安排对体系的运行情况进行审核，并对不符合项的改进结果进行验证。 上述各部门和人员均应对分解的质量目标的有效实施负责。5.6 管理评审本公司制定了管理评审控制程序，6 资源管理 编码：ZS/QA 66.1资源提供本公司确定所需的资源包括：人力资源、基础

31、设施、工作环境及专项技能、技术、信息系统和其他资源。总经理确保提供必要的资源，以达到提供资源的目的。1）实施、保持整合管理体系并持续改进其有效性。2）通过实现管理方针、管理目标来满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司制定了能力、意识和培训控制程序，规定了从事影响产品要求符合性工作的人员能力、意识、培训及培训有效性评价等控制要求。所有承担质量管理体系规定职责的人员必须胜任工作。6.3 基础设施6.4 工作环境本公司制定了基础设施及工作环境控制程序。7.0产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 为了保证产品质量达到要求，识别本公司的产品实现过程顺序为：市场信息收集与产品有关要求的确认（评审）顾客沟通（签订合同或订单）采购采购产品验证配料熔制成型磨边钢化产品监视和测量交付产品交付后服务顾客反馈改进。7.1.2技术管理部负责产品实现的策划，必要生产计划部、品质部参与策划。7.1.3 产品实现策划的内容包括：1) 产品的质量目标和要求