产品交付管理规定

1、产品交付管理规定文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：B0页次：5/5批准： 文件修（制）订履历一览表N0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注12A0B0-070104001 首次发布A 文件代码由17.1.1.5改为16.2；B 文件版本由A0版升为B0版；C 文件名称由“发货作业指导书”改为“产品交付管理规定”D 流程内容全部更改。文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 ( ) 研发项目中心 () 营销中心 1 ( ) 品质中心 ( ) 电池事业部（制造部） () 电

2、池事业部（PMC） 1 () 物流中心（采购） 1 () 物流中心（仓库） 1 ( ) 信息中心 () 财务中心 1 () 人力资源中心 2 ( ) 蓝牙事业部 1 ( ) 精密模具事业部 ( ) 精密塑胶事业部 ( ) 其他： 文 控 员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。1 目的规范发货流程，确保货物及时、准确交付给客户，确保客户满意。 2 适用范围适用于电池事业部订单产品的交付。3 定义DGM报告：全称A Member of the international Dangerous Goods Management Support Group或锂电池空运条件鉴别报告书。 4

3、职责4.1 营销中心提供产品发货需求计划、客户退货处理单，提供DGM报告。4.2 财务中心审核发货计划，对账单审批、保管，支付运费。4.3 电池事业部（PMC）确认发货计划、跟踪生产状况、督促产品及时入库。 4.4 物流中心（仓库）接收发货信息、发货安排、与物流供应商对账。4.5 物流中心(成本组) 负责物流供应商的开发。4.6 人力资源中心送货车辆安排、物品放行。5 工作内容5.1 登记客户信息发货文员根据各业务员提供的客户订单需求及评审表做好台账，登记好流水号、合同号、物料号、产品型号、订单数等信息。5.2 接收发货指令（客户按月结与非月结分类）5.2.1 月结客户，营销中心提供周发货计划

4、 A 营销中心业务员每周五12：00前发送下周的周发货计划的电子档发给PMC汇总、确认； 注：营销中心要确保周发货计划内容完整、清晰明确。B PMC将确认后的周发货计划电子档周六上午12：00前回复给营销中心业务员； C 营销中心业务员周六15：00前将PMC确认后的周发货计划给财务中心审核；D 营销中心于每周六17：00将通过财务审核签字的下周周发货计划以书面形式发给PMC、仓库。5.2.2 非月结客户，营销中心提供日出货计划A 营销中心每个工作日的15：30前次日日发货计划给财务中心审核；B 营销中心于16：00将通过财务审核签字的日发货计划以书面形式发给PMC、仓库。5.3 发货准备工作

5、5.3.1 货物确认 A 发货文员每天17：30前查询入库情况，安排次日发货；次日8：30前查询夜班入库情况，安排当天发货； B 如果需出货成品不能按时入库，PMC及时通知营销中心业务员并将结果反馈发货文员。5.3.2 按业务员要求及从成本角度一般选择运输方式如下：A 省内近距离送货选择公司自送货；B 省外委托物流供应商（空运、陆运、铁路运输）送货；C 数量少、体积小的货物使用快递送货。 5.3.3 公司送货车辆申请A 发货文员根据周出货计划中每天出货情况，在当天下午写好第二天需出货车辆使用申请单，由仓库负责人审批；B 发货文员于每日8：15前将审批的车辆使用申请单交人力资源中心车队队长准备当

6、天的车辆安排；C 送货车辆不能满足送货需求时车队队长要提前反馈给发货文员；D 发货文员将信息反馈给相关业务员，由三方协调处理。5.3.4 发货单领用发货文员每天到财务中心领取编好流水号、加盖发货专用章的空白发货单。(发货单制作错误时，在单上注明“作废”交还财务中心）5.4 发货操作5.4.1 发货文员确认待发货成品入库后，在销售管理系统中制作发货单，打印出来后交仓库负责人审核,同时登记台账； 5.4.2 发货单经仓库负责人审核签字后，交仓管员按发货单备货；5.4.3 仓管员根据发货单上内容备好需要出货货物,核对所发货物的客户、产品型号、合同号、物料号、数量等无误后签字确认并留下第一、二联，然后

7、填写物品放行条，经仓库负责人审批，货物备好等待出货；5.4.4 发货文员确认是否做好送货准备；5.4.5 公司车辆送货的货物 送货员或仓管员需将出货成品拉到一楼，将物品放行条给保安核实出货件数，然后装车送货；5.4.6 委托物流供应商运输的货物A 发货文员在飞机起飞前4小时通知物流供应商提货,并告知物流供应商所发货物的目的地、件数、重量、预订航班时间等信息；B 填写托运书：收货人、收货人地址、联系电话，发货人、发货人地址、件数、重量要写清楚；C 发货单和一些检测报告要放在信封内并在信封上标注：“内有发货单××份，QA检测报告××份”，并写上发货的目的地，

8、随货一起让物流供应商的接货人带走交客户签收；D 发货文员将物品放行条和货物交保安核实出货件数；E 发货文员与物流供应商接货人做好交接工作, 由接货人在托运书签字,然后将托运书存档；F 货物发出后，要求物流供应商以邮件或书面文件的形式将航班出港日期、航班号（起落时间）及提货电话反馈给发货文员；G 发货文员跟踪确认货物是否到达客户。5.4.7 快递发货A 发货文员将物品放行条和货物与前台文员做好交接工作；B 前台文员按前台管理规定中快递、信件管理条款执行；5.4.8 出口货物发货 A 营销中心营业员通知物流供应商到我司接货； B 仓管员依送货单将需出货成品拉到一楼； C 发货文员将物品放行条和货物

9、交保安核实出货件数； D 发货文员要求物流供应商接货人在送货单的第五、六联签字确认，第三、四联由接货人带走； E 营销中心营业员将报关资料（装箱单、发票、合同）交给接货人； F 货物发出后，要求物流供应商与客户指定的货代交接时在报关资料或送货单签字盖章。5.4.9 货物送达后，要求客户签收发货单作为收货依据，并把单据返回我司。A 公司自送货 发货单(四联)随货同行，货物送达后送货员或司机要求客户签收并加盖公章，任意二联留给客户； 二联由送货员或司机带回交给发货文员；如遇发货文员不在时，则交车队队长暂时保管，次日交发货文员。B 委托物流供应商送货 发货单的第四、五联随货物一同发给客户签收，第三、

10、六联由业务员与发货文员分别保存； 发货单经客户签字盖章后客户保留一份，另一份由物流供应商人员暂时保管，每月10号前返回我司发货文员； C 快递发货的回签单由快递公司带回交给发货文员；D 出口货物的回签单，由报关员每月到市场部指定的物流供应商处取回，回签单交给营销中心营业员。注：客户有特殊要求的按客户要求操作处理。5.4.10 发货文员收到回单后整理回单，将回单信息登记回单记录表中，并将回单一联给相关业务员存档，业务员收到回单时需在回单记录表上签收。5.5 异常处理5.5.1 异常发货A 无计划产品发货一律视为异常发货，需提供异常发货联络单，异常发货联络单须由营销中心主管级以上人员签字，财务确认

11、；B 仓库收到异常发货联络单方可安排出货；C 发货步骤按5.4开始执行。5.5.2 送样物品A 送货样品如有货物出货时可随货同行，需同时提供送货单及样品给发货文员，送货单要求有送样部门权责主管签字；B 如无产品出货则由各部门自行安排送样。5.5.3 货物运输途中丢失、损坏的处理A 发货文员获得信息后，立即要求货运代理出示处理报告，同时通知上级主管及营销中心相关业务员协调处理；B 成本组根据合作协议与实际损失，要求代理公司赔偿，并将赔偿结果书面通知财务部，在当月货款中扣除；C 若公司自送货造成货物丢失、损坏，发货文员先查明原因，再按公司相关规定处理。5.5.4 发错货A 确定发错货后，发货文员立

12、即了解货物现状，如货物还在公司内部，则要立即通知仓管员准备正确货物和发错货物调换；B 如货物已在途中，立即通知运输代理或本公司送货员或司机先停止送货，准备正确的货物再送货；C 如货物已到达客户处，则准备好正确货物，再通知运输代理或本公司行政部安排车辆送货，并将发错货物取回。5.5.5 到货时间推迟A 物流供应商到货时间推迟，由发货文员查明原因，及时通知业务员与客户联系，并跟催物流供应商尽快将货物送交目的地；B 公司自送货到货时间推迟，由司机打电话给营业员说明原因，再由营业员与客户联系。5.6 交货达成统计 5.6.1 发货文员在每天上午的8:30前将前一天的发货信息记录于周发货计划及周出货计划

13、达成率统计表，并将此表共享给营销中心； 5.6.2 仓库主管将每周的出货计划达成率以邮件形式发送给相关部门通报。5.7 客户退货补货处理5.7.1 客户退货按客户退货处理流程接收；5.7.2 退货返修入库后，按相关业务员要求，再按5.4开始执行。5.8 物流供应商的开发及管理5.8.1 物流供应商由成本组开发；5.8.2 成本组成本工程师与仓库发货文员共同对物流供应商进行评审；5.8.3 货运价格由成本组确定，每两个月竞标一次（“五一”、“十一”、春运等运输高峰期视情况确定）；5.8.4 如物流供应商服务质量差不能达到我司要求，由发货文员提供相关数据、案情给成本组；5.8.5 成本组落实后,终止与物流供应商的合作,同时开发新的物流供应商；5.8.6 出口货物的物流供应商由营销中心指定。5.9 对账 为提高对账的正确率及速度,要求物流供应商根据我司发货明细按客户