2019年7月份双随机执法检查抽取结果

1、谢谢观赏2019年7月份双随机执法检查抽取结果被检杳企业检查 时间检查内容主检 人员辅检 人员邹平梁邹矿业有限公司7月是否按照山东省安全生产条例和非煤矿矿山企 业安全生产许可证实施办法（国家安监总局令第20 号）规定要求从事生产。随机重点抽查检查主要内容 中的一项或多项。孙洪涛张静山东魏桥铝电有限公司第二赤泥堆场7月是否按照山东省安全生产条例和非煤矿矿山企 业安全生产许可证实施办法（国家安监总局令第20 号）规定要求从事生产 20号）规定要求从事生产。 随机重点抽查检查主要内容中的一项或多项。孙洪涛何凯华滨州市沾化区汇宏新材料有限公司7月是否按照山东省安全生产条例和非煤矿矿山企 业安全生产许可

2、证实施办法（国家安监总局令第20 号）规定要求从事生产 20号）规定要求从事生产。 随机重点抽查检查主要内容中的一项或多项。何凯华张静滨州大有新能源开发有限公司7月详见市应急局7月份危险化学品生产企业随机抽查 事项清单（附件1）。随机重点抽查检查主要内容 中的一项或多项。张涛池建强山东科宇能源有限公司7月详见市应急局7月份危险化学品生产企业随机抽查 事项清单（附件1）。随机重点抽查检查主要内容 中的一项或多项。李振广孙明芳附件1:市应急局7月份危险化学品生产企业随机抽查事项清单序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法1行政许可安全生产许可证是否在有效期 内。危险化学品生产企业进行生产前，应

3、当依照规定，取得危险 化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。危险化学品安全管 理条例第14条、安 全生产许可证条例第 9条。查阅安全许可证有 效期及延期申请相 关资料。企业发生变化（企业名称、主要 负责人、许可范围及新建、改建、 扩建项目经验收合格等），是否 按规定申请和实施了安全生产 许可证变更。在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、 企业名称或者 注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩 建建设项目的，应

4、当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起 10个工作日内向原实施机关提出变更申请。危险化学品生产企 业安全牛产许可证实 施办法第30、32条。查阅安全生产许可 证内容，了解企业 变更内容及时间， 执照变更内容及时 间，建设项目及竣 工验收情况，变更 申请提出时间。2安全 生产 管理 机构（1）是否设置安全生产管理机构 或者配备专职安全生产管理人 员；（2）专职安全生产管理人员的配 备数量是否符合比例；（3）是否有注册安全工程师从事 安全牛产管理工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管 理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二

5、）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全 生产管理机构，并按不低于从业人员5%。但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产山东省生产经营单 位安全生产主体责任 规定第9条查阅机构任命文 件，了解机构名称、 专职安全管理人 数、资格证件、员 工人数。序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法管理机构，并按不低于从业人员5%。的比例配备专职安全

6、生产管理人员，其中至少应当有 3名注册安全工程师。3安全生产 责任 制(1) 是否建立和完善安全生产 责任制；(2) 安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；(3)是否严格落实考核、奖惩。生产经营单位应当建立、 健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、 职能部门负责人、生产车间 (区队)负责人、生产班组负责人、一 般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。山东省生产经营单 位安全生产主体责任 规定第6条查阅安全生产责任 制度及安全责任 书，查阅监督及考 核资料。序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法4隐

7、患排查(1) 是否建立健全了事故隐患排 查治理制度；(2) 是否按规定组织安全生产隐 患排查并如实记录隐患排查治 理情况；(3) 是否按规定整改查出的安全 隐患；对暂时无法整改的重大隐 患，是否制定整改计划和落实防 范措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制 度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患 排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全 检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改； 不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于 重大事故隐患，应当及时将治理方案向负

8、有安全生产监督管理职 责的部门报告。安全牛产法第 38 条、山东省生产经营 单位安全生产主体责 任规定第27条、安 全生产事故隐患排查 治理暂行规定第4条查阅隐患排查治理 制度，隐患排查治 理台帐以及相关整 改资料。5风险管控(1) 是否建立了风险管控机制；(2) 是否定期进行安全生产风 险排查，并采取相应的风险管控 措施；(3) 是否对风险点进行公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级， 并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产 风险监测与预警监控系统，实现风

9、险的动态管理。发现事故征兆 等险情时，应当立即发布预警预报信息。山东省生产经营单 位安全生产主体责任 规定第29条查阅风险管控制 度，风险排查及管 控措施资料；查看 风险公告情况。6安全教育培训主要负责人、分管安全生产的负 责人或者安全总监、安全生产管 理人员，是否经过由负有安全生 产监督管理职责的主管部门对 其安全生产知识和管理能力考 核合格。咼危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全 生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考 核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员 初次安全培训时间不得少于

10、48学时，每年再培训时间不得少于 16学时。山东省生产经营单 位安全生产主体责任 规定第25条、生 产经营单位安全培训 规定第9条查阅相关安全培训 合格证书及再培训 情况。序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法特种作业人员是否按规定取得 特种作业操作资格证书，并在有 效期内。生产经宫单位的特种作业人员必须按照国豕有关规定经专 门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复 审的组织工作和日常的检查工作。安全牛产法第 27 条、特种作业人员安 全技术培训考核管理 规定第35条查阅特种

11、作业档案 及相关资格证书； 现场了解特种作业 人员值班及作业情 况。是否按规定进行全员安全生产 教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时 进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。山东省生产经营单 位安全生产主体责任 规定第24条查阅企业员工名 单、培训记录及安 全培训档案；询问 相关人员。是否如实记录安全生产教育和 培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间

12、、内容、参加人员以及考核结果等情况。安全牛产法第 25 条7危险作业是否建立符合企业实际的危险 作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者 地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安 全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。山东省生产经营单 位安全生产主体责任 规定第7条查阅制度文本。序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法特殊作业是否按规定办理作业 审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、咼处、 吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。作业前，作业单位应办理作业审

13、批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作 业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应 同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手 续。化学品生产单位特 殊作业安全规范GB30871-2014 第 4.6条查阅使用过的作业 证，重点查看作业 证的办理、审批和 使用是否符合规 定，作业证填写是 否规范。动火监护、动火分析与动火期限 是否符合规定。动火作业应有专人监火； 动火分析应当符合规定； 特殊动火 作业和一级动火作业的动火证有效期不应超过8h;二级动火作业的动火证有效期不应超过 72h。化学品生产单位特 殊作业安全规范第5.2条

14、、第B3.1条查阅使用过的动火 证。受限空间作业气体浓度监测、 作 业期限是否符合规定。应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测；受限空间证有效期不应超过24h。化学品生产单位特 殊作业安全规范第6.4条、第B3.2条查阅受限空间证及检测数据资料。特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可 能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，并保 证落实到位。化学品生产单位特殊作业安全规范查阅相关作业许可 证；现场查看特殊 作业实施情况。8重大 危险 源(1) 是否按规定辨识重大危险源 并建立档案；(2) 是否按规定将重大危险源报 安监部门

15、备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、 评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急 情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源 及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管 理部门和有关部门备案。安全牛产法第 37 条、危险化学品重大 危险源监督管理暂行 规定第23条查阅重大危险源档 案及备案资料。序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法是否对重大危险源的设备、设施 进行定期检测、检验，并进行经 常性的维护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并

16、进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有 效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员 签字。危险化学品重大危 险源监督管理暂行规 定第15条查阅相关检验检测 报告及维护保养记 录。9建设项目建设项目是否按规定进行安全 评价。建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。危险化学品建设项 目安全监督管理办法 第8条查阅建设项目安全 评价报告及安全条 件审查批准文件、 安全设施设计及审 查批准文件。建设项目安全条件是否按规定 报经安监部门审查合格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门

17、申请建设项目安全条件审查。危险化学品建设项 目安全监督管理办法第10条建设项目安全设施设计是否按 规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始 前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部 门申请建设项目安全设施设计审查。危险化学品建设项 目安全监督管理办法第16条建设项目安全设施是否按规定 验收合格。建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结 论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业 内容。危险化学品建设项 目安全监督管理办法第26条查阅建设项目竣工验收资料。10承包租赁(1)

18、是否对承包单位、承租单位 进行资质审查；(2) 是否与承包单位、承租单位 签订专门的安全生产管理协议，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或 者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合冋、租赁合冋中约定有关的安全生产管理事项。对不具安全牛产法第 46 条查阅承包单位、承 租单位的相关资质 文件、安全管理协 议或承包租赁合序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法或者在承包合冋、租赁合冋中约 定有关的安全生产管理事项；(3)是否对承包单位、承租单位 的安全生产工作统一协调、管 理，定期进行安全检查。备安

19、全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单 位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期 进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。同；查阅相关安全 检查及督促整改资 料。是否对进入企业的承包单位人 员进行安全教育培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作 业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前 安全培训教育，保存安全培训教育记录。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013查阅进入企业的承 包单位人员安全培 训记录。11应急救援是否按规定进行应急救援预案 备案。生产经营单位

20、应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行告知性备案。生产安全事故应急预案管理办法第 26条查阅备案登记表。是否按规定进行应急救援演练。生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案， 并定期组织演练。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者 专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。安全牛产法第 78 条、生产安全事故应 急预案管理办法第33条查阅应急救援演练 记录；现场询问相 关参加演练人员。是否落实应急预案规定的应急 物资及装备。生产经营单位应当按照应急预案的规定，

21、落实应急指挥体 系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备 及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其 处于适用状态。生产安全事故应急预案管理办法第 38条查阅应急预案，现 场核查应急救援器 材和物资的配备及 维护情况。序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法是否按规定参加安全责任险。生产经营单位应当按照有关规定参加安全生产责任保险，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合冋的约定支付相应的赔 偿金。山东省生产经营单 位安全生产主体责任 规定18条查阅安全责任险保 单。12安全评价(1) 是否按规定定期进行安全评 价；(2) 评价报告中所提问题是否按 要求完成整改

22、。生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的 资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每 3年进行一次安全 评价，提出安全评价报告。 安全评价报告的内容应当包括对安全 生产条件存在的问题进行整改的方案。危险化学品安全管 理条例第22条查阅安全评价报 告，现场核查问题 整改情况。13检验检测安全设备的安装、使用、维护、 保养、检测是否符合规定。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和 报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由 有关人员签字。安全牛产法第 33 条查看安全设施设

23、备 管理台账及设备设 施检测报告。14一书一签(1) 是否按规定编制安全技术 说明书和安全标签；(2) 是否提供与产品相符的安 全技术说明书；(3)是否在危险化学品的包装上 粘贴或者拴挂与包装内化学品 相符的安全标签。危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符 的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件) 上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合 国家标准的要求。危险化学品安全管 理条例第15条查看企业安全技术 说明书及安全标 签、安全技术说明 书发放记录。现场 查看安全标签的粘 贴或拴挂情况。15领导

24、带班(1) 是否建立了单位负责人现场 带班制度；(2) 单位负责人是否按规定进行 带班，并填写带班考勤记录。生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度， 建立单位负责 人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况， 及时 发现和处置事故隐患。山东省生产经营单 位安全生产主体责任 规定第30条查看企业领导的任 命文件及带班记录 的填写情况。序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法现场管理安全设施是否被随意拆除、挪用 或弃置不用，因检维修拆除的， 检维修完毕后是否立即复原。危险化学品从业单 位安全标准化通用规 范AQ3013-2008 第5.5.2 条查检维修计划，现 场检查安全设施的

25、使用情况。涉及危险化工工艺、重点监管危16险化学品的装置是否设置了自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设涉及危险化工工艺、 重点监管危险化学品的装置未设置自动化控 制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置未设置紧急停车 系统的。危险化学品许可证 实施办法第9条现场检查设置情 况。17置了紧急停车系统。现场管理有毒、可燃气体泄漏检测报警系 统是否正常使用。有毒、可燃气体泄漏检测报警信 号是否发送至有操作人员值守 的控制室、现场操作室。安全牛产法第 33 条、石油化工可燃气 体和有毒气体检测报 警设计规范、工作 场所有毒气体检测报 警装置设置规范现场检查设置及完 好情况。在控制室应有可燃气体和有毒 气体检测器所在位置的指示标 牌或检测器分布图。自动化仪表选型设 计规范HG/T20507-2014是否落实特殊作业审批制度；特 殊作业票填写是否符合规范，作 业票与作业内容是否一致，签审 是否齐全。化学品生产单位特殊作业安全规范查阅相关制度及作 业票证，现场检查 作业情况。序号抽查事项抽查内容抽查标准抽查依据抽查方法现场管理特殊作业场所是否配备可燃、