过程监测测量质量控制程序

1、上海憬之礼品包装有限公司程序文件编号：QES/JZ-02-20-11标题：过程和产品监视测量控制程序页次1/4版本号/修改次A/0生效日期2011年01月05日1目的对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保服务 质量与环境行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程 进行监测和测量，以保证方针、目标的实现。2. 范围适用于公司质量、环境管理体系日常运行的监测和测量。3. 职责3.1品质部负责对产品实现全过程及最终产品的监视和测量、对体系的运行情况进行监控、对相关方的环境进行管理、对环境 项目的委外监测进行管理、对产品实现全过程进行自检。3.2各部门及其下属部门对各自运行控制程序的实施情况

2、进行 日常监测。4. 工作程序4.1检查4.1.1检查内容a. 产品实现过程的质量控制点与监控措施；b. 目标指标及管理方案的实施情况；c. 重要环境因素的控制情况；d. 运行控制情况；e. 体系文件中涉及的自查及稽核检查各项内容。4.1.2检查计划a. 品质部每年初制定过程检查计划，并按计划对各部门产 品实现过程进行监测。b. 计划项目要求每年度至少检查四次， 归口检查项目检查频次 按各运行程序要求；c. 在实际操作时对计划的适宜性进行评审，必要时进行调整。 4.1.3过程质量检查实施a. 品质部依据过程检查计划对产品实现过程进行监控，并 出据过程检查记录。对于不合格施工行为执行不合格品控

3、制程序。b. 各部门依据各自的监控要求及过程检查计划的要求进行自检项目的检查。4.1.4体系运行情况的检查a. 各部门根据过程检查计划进行检查，如实记录过程检查记录；b. 当出现一般不符合情况时，开具纠正预防措施处理表，通 知责任者立即纠正，并验证整改效果。纠正预防措施处理表 每季汇总至品质部；c. 若同样的不符合情况重复出现三次时，按纠正措施控制程序和预防措施控制程序，下发纠正预防措施处理表。d. 品质部负责对公司体系的运行情况及各部门自查、归口检查 情况进行监督检查。4.1.5监查内容及频次a. 公司体系运行情况及各部门自查情况， 每季一次，记录在过 程检查记录上；b. 公司目标指标及管理

4、方案的实施情况， 每季一次，记录在过 程检查记录上；c. 公司质量、环境行为与相关法律法规的符合性，由品质部负 责检查每半年一次，记录在过程检查记录上。上海憬之礼品包装有限公司程序文件7编号：QES/JZ-02-20-11页次2/4标题：过程和产品监视测量控制程序版本号/修改次A/0生效日期2011年01月05日d. 生产过程质量检查频次依据过程检查计划规定的时间进 行。e. 生产部定期对产能分析并有产能分析报告（每周、每月）4.1.6品质部负责对归口管理的相关方的环境进行检查，检查情况予以记录在过程检查记录上。4.1.7品质部每季度收集、分析纠正预防措施处理表，总结 不符合态势，交管理者代表

5、，作为业绩考核及体系改进依据。4.2产品的监视和测量4.2.1品质部负责编制检验规范和工艺文件，明确检测点、检测频率、 抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。4.2.2进货验证对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，检验员填写的相关栏目。检验员根据检验规范进行全数或抽样验证，并填写来料检验记录。仓库根据合格记录或标识办理入库手续；验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格控制程序进行处理。423紧急放行当发货或生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由销售部或生产部提 出紧急放行申请单，经总经理批准后执行。a.

6、 仓库保管员按规定数量留取同批样品送检，其余检验员在领料单上注明“紧 急放行”后放行；b. 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时品质部负责对 该批紧急放行产品进行追踪处理。4.2.4半成品的监视和测量每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前三件产品，经操作 者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写相应的巡检记 录；如不合格应要求t停线或重新生产，直至首检合格才能批量生产。对设置检验点的工序，检验员依据检验规范进行检验，填写巡检记 录；不合格品，执行不合格品控制程序。下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工 对发现的不合格品，执行不

7、合格控制程序。生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操 作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检， 并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格品控制程序半成品检验中，发现不合格品异常时，检验员应根据情况及时通知操作者 注意加强控制；适当时，应发出纠正预防措施处理表。在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产 急需来不及检验而紧急放行，应参照执行 4.1.3的有关规定。4.2.5成品的监视和测量上海憬之礼品包装有限公司程序文件7编号：QES/JZ-02-20-11页次3/4标题：过程和产品监视测量控制程序版本号

8、/修改次A/0生效日期2011年01月05日品质部需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，并合格后才 能进行成品的监视和测量活动。检验员依据检验规范和相关国家标准进行检验和试验，并填写成品 最终检验报告，合格品贴上“合格标签”，发到仓库办理入库手续。不合格品 按不合格控制程序执行。除非得到总经理批准，适宜时得到顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。这种批准而放行的特例，应考虑：a. 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b. 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.3环境绩效的监视和测量4.3.1环境表现数据的监测和测量各部门依据有关文件对

9、环境表现数据进行监视和测量。目 前监测的项目包括：厂界噪声测量、废水排放监测、固体废弃 物排放量的分类统计、能源消耗统计。监测结果记录于相应的 表格中。项 测监目nn形成表格噪界 厂声nn检测报告nn检测报告-三荊则 气监废>'nn检测报告物量类 弃放分计 废排的究废弃物处置统计表能源 （水、 电）消 耗统计能源消耗统计表O4.3.2环境运行控制情况的监控各部门负责人对本部门的运行控制情况随时进行检查，主 要检查重大环境因素管理控制情况，确保部门的运作符合有关 程序、作业指导书的要求。品质部对各部门的运行控制情况随 时进行监督检查，并每年全面检查一次，检查结果记录在过 程检查记录

10、中。4.3.3管理方案完成情况的检查品质部每半年对各部门的环境目标和指标、管理方案的完 成情况进行检查，检查结果记录在过程检查记录中。 4.3.4法律法规执行情况和法律法规符合性的检查行政部每年对适用的法律、法规及其他要求的遵循情况进 行检查。检查时，要针对法律、法规的条文，逐一检查，检查 结果记录在过程检查记录中。上海憬之礼品包装有限公司程序文件编号：QES/JZ-02-20-11标题：过程和产品监视测量控制程序页次4/4版本号/修改次A/0生效日期2011年01月05日4.3.5其他监测a. 品质部和个项目部联系地方卫生监督监测所或环保局等法 定监测部门对公司的噪声、污水等进行监测，每年进行一次。b.