022质量目标和数据分析控制程序

1、文件分发明细副本：总经理丨管代品管部生产部正本：文控中心副本编号:版本版次修订记录摘要生效日期A/0新版第一次发行2014/09/01制订日期2014/09/01审核日期核准日期1 目的通过对公司销售、采购、生产等过程中的各种数据的收集、统计和分析，建立质量目标，以证实质量管理体系的适宜性和有效性并识别持续改进机会。2 范围适用于建立和控制公司质量目标运行等活动及其记录3 定义无4 职责4.1 品管部：负责资料统计分析，并将统计分析的结果反馈到相关部门，以便采取相应措施。4.2 相关部门：各部门每月统计其部门质量目标数据,负责改善质量目标数据分析中发现的问题4.3 责任部门：纠正措施及预防措施

2、的拟订与执行。5 作业内容5.1 流程图：5.2 作业内容5.2.1 建立质量目标521.1公司总经理委任管理者代表，每年底评估和识别公司质量管理体系中存在的问题或改进机会，并制定质量目标的评估方案。5.2.1.2 各部门根据本部门的实际情况确定本部门需评估的项目或关键工序，列出关键质量目标及计算公式，由品管部汇总整理后呈总经理批准，并分发至各部门实施。5.2.1.3 经批准后质量目标为“受控文件”，应加盖“受控文件”章，并建立分发记录，各部门不得擅自复 印使用。5.2.1.4 各部门实施最新的质量目标时，应在部门内进行适当的沟通。5.2.2 抽样计划作业流程职责单位相关记录管理者代表各部门质

3、量目标及计算 公式各部门相关项目数据统计表各部门相关项目数据统计表各部门相关项目数据统计表各部门纠正/预防措施单各部门各部门质量目标及计算公式管理者代表质量目标改进计划表各部门管理评审报告表行政部管理评审报告表 质量目标改进计划表本公司采用MIL-STD-105E( II)正常单次抽样计划523 进料品质状况统计：以进料检验记录为依据，每日、每月统计来料批不良率，反映各供应商供货质量状况，并以月报的方式通知采购部，对供应商进行监控、考核。524 制程品质状况统计：524.1 品管部每天根据检验记录表统计每日生产过程中的质量状况。524.2 每月初，品管部根据当月的每日或每周制程品质统计，编制品

4、质月报，对不合格项目较高前几项进行分析并拟订相应纠正措施及预防措施，要求相关责任部门跟进改善。524.3 各部门须于每月 5 号前，将质量目标项目的达成数据交品管部进行统计分析，以便进行后续作业。5.2.5 成品品质状况统计：品管部根据 QA 成品检验记录，每月统计成品批退率和退货项目，并编制品质月报，给相关部门会签，要求相关责任部门跟进改善。5.2.6 客户抱怨次数统计：5.2.6.1品管部每月统计客户抱怨次数编制客户抱怨月报表526.2 当客户抱怨次数超出质量目标时，品管部依纠正和预防措施控制程序制订相应纠正、预防措施交责任部门处理。5.2.7 业务部定期向客户发出客户满意度调查表进行客户满意度调查，并对调查结果和统计数据进行分析。5.2.8 品质月报于次月初完成，经品管部主管审核后至相关部门会签，作为品质改善活动之依据。5.2.9 各部门质量目标未达成目标值时，应分析原因、制订相应纠正措施及预防措施，并对改善措施效果 予以比较、验证。5.2.10 建立改进目标5.2.10.1质量目标及其实施情况除应每月总结外，管理者代表应于每年召开的管理评审会议进行审查确定是否需要修订及设定具挑战性的改进目标，以进一步改进工序控制能力。5.2.10.2 各部门对照每