最新最新工装-模具-检具-采购管理规定【精选】.doc

1、大学课件大学教育1 1 目的 规范工装、模具、检具采购程序，明确公司工装、模具、检具采购流程中各部门的职责，使工装、模具、 检具采购规范化。2 2 适用范围本程序适用于公司所有工装、模具、检具采购流程的控制。受控工装、模具、检具分类如下：2.12.1 新项目开发的工装、模具、检具。2.22.2 补充产能需复制的工装、模具。2.32.3 重要及关键备用需复制的工装、模具。2.42.4 技术改造需开发的工装、模具、检具。2.52.5 设计变更或结构更改较大需重新制作的工装、模具、检具。2.62.6 到达或超过寿命周期需复制的工装、模具。2.72.7 未至寿命周期，但精度下降，已不能保证零件质量，必

2、须复制的工装、模具、检具。3 3 术语和定义无4 4 职责4.14.1 技术部职责4.1.14.1.1 技术部负责 2.1/2.4/2.52.1/2.4/2.5（ 新项目开发和设计变更 ）涵盖的工装、模具、检具的开发计划、 立项批准等。4.1.24.1.2 技术部负责对工装、模具、检具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用 性，生产效率，使用寿命等） ，图纸，数模，验收标准等。并按此内容与供应商洽谈。4.1.34.1.3 技术部与质保部生产部共同确定供应商。4.1.44.1.4 技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等，并通知供应商按变更要求制作。4.1.54.1.5 技术

3、部负责会同质保部与供应商签订工装、模具、检具的技术质量协议 。4.24.2 生产部职责4.2.14.2.1 生产部负责对 2.2/2.3/2.6/2.72.2/2.3/2.6/2.7 分类的工装模具组织复制工作。4.2.24.2.2 生产部负责工装、模具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同承办付款手 续。4.2.34.2.3 生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解 决出现的技术问题）4.2.44.2.4 生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。4.2.54.2.5 生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟

4、通供应商零件状态等） 。4.2.64.2.6 生产部负责工装、模具日常使用，维修和维护保养工作。4.34.3 质保部职责4.3.14.3.1 质保部负责组织技术部、生产部参与共同对模具生产厂家进行考核、评审、定点。4.3.24.3.2 质保部负责检具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同付款。4.3.34.3.3 质保部负责对检具提出结构、适用性、使用寿命、验收标准等。4.3.44.3.4 质保部负责检具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现 的技术问题）4.3.54.3.5 质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验

5、收过程中进行检测数据 并出具检测报告。大学课件大学教育4.3.64.3.6 质保部负责检具校验，维修和维护保养工作4.44.4 财务部职责4.4.14.4.1 财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入 K3K3 系统，监督各部门完善台账登记及实物管理。4.4.24.4.2 财务部负责按商务协议及付款流程办理付款。5.5.工作流程5.15.1 针对 2.1/2.4/2.52.1/2.4/2.5工装、模具的采购流程输入流程权责指标重点说明输出工装/模具批准开发工装/模具技 术 开 发设 计 变 更产 品 图 纸相关标准工装/模具采购申请表技术质量协议前期考察技术部生产部定价评定小组总经

6、理5-10日1.1）技术部申请工装、模具立项/技术开发/设计变更经总经理批 准后，将新项目的工装、模具开 发计划，详细技术要求，图纸（2D、3D）发给生产部。1.2）生产部和技术部与供应商共同 洽谈工装、模具技术要求（如关 键特性，结构，工艺性能，安全 性，适用性，生产效率，使用寿 命，验收标准等），制造周期等。工装/模具报价对比表技术部生产部技术部生产部技术部生产部质保部一周内制造周期2.1）生产部选择2个以上模具供应商的报价单和合同提交定价评定小组，经评定小组评定 通过后，报总经理审批。，-k -， - _|_ -3.1）自制的工装/模具技术部门填写 “模具自制申请计划”核准后转车 间按照

7、技术部的技术要求和图纸 进行自制。3.1）技术部与供应商确定技术要求 （包含：关键特性，结构，工艺性能,安全性，适用性，生产效率， 使用寿命，验收标准），并签订技 术质量协议。3.2）生产部与供应商洽谈价格，付款 方式，制造周期，运输方式，违约 责任，售后及保修服务范围等，并 签订商务合同。3.3）生产部按签订合同要求，将付款 资料报财务部，财务部按商务 协议付款（首付款到达供方账户开始计算生产周期）。3.4）生产部根据商务合同及零件验收状态，跟踪工装、模具进度，并及时反馈给项目工程师。4.1）工装、模具供应商将试验加工的 样件提交给生产部/技术工程师后, 生产部/技术部项目工程师负责将 样件

8、送质保部按技术要求进行检 测。质保部岀具检测报告后，技术 工程师和生产部共同通知供应商 整改，直至满足技术要求。工装/模具采购申请表技术质量协议商务合同工装模具检验报告大学课件大学教育5.25.2 针对 2.2/2.3/2.6/2.72.2/2.3/2.6/2.7工装、模具的采购流程输入流程权责指标重点说明输出工装、模具 产能表工装模具 寿命 统计表工装、模具 技术验证单生产部 技术部质保部 销售部财务部定价 评定 小组5-10日1.1）针对2.2产能不足需要复制的 工装、模具，生产部（使用车 间）需计算模具产能。针对2.6和2.7计划复制的工装、模具， 生产部组织技术验证，质保部 岀具质量检

9、测报告。针对2.3关键重点工装、 模具备用需复 制的模具，确定复制原因。生 产部提岀工装、模具复制计 戈卩，要经技术部，质保部，工装/模具报价 对比表工装模具前期考察J5工装、模具使用维护保养规定正常 运行1-3个月5.1）供应商提供工装/模具样件满足 我公司技术质量要求后，生产部 组织工装/模具回厂（如需我公司 到供应商预验收的，预验收人员 提前与供应商进行沟通预验收准 备工作，按技术质量协议要 求进行预验收）。5.2）工装/模具到厂后，生产部建档。 技术部和生产部组织车间进行试 制调试生产，试模后产品样件送 质保部报检。5.3）工装/模具正常运行后，1-3个月 内，由生产部组织技术部、质保

10、部严格按技术质量协议，对 工装/模具状态进行评价，质保部10日内出具质量检测报告（对个 别无法检测的尺寸，用总成使用 功能进行确认）。5.4）技术部、生产部、质保部共同确 定终验收状态（不是关键重点尺 寸，不影响产品质量的，让步接 收的尺寸工程师给岀结论意见）。5.5）生产部对验收合格的工装/模具 填写工装模具验证记录 ， 并联系 供应商按 商务合同开具发票， 办理财务入账手续。）验收不合格的 工装/模具，技术部、生产部对供应 商提岀限期整改具体要求，直至合格。工装模具验证报告6.1）生产部对合格的工装/模具移 交使用部门定置管理并按工装模 具使用/维修和维护保养管理规定进行管理。对需要委外维

11、护保养工装/模具，由生产部组织安排、协调、 定价、沟通。6.2）模具管理员建立工装/模具履历 表6.3）技术部、质保部、生产部对需要 留存的样件和检验报告按项目进 行存档工作，保存期限按规定时 间。工装/模具履历表技术部生产部质保部车间生产部大学课件大学教育审核大学课件大学教育总经理销售部，财务部，评定审核。1.2）相关部门评定审核同意后，生产部（和技术部）与供应商洽 谈工装、模具技术要求 （包含：关键特性， 结构，工艺性能，安全性， 适用性， 生产效率，使用寿命，验收标准），制造 周期等。工装/模具采购申请表技术质量协议批准技术部生产部一周内2.1）生产部将 报价对比表和合同反馈给定价评定小

12、组， 经评定小组评定通过后，报总经 理审批。工装/模具采购申请表委 外F采 购技术部生产部技术部生产部质保部制造周期-“31）自制的工装7模具由生产部门填 写“模具自制申请计划” 核准后转 车间按照技术部的技术要求和图 纸进行自制。3.2）技术部与供应商确定技术要求（包含：关键特性，结构，工艺性 能,安全性，适用性，生产效率， 使用寿命，验收标准）并签订技 术质量协议。3.3）生产部与供应商洽谈价格，付款 方式，制造周期，运输方式，违约 责任，售后及保修服务范围等并签 订商务合同。3.4）生产部按合同要求，将付款资料 报财务部，财务部按商务协议 付款（首付款到达供方账户开 始计算生产周期）。3

13、.5）生产部根据商务合同跟踪 工装、模具进度。4.1）生产部（或产品工程师）收到 供应商提供工装模具样件后，送质 保部报检。生产部（或产品工程师） 及相关人员根据检测报告及时将改 进点反馈给供应商进行整改。技术质量协议商务合同工装模具检验报告大学课件大学教育工装、模具使用 维护保养规定工装模具使用/维修维护保养存档5.35.3 针对检具的采购流程输入技术开发 设计变更 产品图纸相关标准检具 技术验证单审核技术部生产部质保部车间生产部正常 运行1-3个月5.1）供应商提供工装/模具样件满足 我公司技术质量要求后，生产部 组织工装/模具回厂（如需我公司 到供应商预验收的，预验收人员 提前与供应商进

14、行沟通预验收准 备工作，按技术质量协议要 求进行预验收）。5.2）工装/模具到厂后，生产部建档。 技术部和生产部组织车间进行试 制调试生产，试模后产品样件送 质保部报检。5.3）工装/模具正常运行后，1-3个 月内，由生产部组织技术部、质 保部严格按技术质量协议， 对工装/模具状态进行评价，质 保部10日内出具质量检测报告（对个别无法检测的尺寸，用总成使用功能进行确认）。5.4）技术部、生产部、质保部共同确 定终验收状态（不是关键重点尺 寸，不影响产品质量的，让步接 收的尺寸工程师给岀结论意 见）。5.5）生产部对验收合格的工装/模具填写工装模具验证记录，并 联系供应商按商务合同开具 发票，办

15、理财务入账手续。）验收 不合格的工装/模具，技术部、生 产部对供应商提岀限期整改具体要求，直至合格。6.1）生产部对合格的工装/模具移 交使用部门定置管理并按工装模 具使用/维修和维护保养管理规定 进行管理。对需要委外维护保养工 装/模具，由生产部组织安排、协调、 定价、沟通。6.2）模具管理员建立工装/模具履历 表6.3）技术部、质保部、生产部对需要 留存的样件和检验报告按项目进 行存档工作，保存期限按规定时 间。工装模具验证报告工装/模具履历表权责指标重点说明输出技术部 质保部定价评定小组总经理5-10日1.1）技术部申请检具立项/技术开发/设计变更总经理批准后，根 据新项目开发计划和设计

16、变 更，将检具开发计划，详细技 术要求，图纸（2D、3D）发给 质保部。针对检具进行技术检 测时，检具不能保证质量或精 度需要复制的。质保部对需要检具报价对比表大学课件检具采购申请表技术质量协议技术部生产部质保部技术部生产部技术部生产部一周内制造周期开发或复制的检具提岀 检具 采购计划1.3）相关部门评定审核同意后， 质保 部和技术部与供应商共同洽谈 检具技术要求（包含：关键特性， 结构，工艺性能，安全性，适用 性，生产效率，验收标准），制 造周期等。2.1）质保部将报价对比表和合 同反馈给定价评定小组，经评 定小组评定通过后，报总经理审 核，批准。3TT自制的检具由质保部门填写“检 具自制申

17、请计划”核准后转车间按 照技术要求和图纸进行自制。3.2）技术部与供应商确定技术要求 （包含：关键特性，结构，工艺性能,安全性，适用性，生产效率， 验收标准）并签订技术质量协 议。3.3）质保部与供应商洽谈价格，付款 方式，制造周期，运输方式，违约 责任，售后及保修服务范围等并签 订商务合同。3.4）质保部按签订合同要求，将付款 资料报财务部， 财务部按商务 协议付款 （首付款到达供方账 户开始计算生产周期）。3.5）质保部根据商务合同跟踪 检具进度并及时反馈给相关部 门。4.1）检具供应商将检具数据交给质保 部后，质保部按技术要求进行检 测。质保部岀具检测报告后，对需 要整改项，质保部（技术

18、部协助） 与供应商协商怎么整改，直至供应 上整改满足技术要求。检具采购申请表技术质量协议商务合同检具检验报告大学课件大学教育6.6. 相关文件6.16.1 工艺装备管理程序7.7. 附件7.17.1工装、模具、检具立项报告7.27.2工装、模具、检具开发计划7.37.3工装、模具、检具报价对比表7.47.4工装、模具采购申请表7.57.5技术质量协议7.67.6商务合同7.77.7工装、模具、检具检验报告7.87.8工装、模具、检具验证报告7.97.9工装、模具、检具履历表检具使用/维修 维护保养规定技术部生产部质保部车间生产部正常 运行1-3个月5.1）供应商提供工装/模具样件满足 我公司技术质量要求后，生产部 组织工装/模具回厂（如需我公司 到供应商预验收的，预验收人员 提前与供应商进行沟通预验收准 备工作，按技术质量协议要 求进行预验收）。5.2）检具到厂后质保部建档并组织技 术部，质保部，车间对检具进行试 用。5.3）检具正常使用后，1-3个月内由 质保部组织相关部门严格按技 术质量协议对检具进行验证， 并贴合格证。5.5）