2019年某混凝土有限公司程序文件汇编

1、2021 年某混凝土程序文件汇编XXX混凝土文件编号： DF/QM-02-2021程序文件汇编发 送 部 门：总经理分 发 号：01受 控 状 况：已受控地 址： XXXXXXXXXXX 电 话： XXXXXXX邮 编： XXXXX 文件控制程序DF/QM-02-01 1.0 目的使公司管理体系能有效运行 , 对相关文件、资料进行管 制 , 确保各相关场所使用之文件为有效版本；2.0 范围适用于本公司管理体系运行中和商品混凝土产品、效劳 及达成品质管理系统相关的文件资料；3.0 定义无；4.0 权责4.1 各阶文件审核权限：各阶文件制定审查 核准管理手册办公室 管理者代表 总经理 程序文件 制

2、定部门主管 管理者代表 总经理 指导性文件标准 / 表单 相关单位制定部门主管管理者代表4.2 办公室：文件之分发、收回、销毁、管制及原件的 保存；4.3 各部门：相关文件之制定、修订、废止及使用保管；5.0 作业内容5.1 文件分类：管理手册 (DF/QA-01) 、程序文件 (DF/QM-02) 、作业标准 (WI) 、表单记录 (JL)5.2 文件编码原那么：流水号 (01-99)文件类别 系统代码(QM品质)5.4 文件之制定、修订、废止作业：5.4.1 文件之制定 :应办公室要求或各部门业务实际需要 , 制定适当的应 用文件 , 连同?文件修订记录表? 并加注封面 作业指导书、 表单

3、不需要 , 并经权责部门审查核准后见 4.1 交于办 公室发行。文件编号由办公室依文件编码原那么编定且不得重 复使用见 5.1 发行日期即为文件生效日期。5.4.2 文件之修订 :文件发行后针对实际作业需要而需修订时 , 由原制定 单位填写?文件修订 作废申请单? , 并经审查核准后交于办 公室发行 , 发行日期即为文件生效日期。各阶文件新制定时版本为 A/0 “ A为版本；“ 0 为版次； ，如有小幅修改或仅为打字错误那么更改其版次 , 假设 内容修改一半以上或版次修改超过 3 次0-3 以上 , 那么由 原制定单位作换版发行，版本相应改为 B/0、B1.B3。依此类推为C/0、D/0,文件

4、修订为抽换方式。5.4.4 表单修改时以?文件修订 作废申请单?提出 , 新 制定表单版本为 A版，此后假设修订那么依次为 B版、C版。 库存之旧版表单那么假设需再用那么由制定部门订定其使用期限 并于?文件修订 作废申请单?上注明。5.4.5 文件之废止作业 :由办公室提出?文件修订、作废申请单?经管理者代表 审核后统一报废。但废止文件之编号应予管制 , 不得再重复 使用。如文件需保存那么由办公室留存盖有“作废之文件。5.4.6 外部文件之管制：各单位收到外来文件 , 如法律法规等 须于公司内遵行 实施者, 须先交由办公室统一登录并加盖“外来文件 章发 行至相关使用部门。5.4.7 文件分发、

5、收回作业：5.4.7.1 文件完成发行前 , 由办公室统一拷贝 , 并于每 页上加盖“文件发行章及封面加盖单位代码 , 请收文单位签收于?文 件分发、回收记录表?上。5.4.7.2 所有文件在新版发行时 , 旧版文件由办公室加 盖“作废章或直接销毁。须注意应确保各部门及操作现场 所使用之文件为最新有效版次。5.4.7.3 凡文件上的文件管制专用“文件发行章不得 以影印方式出现。5.3 文件档案管理：5.3.1 各部门应妥善保管本部门之文件 , 正式文件上不 得涂有任何标记 , 如有加发、遗失或破损 , 那么应填写?文件领 用申请单? , 经办公室核准后即可发行；5.3.2 假设客户有需求而索要

6、文件时，相关责任单位填具 ?文件领用申请单? ，经管理者代表同意后，向办公室申请， 办公室进行发行。5.3.3 假设因需要而需保存旧版文件时 , 应由办公室于旧 版文件上加盖“作废章后仅作参考 , 不得为作业之依据 , 作 废原稿由办公室保存其版本。5.4.4 办公室应以?文件一览表?分类管制 , 并每季度 及时更新?文件一览表?并分发给相关部门以供需要时识别 文件之最新版次。5.4.5 品质管理体系电子文件由文控中心负责储存、加 密和使用。5.4.6 假设利用一面已经有文字的纸张打印使用的文件， 作废面要打叉，以标示作废面文字无作用。5.4.7 电脑资料应不定期进行刻入光盘进行存档，电子 档

7、文件版本及控制按纸质文件的管理方式进行。6.0 文件的保存期限6.1 原始文件的保存期存为 2 年，现行使用的文件保持 最新版本。8.0 相关记录：8.1 ?受控文件清单?8.2 ?文件发放申请单?8.3 ?文件发放回收记录?8.4 ?文件更改申请单?8.5 ?外来文件清单?8.6 ?文件借阅 / 销毁及补发申请表?记录控制程序DF/QM-02-02 1.0 目的确保对记录的有效控制，以作为日后品质改善和追溯的 有效依据。2. 0 范围本公司管理体系运行中各相关记录均适用之。3.0 定义无。4.0 权责4.1 各相关部门 : 所有记录的分类、归档、保存及决定 保存期限。4.2 管理者代表：外界

8、人员调阅记录的核准。5.0 作业内容5.1 凡描述有关作为日后品质改善、追溯及据以衡量品 质系统有效运作之品质记录，均须管制 , 其形式可以是卡 片、表单、图表 , 亦可以是磁盘、软盘等。5.2 品质记录的分类：5.2.1 产品的检查记录；5.2.2 设备点检记录、保养、检测及校验记录；5.2.3 品质管理系统运行记录等。5.3 品质记录的标示编号应按?文件控制程序?执行 , 在制定表单时应赋予其适宜的名称 , 以让使用者能够掌握 记录信息的种类。5.4 品质记录的填写与搜集：5.4.1 记录填写时，应力求清晰 , 不得随意涂改 , 假设确 有修改之必要 , 应有相应责任人签字并注上日期。5.

9、4.2 各单位应对品质记录进行标识、收集 , 并进行分 类归档。归档时应保持记录相应的顺序或日期 , 以便日后查 阅。5.5 品质记录的保存：档保存5.5.2 记录保存时，应考虑储存环境、记录的性质与重 要性，防止记录的损毁、变质与遗失。5.5.3 各类品质记录之保存期限参阅表单?记录保存期 限一览表?。5.6 品质记录的调阅：5.6.1 非职务上需要，记录保管单位为保护记录，应拒 绝非相关人员调阅记录。5.6.2 如公司外界人员须调阅记录时， 那么应由管理者 代表同意，方可影印或借阅。5.7 品质记录的作废：5.7.1 所有记录均需根据实际 可依客户要求或内部需 求 规定其保存期限 , 并汇

10、总至办公室 , 由办公室统一填写 ?记录汇总一览表? , 经审核核准后分发至各部门。5.7.2 记录超过保存期限，由保存单位移至办公室保管 由办公室定期销毁。6.0 相关文件 :6.1 文件控制程序7.0 相关记录7.1 ?记录汇总一览表?管理评审控制程序DF/QM-02-031.0 目的按方案的时间间隔评审品质管理系统，以确保其持续 的适宜性、充分性和有效性。2.0 范围适用于对本公司品质管理管理系统的评审。3.0 定义无。4.1 总经理 : 主持进行管理评审；4.2 管理者代表 : 向总经理报品质管理管理系统运行情 况，提出改良建议并编写管理评审报告。4.3 办公室 : 收集管理评审所需的

11、资料，跟踪评审后纠 正预防措施之完成情况。5.0 作业内容5.1 管理评审方案：5.1.1 每年至少进行一次管理评审每次评审时间间隔 不能超过十二个月可结合内审的后进行，也可根据需要安 排。5.1.2 管理者代表于每次管理评审前编制?管理评审计 划和通知?，总经理核准。方案主要内容包括：a评审时间；b评审目的；d参加评审部门人员;e) 评审依据；f) 评审内容。5.1.3 当出现以下情况之一时可增加管理评审次数：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大品质事故或顾客关于品质有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大

12、变化时；e) 即将进行第二、 三方审核或法律、 法规规定的审核时， 品质管理管理系统审核时发现严重不合格时。5.2 管理评审实施：改良的时机：a) 品质管理管理系统审核结果；b) 顾客反响(包括顾客满意度、顾客抱怨) ；c) 过程的绩效和产品的符合性(包括过程、产品 / 环境 测量和监控的结果) ；d) 纠正和预防措施的状况(品质)；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f) 可能影响品质管理管理系统的各种变化；g) 品质管理管理系统运行状况 , 包括品质管理政策和品 质管理目标的适宜性和有效性；h) 其它改良的建议。5.2.1.2 总经理主持进行评审会议 , 各部门负责人和有 关人员对评

13、审输入做出评价 , 对于存在或潜在的不合格项提 出纠正和预防措施。依?纠正预防措施控制程序?进行。5.2.2 管理评审输出： 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a 品质管理管理系统过程的改良；b) 与顾客要求有关的产品的改良；c) 资源需求。5.3 管理评审报告：会议结束后 , 由管理者代表编写管理评审报告交总经理 批准 , 发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以 作为下次管理评审的输入。5.4 评审结果引起文件更改，应按?文件控制程序?作 业。6.0 相关文件6.2 纠正预防措施控制程序7.0 相关记录7.1 ?管理评审方案?7.2 ?管理评审会议纪要?7.3 ?管理评审报告?

14、人力资源控制程序DF/QM-02-041.0 目的本程序规定公司人力资源管理，确保所有从事对产品品 质有影响的人员是能够胜任的。凡公司与产品品质有影响之员工均适用无。4.0 职责4.1 各相关部门 : 人力需求的提出；4.2 办公室 : 负责人员的招聘和培训组织实施，并保持 记录；4.3 管理代表 : 培训方案的批准。5.0 程序内容5.1 人员招聘：5.1.1 各部门有人力需求时 , 需填写 ?人力申请表? 经总 经理批准后转办公室。5.1.2 办公室制定公司?岗位人员入职要求?以确定负 责品质有关人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培 训、技能和经历方面考虑。5.1.3 办公室按要求招

15、聘人员， 由各部门主管负责面试。 员工正式录用后建立个人?员工履历表? 。5.2 人员离职：由离职人员填写 ?员工辞 退 职表?经单位主管审查， 经部门主管审核后由办公室执行。5.3. 新员工培训包括：5.3.1 根底知识培训：办公室组织进行公司概况、公司 规章制度及所从事岗位的描述。5.3.2 品质意识培训：由各用人部门负责品质意识、品 质方针目标 指标、产品根底知识和 ISO 根底知识培训、 平安意识 / 环境意识等培训。5.4 在职人员培训：5.4.1 培训方案：办公室应于每年年初依据各部门需求制定?年度培训计划?呈管理者代表核准后实施。5.4.2.1 由办公室按 ?年度培训方案? 组织

16、各部门实施。5.4.2.2 如组织变更或人事异动需临时进行培训及部门 内部需要能力提升需进行培训 , 由各部门填写?培训申请单? 经管理代表批准后由办公室组织实施。5.5 特殊岗位培训：5.5.1 特殊岗位 品质与重大环境因素操作岗位， 如品质 检验人员、产品主要零部件加工人员等 工作人员需定期进 行岗位职能操作技术培训经考核评定前方可上岗。5.5.2 国家规定特种技术操作人员需取得国家认可之资 格方可上岗。5.5.3 在公司一些关键岗位必需要经过教育培训 , 得到 部门主管确实认 , 才有资格从事相关工作。5.6.1 培训前，参加培训人员须在?培训记录表?上签5.6.2 培训结束后，办公室组

17、织对受训人员进行评估 评估的方式为笔试、现场提问及现场操作，并抽取培训的员 工填写培训效果确认，同时负责对培训资料的汇总、整理。5.6.3 外部培训期满后，办公室应追踪培训人员的培训 成绩，将相关证书资料复印件进行归档。5.7 培训有效性评估：5.7.1 每年年底办公室负责统计和评价本年度培训方案 实施状况，并组织各部门召开会议，征求改良培训工作的意 见和建议，以便更好的开展下年度培训工作。5.7.2 培训效果的评估依据培训方案的完成率和及时 性、每次培训结束后学员填写的培训效果确认。6.0 相关文件6.1 岗位人员入职要求7.3 ?培训记录表?7.4 ?特殊工种 / 特殊工序人员清单?根底设

18、施控制程序为使本公司所使用的生产设施能满足顺利生产的要求， 及延长生产设施使用寿命，以维护保养为主。使生产设施在 生产中发挥最正确成效的目的。2.0 范围适用于本公司之各种商品混凝土生产设备及模具工装 的管理。3.0 定义无。4.0 权责4.1 生产部搅拌楼 : 设施保养和维修。5.1.1 生产设施的采购由所需部门提交相关报告经过总 经理核准后，依本公司的?采购过程控制程序?进行。5.1.2 新购生产设施的安装调试由生产部搅拌楼进 行，必要时可请相关部门配合。5.1.3 生产设施到厂后，由生产部搅拌楼及相关部 门负责进行验收，验收合格的设施登记于?设备清单?并建 立档案。5.1.4 新购生产设

19、施应编制详细的 ?混凝土作业指导书? 发放使用单位 , 设备操作人员依?人力资源控制程序?组织 培训，考核合格前方可上岗操作。5.2 生产设备的管理与维护：5.2.1 生产部搅拌楼应对生产设备建立?设备年度 保养方案? , 并定期进行设施的保养工作。5.2.3 生产单位于每日开机后对所需生产之生产设备进 行日常的点检工作 , 并将结果记录在?设备日常保养记录表? 上。5.2.4 生产部搅拌楼应对生产设施进行编号管理 编号原那么可自行设计。5.3 模具管理：5.3.1 生产部搅拌楼应对生产用之模具进行建档工 作 , 依 5.1.35.2.1 进行5.3.2 在生产过程中作业人员应对现场使用之试验

20、设备 进行日常的清洁保养工作。5.4.3 生产部搅拌楼在生产前领取试验设备时需填 写?试验设备出入库表? 。5.4.4 生产完成后 , 生产部搅拌楼需对试验设备进 行清洁和简单保养后将试验设备进行入库, 填写?试验设备出入库表? , 试验设备仓库对入库之试验设备进行专业保养 后存放于指定位置。5.4.1 设施异常损坏，须生产部搅拌楼主管报告， 取得批准后交生产部搅拌楼安排进行维修。5.4.2 厂内无法修护必须外送或请厂外专业厂商到厂维 修时，待主管批复前方可外送或请厂商到厂维修。将维修结 果记录在?设施检修记录? 。设施维修前，应通知相关部门5.4.3 设施假设无法使用时，应标示“暂停使用或放

21、置 于规定区域以示区别。假设已超过使用年限或没有维修价值 时，需经总经理核准前方可报废。6.0 相关文件6.1 记录控制程序6.2 人力资源控制程序6.3 采购过程控制程序7.0 相关记录7.1 ?设备台账?7.3 ?设备维护保养记录?7.4 ?工装一览表?7.5 ?特殊过程确认记录?7.6 ?设备检修记录?与顾客相关过程控制程序DF/QM-02-061.0 目的 为确定和评审顾客要求，以确保公司能满足顾客的需求，并与顾客之间建立适当的沟通方式，了解顾客满意程度 便于持续改良产品符合性。2.0 范围适用于公司与顾客有关过程的控制。3.0 定义( 适用3.1 常规合同 : 以前生产过的商品混凝土

22、产品合同于成型的生产合同 )3.2 特殊合同 : 需进行开发或以前未生产过的产品合同。4.0 职责4.1 销售部：负责与顾客接洽、样品、报价、订单合同 的审核签回工作及顾客资料建立、联系与回复、效劳的执行 和顾客满意度调查。4.2 质检部 试验室：负责参与顾客要求的评审及顾客 抱怨处理，并采取纠正预防措施；4.3 生产部搅拌楼 ：负责评审产品的交期。5.0 作业内容5.1 与顾客产品要求确实认：5.1.1 销售部接到顾客的特殊合同的相关产品要求后 , 需填写?报价单?进行报价作业。5.1.2 顾客确认报价后 , 销售部通知生产部 搅拌楼 进 行设计工作。5.2.1 常规合同的评审：业务人员接顾

23、客订单意向后 , 即与顾客确认相关订单信 息并填写?常规订单一览表?经销售部主管审批后与顾客签 署合同或订单。5.2.2 特殊合同评审：5.2.2.1 业务人员接客户订单意向后 , 即与客户确认相 关订单信息 , 将订单信息填入?合同评审表? 。5.2.2.2 业务人员组织相关单位进行合同 订单 内容的 评审, 权责如下 :a)b)c)d)搅拌楼: 交期；试验室: 品质；试验室: 工艺；、砂子、粉煤灰等生产部搅拌楼质检部试验室质检部试验室o采购部：原材料水呢单。5.2.3 订单或合同签署后 , 业务课将订单或合同信息交 生管。5.2.4 对于未形成书面文件或口头订单，按 5.2.2 条款 处理

24、。5.3 合同的修改：5.2.1 假设因不可抗拒的外力影响公司生产和交货能力时 生管填写?内部联络单?通知业务 , 业务与顾客协商解决后 通知相关部门。5.2.2 假设顾客需更改合同 订单 销售部将顾客变更信息 填入?内部联络单?经相关部门确认后通知相关部门。5.3 顾客效劳管理 :5.3.1 顾客抱怨 :5.3.1.1 销售部接到顾客抱怨后，应在?顾客抱怨处理 单?上加以记录5.3.1.2 销售部应及时将?顾客抱怨处理单?通知质检 部试验室，质检部试验室应组织销售部、生产部搅 拌楼进行分析原因。5.3.1.3. 如果分析的结果是公司原因时，应采取适当的 措施，以取得顾客的谅解， 质检部试验室

25、应分析发生 问题的原因，采取适当的纠正预防措施。执行?纠正预防措 施控制程序?。5.3.1.4 如果分析的结果并非公司的原因，而是由于顾 客的原因造成的，销售部应负责对顾客进行解释，以求与顾 客达成共识。5.3.2 顾客满意度的调查：5.3.2.1 业务一年一次 内部审核前 对重要的顾客进 行满意度的调查 交易额前十名 。5.3.2.2 业务填写 ?顾客满意度调查表? 并向顾客发送， 调查顾客对公司产品、效劳的满意程度，收集相关意见和建 议，对于发放的?顾客满意度调查表?回收率应到达98%以上。b. 较 满意 : 4 分c. 满 意: 3 分d. 尚 可 : 2 分e. 不满 意: 1 分5.

26、3.2.4 业务对顾客满意度进行统计分析，并针对顾客 不满意事项或改良建议责成相关责任部门进行原因分析及 采取预防措施，执行?纠正预防措施控制程序? 。5.4 顾客财产的管理：5.4.1 销售部接到顾客财产后，如是样品或技术资料那么 交生产部搅拌楼依?文件控制程序?进行。5.4.2 顾客财产之保管依?产品标识和防护控制程序? ?文件控制程序?执行。业务及时报告顾客，并记录所采取的措施。6.0 相关文件6.1 纠正预防措施控制程序6.2 产品标识和防护控制程序6.3 文件控制程序7.0 相关记录7.1 ?报价单?7.2 ?合同台账 ?7.3 ?合同评审记录?7.4 ?顾客满意度调查表?7.5 ?

27、顾客满意度调查结果及分析记录?7.7 ?顾客财产登记表?7.8 ?信息联络处理单?采购控制程序DF/QM-02-071. 目的要以企业的开展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨， 进一步提高业务水平， 全力为生产部 搅 拌楼做好后勤保障。2. 适用范围 适用于生产用原辅材料水呢、 砂子、粉煤灰的采购管理3. 职责权限 无4. 定义无5. 作业内容5.1 供给商评估和选择可通过以下途径了解潜在供给商 信息：A. 公司内相关人员推荐；B. 其它公司人员推荐；C. 网上查询得知；D. 参加相关行业博览会了解等。5.2 选择新供给商之前采购部门需先作调查。采购部门 向潜在供给商发出供给商

28、初审报告 ，要求供给商如实填 写并回复。5.3 根据回复的 供给商初审报告 以及单价初步确认， 采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：A. 企业获得IS09001: 2021质量体系或其它质量体系认 证；B. 单价在同行业中有竞争优势者；C. 公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意 者；D. 一般友厂、同业或市场反响评价优良者。5.4 对初步选定的厂商采购单位需作进一步评选。根据 具体情况组织生产部搅拌楼门、质检部试验室门对 厂商进行实地评鉴或厂商直接送样检测试用评鉴，5.5 工厂评鉴结果记录于潜在供货商初审评估数据 评估合格者呈交部门主管批准，5.6 对于客户指定的供给商，

29、 不需要工厂评估和样品测，直接纳入合格供给商5.7 所有合格供给商采购单位编制合格供给商名册 ， 并及时更新审批后由文管发放给品管和工程。5.8 所有被确定为合格供货商的必须签订长期的 供货 合同 , 合同内容由我司拟定，也可以接受供货商的合理修 订，其它必须签订的相关文件还有： 纳期管理方法 、 有害物质未使用证明 ; 签订结束后才可以与其进行交易 ;5.9 采购管理5.9.1 业务员将客户订单交由采购部门，采购部门根据 目前库存状况制作采购申请报表 。5.9.2 采购员根据采购申请报表结合正常采购周期 等情况制作采购单 ，经相关权责人员审批后进行采购。 供给商选择原那么上必须是合格供给商。当有特殊情况需临时 向非合格供给商采购时，应征得生产部搅拌楼确认以及 部门主管批准。5.9.3 采购单位应做好采购单跟催工作，确保采购的物 料如期交货。5.9.4 产品验证参照相应进料检验标准执行5.9.4 供给商交货时必须附 入库单 、 出货检验报告 , 仓库初点数量签收后，采购签 入库单 ;5.9.5 检验合格后入库，仓库入