广西文化厅2015年部门预算

1、谢谢观赏广西文化厅 2015 年部门预算目录第一部分：广西文化厅概况一、基本情况二、人员构成情况 第二部分：广西文化厅 2015 年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：部门一般公共预算拨款收支总表 表三：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 表四：部门财政拨款支出表（基金预算拨款） 表五：部门财政拨款支出表（分经济分类科目） 表六：部门财政拨款基本支出表（分经济分类科目） 表七：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 表八：部门收入总表 表九：部门支出总表第三部分：广西文化厅 2015 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2015年收入支出总体情况二、2015年部门财政拨款支出

2、预算情况三、2015 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：部门概况一、主管部门及所属预算单位的基本情况（一）单位性质： 广西文化厅属行政单位。（二）机构设置：1行政单位 1 个：自治区文化厅本级。自治区文化厅 本级内设办公室、人事处、计划财务处、艺术处、文化市场 处、文化产业处、公共文化处、文物保护与考古处、博物馆 与文物安全督察处、非物质文化遗产处、政策法规处、对外 文化交流处等 12 个职能处室以及离休人员工作处、机关党 委、驻厅纪检监察室。2全额预算拨款单位 14 个：广西图书馆、广西群众艺 术馆、广西文化厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广 西艺术创作中心、广西文化稽查

3、总队、广西文化宣传信息中 心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西艺术学校、广西民 族博物馆、广西戏剧院、广西文物保护与考古研究所、广西 非物质文化遗产保护中心。3差额预算管理单位 2 个：区直文化系统幼儿园、区 直剧团医务所。（三）基本职能： 1贯彻执行中央和自治区关于文化艺术的方针政策和 法律法规，负责提出自治区文化艺术地方立法项目的建议， 起草有关文化艺术方面的地方性法规、规章草案，拟订自治区文化艺术事业发展规划并组织实施，指导文化体制改革。2指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产， 扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺 术的发展，管理全区性重大文化活动。3推进文化艺术领

4、域的公共文化服务，规划、引导公共 文化产品生产、负责自治区重点文化设施建设和管理，指导 基层文化设施建设。4拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产 业发展；推进对外文化产业交流和合作。5拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化 遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。6指导、 管理社会文化事业、 指导图书馆、 群众艺术馆、 文化馆（站）事业和基层文化建设。7拟订文化市场发展规划， 指导文化市场综合执法工作， 负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导以从事演艺活 动民办机构的监管工作。8负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网 吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏

5、服 务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核报批） 。9拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展，指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。10拟订全区文物、博物馆事业发展规划，履行文化行 政执法督察职责，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利 用工作，指导全区博物馆、文物管理机构等业务建设，负责 文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。11归口管理对外文化工作及对港、澳、台的文化交流 工作，参与指导全区对外文化宣传工作，组织实施大型对外 文化交流活动。12指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物 行政事业经费；负责机关和直属单位的基本

6、建设、财务预决 算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协 调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关和区直 单位基本建设。13承担自治区人民政府及交办的其他事项。二、人员构成情况自治区文化厅人员编制数为 1,201 人，按编制分类：自治区文化厅本级行政编制人数 60 人，实有行政编制内 在职人员 51 人，运用“行政运行（文化）”预算科目；实有 离退休人员 59 人，运用“归口管理的行政单位离退休”预算 科目。事业单位事业编制数 1,078 人，机关后勤服务中心控制数33 人，非实名编制数 30 人，其中：文化事业单位编制 706人，机关后勤服务中心控制数 人，机关后勤服务中心

7、控制数 人，机关后勤服务中心控制数 单位分：14 人；文物事业单位编制 20911 人；教育事业单位编制 163 8 人，非实名编制数 30 人；按广西图书馆事业编制 202 人，实有事业编制内在职人员 192人，实有离退休人员 107 人，运用“图书馆”预算科目。广西群众艺术馆事业编制 98 人，实有事业编制内在职 人员 83 人，实有离退休人员 97 人，运用“群众文化”预算 科目。广西文化厅机关服务中心事业编制 2 人，机关后勤服务 中心控制数 13 人，实有事业编制内在职人员 14 人（包括享 受老人老办法人员），实有离退休人员 8 人；广西文化厅剧 团医务所事业编制 8 人，实有事业

8、编制内在职人员 6 人，实 有离退休人员 5 人；分别运用“机关服务（文化）”预算科 目。广西艺术创作中心事业编制 18 人，机关后勤服务中心 控制数 1 人， 实有事业编制内在职人员 16 人，实有机关后勤 服务中心控制数内人员 1人，实有离退休人员 10 人；广西民 族文化艺术研究院事业编制 38 人，实有事业编制内在职人员 36 人，实有离退休人员 34 人；广西文化宣传信息中心事业 编制 7 人，实有事业编制内在职人员 5 人，实有离退休人员 1 人；分别运用“其他文化支出”预算科目。广西文化稽查总队（参公事业单位）事业编制15 人，实有事业编制内在职人员 14 人，实有离退休人员 1

9、人；运用谢谢观赏“文化市场管理”预算科目。广西戏剧院事业编制 296 人，实有事业编制内在职人员 248人，实有离退休人员 549 人；运用“艺术表演团体”预 算科目。广西非物质文化遗产保护中心事业编制22 人，实有事业编制内在职人员 18 人，实有退休人员 5人，运用“文化创 作与保护”预算科目。广西博物馆事业编制 78 人，机关后勤服务中心控制数1 人，实有事业编制内在职人员 71 人，实有机关后勤服务中 心控制数内人员 1人，实有离退休人员 68 人；广西自然博物 馆事业编制 21 人，实有事业编制内在职人员 18 人，实有离 退休人员 9人；广西民族博物馆事业编制 89 人，机关后勤服

10、 务中心控制数 10 人，实有事业编制内在职人员 69 人，实有 机关后勤服务中心控制数内人员 5人，离退休人员 12 人；分 别运用“博物馆”预算科目。广西文物保护与考古研究所事业编制21 人，实有事业编制内在职人员 20 人，退休人员 1 人，运用“文物保护”科 目。广西区直文化系统幼儿园事业编制 43 人，实有事业编 制在职人员 33 人，实有离退休人员 37 人，运用“学前教育” 预算科目。广西艺术学校事业编制 120 人，机关后勤服务中心控制 数 8 人，非实名编制数 30 人，实有事业编制在职人员 119 人， 非实名编制数 15 人，实有离退休人员 104 人，运用“中专教育”预

11、算科目。广西艺术学校享受助学金人数1000人。第二部分：文化厅 2015年部门预算报表表一：部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2015年预算数项目（按支出功能科目分类）2015年预算数一、公共财政预算拨款34,150.01一、一般公共服务70.001.经费拨款34,065.41二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金84.60三、国防（1）专项收入安排的资金四、公共安全（2）行政事业性收费收入安排的资金13.00五、教育3,445.30（3）罚没收入安排的资金六、科学技术（4）国有资本经营收入安排的资金七、文化体育与传媒35,746.84（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的

12、资金71.60八、社会保障和就业386.74（6）其他收入安排的？金九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款十、医疗卫生159.77三、纳入财政专户管理的收入安排的资金239.10十一、节能环保200.001.国有资本经营收入安排的资金十二、城乡社区事务2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金十三、农林水事务3.教育收费收入安排的资金239.10十四、交通运输4.其他收入安排的资金十五、资源勘探电力信息等事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金4,000.44十六、商业服务业等事务1.事业收入安排的资金2,504.64十七、金融监管等事务支出2.经营收入安排的资金十八、地震灾后恢复重建支出3

13、.其他收入安排的资金1,495.80十九、援助其他地区支出二十、国土资源气象等事务二十一、住房保障支出242.90二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支出二十六、转移性支出本年收入合计38,389.55本年支出合计40,251.55五、上年结余收入1,862.00二十七、结转下年支出1.公共财政预算拨款结转1,238.001. 一般公共服务2.政府性基金结转2.外交3.历年净结余可安排的资金3.国防其中：公共财政预算拨款净结余4.公共安全政府性基金拨款净结余5.教育其他净结余6.科学技术4.其他结转624.007.文化体育与传媒8.社会保障和就业收入支出项

14、目2014年预算数项目（按支出功能科目分类）2014年预算数9.社会保险基金支出10. 医疗卫生11.节能环保12.城乡社区事务13. 农林水事务14. 交通运输15.资源勘探电力信息等事务16 、商业服务业等事务17 、金融监管等事务支出18 、援助其他地区支出19 、国土资源气象等事务20 、住房保障支出21 、粮油物资储备事务22 、预备费23 、国债还本付息支出24 、其他支出收入总计40,251.55支出总计40,251.55表二：部门一般公共预算拨款收支总表单位：万元收入支出项目2015年预算数项目（按支出功能科目分类）2015年预算数一、公共财政预算拨款34,150.01一、一般

15、公共服务70.001.经费拨款34,065.41二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金84.60三、国防（1）专项收入安排的资金四、公共安全（2）行政事业性收费收入安排的资金13.00五、教育2,855.14（3）罚没收入安排的资金六、科学技术（4）国有资本经营收入安排的资金七、文化体育与传媒30,242.61（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金71.60八、社会保障和就业386.74（6）其他收入安排的？金九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款十、医疗卫生155.30三、纳入财政专户管理的收入安排的资金十一、节能环保200.001.国有资本经营收入安排的资金十二、城乡社

16、区事务2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金十三、农林水事务3.教育收费收入安排的资金十四、交通运输4.其他收入安排的资金十五、资源勘探电力信息等事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金十六、商业服务业等事务1.事业收入安排的资金十七、金融监管等事务支出2.经营收入安排的资金十八、地震灾后恢复重建支出3.其他收入安排的资金十九、援助其他地区支出二十、国土资源气象等事务二十一、住房保障支出240.22二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支出二十六、转移性支出本年收入合计34,150.01本年支出合计34,150.01表三：部门财政拨款支出表（公共财政预

17、算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*126合计34,150.016,898.7527,251.26221一般公共服务支出70.0070.0022199其他一般公共服务支出70.0070.002219999其他一般公共服务支出70.0070.00205教育2,855.14795.122,060.0220502普通教育319.1290.36228.762050201学前教育319.1290.36228.7620503职业教育2,536.02704.761,831.262050302中专教育2,536.02704.761,831.26207文化体育与传媒30,242.6

18、15,321.3724,921.2420701文化23,331.544,512.8918,818.652070101行政运行（文化）483.07483.072070102一般行政管理事务（文化）738.79738.792070103机关服务（文化）202.39150.4651.932070104图书馆3,771.95813.082,958.872070107艺术表演团体8,217.712,019.516,198.202070103文化活动1,800.001800.002070109群众文化1,752.72539.531,213.192070110文化交流与合作342.00342.0020701

19、11文化创作与保护1,173.1665.971,107.192070112文化市场管理307.41111.41196.002070199其他文化支出4,542.34329.864,212.4820702文物5,631.07808.484,822.592070204文物保护337.2468.40268.842070205博物馆4,480.83740.083,740.752070299其他文物支出813.00813.0020799其他文化体育与传媒支出1,280.001,280.002079902宣传文化发展专项支出880.00880.002079999其他文化体育与传媒支出400.00400.0

20、0208社会保障和就业386.74386.7420805行政事业单位离退休386.74386.742050501归口管理的行政单位离退休386.74386.74210医疗卫生155.30155.3021005医疗保障155.30155.302100502行政单位医疗25.5325.532100502事业单位医疗129.77129.77211节能环保支出20020021112可再生能源2002002111201可再生能源200200221住房保障支出240.22240.2222102住房改革支出240.22240.222210201住房公积金240.22240.22自治区文化厅合计34,150.

21、016,898.7527,251.26自治区文化厅本级11,981.18936.8911,044.29广西图书馆3,838.84879.972,958.87广西群众艺术馆1,877.14563.951,313.19广西文化厅机关服务中心151.89151.590.30广西艺术创作中心268.4092.22176.18广西民族文化艺术研究院693.58235.74457.84广西文化稽查总队222.54126.5496.00广西文化宣传信息中心175.7121.25154.46广西区直文化系统幼儿园322.5693.80228.76广西文化厅剧团医务所65.7314.1051.63广西博物馆1,

22、765.95432.531,333.42广西自然博物馆564.6888.37476.31广西艺术学校2,579.37748.111,831.26广西民族博物馆2,391.08269.562,121.52自治区戏剧院6,644.162,094.964,549.20广西文物保护与考古研究所345.4276.58268.84广西壮族自治区非物质文化遗产保 护中心261.7872.59189.19表四：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*126合计表五：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款*1

23、26合计34,150.016,898.7527,251.26301工资福利支出6,841.952,326.904,515.0530101基本工资1,655.951,655.9530102津贴补贴317.26317.2630103奖金12.6012.6030104社会保障缴费727.79272.11455.6830106伙食补助费98.7198.7130107绩效工资3,399.923,399.9230199其他工资福利支出629.7268.98560.74302商品和服务支出9,733.101,328.598,404.5130201办公费572.55141.04431.5130202印刷费30

24、9.1935.84273.3530203咨询费47.0047.0030204手续费8.008.0030205水费117.6521.7595.9030206电费565.6779.17486.5030207邮电费233.5077.32156.1830209物业管理费1,242.0642.251,199.8130211差旅费1,334.39309.751,024.6430212因公出国（境）费用102.00102.0030213维修（护）费315.5332.75282.7830214租赁费675.73675.7330215会议费300.6886.69213.9730216培训费392.0823.81

25、368.2730217公务接待费107.9814.2393.7530218专用材料费58.8058.8030226劳务费738.2923.49714.8030227委托业务费1,346.301,346.3030228工会经费75.1438.8236.3230229福利费56.7136.7120.0030231公务用车运行维护费254.99150.60104.3930239其他交通费用95.0595.0530299其他商品和服务支出780.83214.37566.46303对个人和家庭的补助8,128.373,243.264,885.1130301离休费573.69573.6930302退休费2

26、,576.782,285.54291.2430305生活补助3,983.153,983.1530307医疗费0.230.2330308助学金46.7546.7530309奖励金28.0028.0030311住房公积金732.17240.22491.9530399其他对个人和家庭的补助187.6097.0690.54304对企事业单位的补贴6,906.736,906.7330402事业单位补贴2,984.732,984.7330499其他对企事业单位的补贴3,922.003,922.00310其他资本性支出2,542.862,542.8631002办公设备购置292.62292.6231003专

27、用设备购置327.24327.2431006大型修缮492.00492.0031007信息网络购建35.0035.0031099其他资本性支出1,396.001,396.00表六：部门财政拨款基本支出表（分经济分类科目）单位：万元科目编码科目名称基本支出备注类款*2合计6,898.75301工资福利支出2,326.9030101基本工资1,655.9530102津贴补贴317.2630103奖金12.6030104社会保障缴费272.1130106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出68.98302商品和服务支出1,328.5930201办公费141.0430202印刷费35

28、.8430203咨询费30204手续费30205水费21.7530206电费79.1730207邮电费77.3230209物业管理费42.2530211差旅费309.7530212因公出国（境）费用30213维修（护）费32.7530214租赁费30215会议费86.6930216培训费23.8130217公务接待费14.2330218专用材料费30226劳务费23.4930227委托业务费30228工会经费38.8230229福利费36.7130231公务用车运行维护费150.6030239其他交通费用30299其他商品和服务支出214.37303对个人和家庭的补助3,243.2630301

29、离休费573.6930302退休费2,285.5430305生活补助30307医疗费30308助学金46.7530309奖励金30311住房公积金240.2230399其他对个人和家庭的补助97.06304对企事业单位的补贴30402事业单位补贴30499其他对企事业单位的补贴310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31006大型修缮31007信息网络购建31099其他资本性支出表七：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项目2015年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数合计1,070.17464.971.因公出国（境）费用559.00102.002

30、.公务接待费184.18107.983.公务用车费326.99254.99其中：（1）公务用车运行维护费326.99254.99（2）公务用车购置费表八：部门收入总表单位：万元科目编码单位 名称 （收 入分 类科 目名 称）总计一般公共预算拨款纳入财 政专户 管理的 收入安 排的资 金未纳入财 政专户管 理的收入 安排的资金上年结余收入类款项目合计经费拨款纳入一 般公共 预算管 理的非 税收入 安排的 资金合计一般公共预算拨款结转其他结转合计40,251.5534,150.0134,065.4184.60239.104,000.441,862.001,238.00624.001100801公共

31、 财政 预算 上年 结余 收入1,143.001,143.001,143.00103042671教育收费402.79154.54248.2510601经费34,358.9134,065.4134,065.419.56188.9495.0095.00拨款1030799其他 国有 资源（资 产） 有偿 使用 收入1,585.800.800.801,585.00103042650其他 缴入 国库 的文 化行 政事 业性 收费13.0013.0013.00103070599其他利息收入64.8064.8064.801100899其他上年 结余 收入624.00624.00624.001039999其他

32、收入1,984.256.006.001,978.25103042756中等 职业 学校 住宿 费75.0075.00自 治 区 文 化 厅40,251.5534,150.0134,065.4184.60239.104,000.441,862.001,238.00624.00合计自治 区文 化厅 本级12,779.1811,981.1811,958.1823.00798.00218.00580.00广西图书馆5,243.843,838.843,832.846.00480.00925.00925.00广西 群众 艺术 馆1,927.141,877.141,875.641.5050.00广西 文化

33、厅机 关服 务中 心151.89151.89151.590.30广西艺术 创作 中心268.40268.40268.40广西 民族 文化 艺术 研究 院698.78693.58693.585.20广西文化 稽查 总队222.54222.54222.54广西壮族自治175.71175.71175.71区文 化宣 传信 息中 心广西 区直 文化 系统 幼儿 园743.85322.56322.56164.10257.19广西文化 厅剧 团医 务所254.7365.7365.73189.00广西博物馆2,308.951,765.951,762.953.00448.0095.0095.00广西 自然 博

34、物 馆651.92564.68563.880.8043.2444.0044.00广西艺术学校2,754.372,579.372,579.3775.00100.00广西 民族 博物 馆2,553.882,391.082,351.0840.00162.80自治区戏剧院7,428.166,644.166,638.166.00784.00广西文物保护1,826.43345.42341.424.001,481.01与考古研究所广西 壮族 自治 区非 物质 文化 遗产 保护 中心261.78261.78261.78表九：部门支出总表单位：万元科目编码单位名称（功能分类科目名称）总计基本支出项目支出类款项合

35、计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴其他资本性支出合计40,251.556,971.892,349.831,367.693,254.3733,279.665,646.1511,897.335,085.017,406.733,244.44201一般公共服务支出70.0070.0070.0020199其他一般公共服务支出70.0070.0070.002019999其他一般公共服务支出70.0070.0070.00205教育支出3,445.30851.62331.00122.29398.332,593.68807.89495

36、.01623.14667.6420502普通教育734.28146.8654.9233.1958.75587.42277.43175.51129.485.002050201学前教育734.28146.8654.9233.1958.75587.42277.43175.51129.485.0003职业教育2,711.02704.76276.0889.10339.582,006.26530.46319.50493.66662.642050302中专教育2,711.02704.76276.0889.10339.582,006.26530.46319.50493.66662.64文化体育与传35,746

37、.845,330.861,859.061,236.222,235.5830,415.984,838.2611,200.324,461.877,336.732,578.80207媒支出20701文化26,561.724,522.381,533.19988.182,001.0122,039.343,037.126,374.003,869.676,395.232,363.322070101行政运行（文化）483.07483.07319.12147.9915.962070102一般行政管理事务（文738.79738.7923.50506.0994.00115.20化）2070103机关服务（文化）39

38、0.37159.9586.7628.7544.44230.42102.2984.0531.0813.002070104图书馆4,746.95813.08365.30222.03225.753,933.87820.95725.41554.511,833.002070107艺术表演团体9,001.712,019.51423.31354.691,241.516,982.201,230.291,245.002,567.911,799.00140.002070108文化活动1,800.001,800.003.00472.001,325.002070109群众文化1,802.72539.53125.641

39、12.30301.591,263.19407.16412.70443.33文化交流472.00472.009.00306.00155.002.002070110与合作2070111文化创作与保护1,303.1665.9733.9520.8911.131,237.1992.16386.0033.03708.0018.002070112文化市场管理375.41111.4177.1824.449.79264.0019.50211.4010.0023.102070199其他文化支出5,447.54329.86101.9377.09150.845,117.68329.272,030.48239.812,

40、341.00177.1220702文物7,905.12808.48325.87248.04234.577,096.641,801.144,299.10592.20161.50242.702070204文物保护1,913.2568.4043.3719.655.381,844.85343.031,430.2423.7847.802070205博物馆5,178.87740.08282.50228.39229.194,438.791,405.112,265.86568.429.50189.902070299其他文物支出813.00813.0053.00603.00152.005.00208社会保障和就业支出386.74386.749.18377.5620805行政事业单位离退休386.74386.749.18377.56归口管理的行政单位离386.74386.749.18377.562080501退休210医疗卫生与计划生育支出159.77159.77159.7721005医疗保障159.77159.77159.772100501行政单位医疗25.5325.5325.532100502事业单位医疗134.24134.24134.24211节能环保支出200.00200.00197.003.0021112可再生能源200.00200.00197.003.002111201可再