ISO9000鞋业全套程序文件

1、温州市某某某鞋业有限公司 程序文件依据ISO9001：2008标准 持有人： 分发号： 受控状态： 颁布日期：2009/4/10 生效日期：2009/4/10 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 1 页 质量策划管理版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改1. 目 的 为实现公司的质量目标进行质量策划，满足顾客要求。2. 适用范围 适用于本公司对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3. 职 责3.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准质量策划输出文件；3.2 管理者代表负责审核质量策划文件；3.3 质检部负责组织各部门进行质量策划，编写相应的

2、策划文件，并对实施情况进行监督检查。4. 程序4.1 质量策划的时机4.1.1 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；4.1.2 组织的质量方针、目标、组织机构发生重大变化；4.1.3 顾客或合同有特殊要求时；4.1.4 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2 质量策划的内容a. 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动并作出相应规定；b. 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c. 对实现总体质量目标进行定期评审的规定；d. 根据评审结果寻找差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e. 策划的结果的形成文件，如质量计划。4.3 质量策划输出文件的编

3、制原则a. 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针并与质量体系文件其它内容相协调； b. 已有的质量文件中内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。4.4 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.4.1 质量策划输出文件由质检部负责组织有关人员编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5 质量策划的实施、监督和更改4.5.1 各部门在执行中应按质量策划规定的内容、进度要求进行控制，并将执行情况、存在问题等及时反馈到质检部。4.5.2 质检部对质量策划实施情况进行适时验证。4.5.3 当质量策划实施过程需要更改时，由质检部文件控制程序更改。5. 相关文件 RM/Q2

4、.02-2009 文件控制程序6. 质量记录 RM/Q4.01.01-2009 质量计划 RM/Q4.01.02-2009 质量计划执行结果报告: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 分发号温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 2 页 文件管理控制版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改1 目 的 为确保对质量体系运行起重大作用的有关场所使用的文件均为有效版本，防止使用失效文件。2. 适用范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有文件。3 职 责3.1 公司办公室是文件管理的主管部门；3.2各部门制订或产生的文件，由各部门自行管理。 4程 序4.1 文件的分

5、类及编号4.1.1 文件的分类：1) 质量手册2) 程序文件3) 作业指导书4) 质量记录4.1.2 文件和资料的编号编号方法如下： RM / Q 企业代号质量体系代号文件代号1- 质量手册2- 程序文件3- 作业指导书4- 质量记录5- 外来文件及其它文件 质量记录、作业指导书的文件顺序号程序文件、外来文件或其它文件顺序号 年份号 注：本公司质量手册编号为：RM/Q1.01-20094.2 文件的编写4.2.1 质量手册由管理者代表组织编写；4.2.2 生产部负责技术类文件（包括产品图纸、生产标准等）的编写;4.2.2 生产部负责技术类文件（包括产品图纸、生产标准等）的编写；4.2.3 程序

6、文件、管理制度及工作文件由各部门组织编写。4.3 文件的审批4.3.1 质量手册由总经理审批；4.3.2 程序文件及其它文件由管理者代表审批: 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 2 页 共 2 页 文件控制版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改4.3.3技术类文件由生产部负责人审批。4.4 文件的发放 4.4.1文件的发放应由文件编写部门确定范围并填写文件发放登记表，由文件审批人批准后按发放范围予以发放；4.4.2 文件发放应确保所有应该获得文件的部门或场所得到文件的有效版本。4.5 文件的更改 4.5.1 质量手册、程序文件及质量管理文件如需要更改，应由有关部门提出

7、，由办公室填写文件更改申请单； 4.5.2 文件更改的审批应由原审批人进行，当原审批人不在时可由接替其岗位的人或相应职务的人员审批，但必须向该人员提供原审批背景资料；4.5.3 所有文件更改应作好更好记录，作好更改标识，采用换页或换版更改的方法。4.6 文件的标识4.6.1 凡受控文件一律加盖“受控”章标识，无标识即视非受控文件；4.6.2 作废文件加盖“作废”章标识，外来文件加盖“外来”章标识。4.7 文件的保管4.7.1 公司办公室应编制文件清单，并填写文件清单；4.7.2 需临时借阅文件的人员应填写文件借阅登记表，原版文件一律不外借，防止文件丢失和损坏； 4.7.3 当文件严重破损、影响

8、使用时，应及时办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，破损文件由办公室销毁；4.7.4 文件丢失后，由办公室登记后重新办理文件发放手续。4.8 外来文件收集整理4.8.1 外来文件由办公室统一收集整理、归案； 4.8.2 外来文件由办公室会同有关使用部门审查其适宜性，并由办公室编号登记加盖“外来”章，以示准用；4.8.3 外来文件具体管理方法与其它内部文件一致。4.9 文件换版和作废4.9.1 文件经多次更改或文件需大幅修改时进行换版，原版本加盖“作废”章标识作废，换发新版本； 4.9.2 过期、作废或严重破损文件由原保管部门收回，经原审批人批准后统一销毁，需作资料保留的作废文件，加盖“保留”

9、章予以保留。5. 质量记录 RM/Q4.02.01-2009 文件发放登记表 RM /Q4.02.06-2009 外来文件登记表 RM/Q4.02.02-2009 文件清单 RM/Q4.02.07-2009 文件评审表 RM/Q4.02.03-2009 文件借阅登记表 RM/Q4.02.08-2009 文件有效性评审表 RM/Q4.02.04-2009 文件更改申请单 RM/Q4.02.05-2009 文件销毁审批表 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 分发号: 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 1 页 质量记录控制版 / 次： 第 A 版本 第0 次

10、修改1. 目 的为保证能够提供产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据，规定质量记录的标识、贮存、检索、保存和处置的方法。2. 适用范围适用于公司对质量管理体系所有相关记录进行控制。3. 职 责3.1办公室是质量记录的归口管理部门。3.2当年的质量记录由各部门自行收集、保管。4. 程 序4.1质量记录的标识按文件控制程序规定的方法执行。4.2质量记录填写应项目完整、内容真实、数据准确、字迹清晰、签名完整。4.3质量记录的保管、归档。4.3.1各部门下属各单位有关质量记录当月底归主管部门自选保管。4.3.2当年的质量由各部门自选保管，年终交由办公室统一归档保管4.3.3建立质量记录清单，明确

11、规定各类质量记录的保管部门、期限等4.3.4质量记录一般保存一至三年，超过保存期按文件控制程序规定处理4.3.5各部门应有适宜的场所保存质量记录，防止质量记录丢失、受潮、污损4.4质量记录的检索查阅4.4.1公司内部需查阅质量记录时，应按文件控制程序规定提出申请，批准后方可查阅，查阅后立即放回，不得外借4.4.2有合同要求时在商定期限内质量记录可由销售部人员陪同顾客代表查阅。5.引用文件 RM/Q2.02-2009 文件控制程序6.质量记录 RM/Q4.03.01-2009 质量记录清单编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 分发号: 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第

12、 1 页 共 1 页 管 理 评 审版 / 次： 第 A 版本 第1次修改1. 目 的通过定期对本公司质量体系适宜性、充分性和有效性的评审，评价本公司质量体系变更或改进的需要，并对本公司质量方针、目标适应性进行评审。2. 适用范围适用于本公司的管理评审工作。3. 职责公司总经理负责管理评审，各职能部门配合。4. 程序4.1 管理评审的频次和时机a. 原则上公司每年进行一次管理评审，但出现下列情况应适当增加管理评审的次数：b. 产品出现严重不合格或顾客重大投诉；c. 组织机构和资源出现重大调整；d. 市场形势发生重大变化。e. 外审前应进行一次。4.2 管理评审内容:b. 质量方针、目标是否适宜

13、、有效；c. 审核结果；d. 顾客反馈；e. 过程的业绩和产品的符合性；f. 预防和纠正措施的状况；g. 以往管理评审的跟踪措施；h. 可能影响质量体系的变化； I 改进的建议。4.3评审计划4.3.1管理评审前管理者代表负责制定评审计划、明确评审时间、评审内容、评审目的、参评人员；4.3.2 办公室在评审前一周将评审计划通知有关部门和人员，以便作好各项准备工作。4.4 评审实施4.4.1管理评审以总经理召开专题会议的形式进行；4.4.2 参评人员应签到，签到表作为评审记录保存；4.4.3 管理者代表介绍、解释评审资料；4.4.4 参评人员根据职责和有关评审内容作出汇报，并予以充分讨论和研究；

14、4.4.5在总经理的主持下，经参评人员充分讨论研究，形成评审结论。4.5评审报告4.5.1 由办公室组织人员记录评审会议情况，并编制评审报告，评审报告内容包括：a.评审目的、内容、时间、参评人员；b.评审综述和评审结论；c.评审输出包括：质量体系及过程的改进措施；与顾客要求有关的产品改进措施；有关资源需求。4.5.2 管理评审报告经总经理批准后，由办公室负责发至相关部门和人员。 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 1 页 管 理 评 审版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改4.6评审后的改进4.6.1 对管理评审后提出的改进措施和要求，由存在问题的部门制订具

15、体纠正措施并组织实施，具体按持续改进管理控制程序规定执行。4.6.2 由办公室负责对改进措施进行跟踪验证。5.引用文件RM /Q2.14-2009 持续改进管理控制程序6.质量记录RM/Q4.04.01-2009 管理评审计划 RM /Q4.04-04-2009 会议记录RM /Q4.04.02-2009 管理评审报告RM /Q4.04-03-2009 签到表编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 分发号: 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 3 页 资 源 管 理版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改1. 目 的 为了及时确定并提供所需的资源，以实现和改

16、进质量管理体系，达到顾客满意。2. 适用范围 适用于本公司人力资源、设施和工作环境的管理。3. 职 责3.1办公室负责人力资源管理、培训和相关办公设施和办公环境的管理。3.2 生产部负责车间员工的管理和生产现场环境的管理。4.程 序4.1 人力资源管理4.1.1 人力配置A 、办公室组织相关部门和人员制定岗位职责，明确岗位要求；b. 人员招聘时，应从岗位能力要求出发，充分考察应聘人员的实际工作能力；c. 新员工或转岗员按岗位能力要求实施“先培训，后上岗”。4.1.2 人员培训需求各部门按照岗位能力要求，以及企业发展和竞争的需要，明确提出本部门的人员培训需求，经总经理批准后上报办公室。4.1.3

17、 人员培训计划办公室根据各部门汇报情况，结合企业年度工作计划和企业实际情况于每年年底或日常制订 _年培训年度计划表报总经理批准后实施。4.1.4 人员培训的实施a.按照_年培训年度计划表落实每个有关人员的培训活动，包括外出参加培训，对特殊岗位和关键岗位的培训人员须经考核合格或取得资格证书后方可上岗；b.人员培训在满足岗位能力要求的同时，须进行全面质量意识培训，使员工明确自己从事活动的关联性和重要性。4.1.5 人员培训的有效性评价 由办公室会同相关部门和人员，于培训后半个月内进行书面或现场操作考试，以此来评价培训的有效性，并不断改进培训工作。4.1.6 人员培训记录办公室应建立人员培训档案，记

18、录员工参加的培训及考核情况。4.2 设施管理4.2.1 各部门应在各自的职责范围内积极维护有关设施的有效、完好；4.2.2 各部门需要更新或添置有关设施（包括办公、生产、仓储、运输、计算机软件、服务等）需提请管理者代表向总经理报告，经总经理批准后由销售部统一购置；4.2.3 顾客有要求时，在充分考虑适宜性后，经总经理批准后可临时实施；4.2.4管理者代表组织生产部对损坏有关设施的行为进行处罚。4.3 工作环境4.3.1 现场定置 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 2 页 共 3 页 资 源 管 理版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改工作现场实行定置管理。定置管理的对

19、象主要是操作者、设备、物料、工位器具等。4.3.1.1 操作者定置每台设备或每道工序应将操作者定置，即规定具体的操作者名单，设备或工序须由符合岗位规范的人员来操作，特定的工序或设备，应对操作者进行资格考核。4.3.1.2 设备定置 根据产品（包括半成品）技术特性和工艺流程，合理安排相应性能的设备来完成产品加工或相应工序，设备操作位置相对固定后，不得随意挪移，必要时需经生产部主管同意后，重新进行设备定置。4.3.1.3 在制品定置 在制品在加工前或加工后应放在指定的位置或工位器具上，对不易区分的加上标识，应防止踩、混、污、潮和划伤。4.3.1.4 工位器具定置工位器具应规定适用的产品或工序并标识

20、，工位器具摆放不应妨碍操作和搬运，工位器具应保持清洁，专用器具不得挪作他用。4.3.1.5 计量器具定置计量器具应放在指定位置，防止损坏，不合格或已损坏计量器具应撤离现场并对计量器具建立台帐和检定计划并实施，对计量器具的检定合格证，质检部应进行妥善保管。4.3.2 现场文件a. 现场文件应由使用人员保管，现场文件主要包括图样、工艺文件、检验文件等；b. 现场文件应保持现行有效，不准使用失效或作废文件；c. 现场流转性文件应及时流转或上交；d. 现场文件应保持清洁、清晰，不能随意乱涂、乱改或损坏。4.3.3 现场卫生与安全a. 工作场所应保持清洁，保持通道畅通；b. 工作场所严禁吸烟、随地吐痰，

21、乱扔废弃物；c. 班前、班后应擦拭设备等设施，保持其清洁；d. 工作现扬应确保用电安全、合理布线、不得乱拉电线、违规用电；E 各种物料堆放应整齐有序，不准乱七八糟，乱丢乱放。4.3.4 环境检查 生产部组织有关人员定期或随机抽查现场环境管理，并记录检查结果，对于发现的问题，明确责任，责令限期整改。5. 引用文件 RM/Q2.08-2009 生产和服务运作程序 RM/Q2.12-2009 不合格品控制程序 RM/Q2.02-2009 文件控制程序6. 质量记录 RM/Q4.05.01-2009 培训申请表 RM/Q4.05.08-2009 上岗证 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页

22、码： 第 3 页 共 3 页 资 源 管 理版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改RM/Q4.05.02-2009 _年培训年度计划表 RM/Q4.05.09-2009 人员能力鉴定表RM/Q4.05-03-2009 培训记录表RM/Q4.05.04-2009 培训考核成绩表RM/Q4.05.05-2009 工作环境现场管理检查记录RM/Q4.05.06-2009 资源配置计划RM/Q4.05.07-2009 技能考核鉴定表编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 分发号: 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 2 页 与顾客有关过程控制版 / 次： 第 A

23、版本 第0 次修改1. 目 的 确保产品质量要求与顾客的需求和期望保持一致，确保有能力满足顾客各项要求。2. 适用范围 适用于明确顾客要求、合同或订单，顾客交流等活动的管理。3. 职 责3.1 销售部是本程序的归口管理部门；3.2 生产部、质检部、车间协同销售部参与顾客要求的评审。4. 程 序4.1 顾客要求的评审 在接受顾客要求作出承诺（如：接受合同和订单）之前，应对顾客要求及要求的更改进行评审，以确保： a. 顾客对产品的要求已明确规定； b. 对于口头订单，在接受前，顾客要求应得到确认； c. 公司有能力满足已明确的顾客要求。4.2 合同和订单的管理4.2.1 分类。将合同/订单按其要求

24、不同，分为以下三类： a. 一般合同/订单：按有关标准生产的或在产品样本中列出的定型产品且在二十万元以下的合同； b. 重大合同/订单：按有关标准生产的或在产品样本中列出的定型产品且在十万元以上的合同； c. 特殊合同/订单：新产品或顾客要求定制或顾客有其它特殊要求的产品，属特殊合同。4.2.2 评 审 a. 一般合同：由销售人员或接单员直接在合同/订单签字或盖章评审； b. 重大合同：由销售部根据需要会同生产部等部门直接将合同/订单进行传递评审或会签； c. 特殊合同：由销售部组织有关部门以会议的形式进行评审。4.2.3 订 单 a. 口头或电话订单，销售部应负责将顾客要求写在有关记录上，如

25、没听准确应复述给顾客予以确认，再进行分类评审； b. 对于合同金额在十万元以上的合同，由总经理签字评审； c. 如订单因各种原因未被评审通过，应当及时通知顾客。4.2.4 更 改a.当前顾客提出更改合同要求时，销售部应按4.2.2对顾客的要求重新评审，评审通过后，将有关信息及时传递给相关部门，若评审未通过，应及时通知顾客；b.若本公司提出更改合同时，由销售部向顾客说明情况，在征得顾客同意后，将有关信息及时通知相关人员。4.2.5 销售人员应跟踪了解合同的执行情况，及时反馈，确保履约。4.3 顾客沟通 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 2 页 共 2 页 与顾客有关过程控

26、制版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改 销售部应安排人员就下列信息与顾客进行沟通交流，以满足顾客要求:a. 产品信息； b. 咨询、合同或订单的处理，包括对其的更改； c. 顾客反馈，包括意见、要求、投诉等。5. 质量记录 RM/Q4.06.01-2009 合同评审表RM/Q4.06.02-2009 合同登记一览表RM/Q4.06-03-2009 生产计划表RM/Q4.06.04-2009 顾客来电、来函、来访登记表 RM/Q4.06.05-2009 合同/订单更改通知单 RMQ4.06.06-2009 顾客服务报告表RM/Q4.06.07-2009 顾客名单编制/日期: 审核/日期: 批

27、准/日期: 分发号: 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 2 页 采 购 控 制版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改1. 目 的 为了确保原材料、外协件的采购符合规定要求，确保产品质量，以便满足顾客要求。2. 适用范围 适用于本公司的原材料、外协件、外包件的采购管理工作。3. 职 责3.1 采购部负责供方评定的组织和实施，按采购申请单组织采购，并对采购质量负责；3.2 质检部负责组织对采购物的检验或验收。4. 程 序4.1 采购物资分类 根据采购物资对本公司产品质量特性的影响程度及质量控制的要求，本公司对所采购物资进行分类： A类：对本公司产品质量特性起关

28、键作用的物资；如皮和胶等。 B类：对本公司产品质量特性影响一般的物资；如 化工料 等。 C类：外协件以及对产品质量影响不大的物资。如 纸箱 等。4.2 采购文件4.2.1 采购文件包括： a. 采购产品的要求； b. 采购申请单、质量保证协议； c. 本公司制定的采购文件和供方提供经本公司认可的采购文件。4.2.2 为了保证采购文件的适宜性，采购文件发放应由熟悉采购要求的专业人员审查，经销售部主管审批后实施。4.3 供方评定4.3.1 供方评定依据 a. 符合国家有关法律、法规的要求； b. 有足够保证质量的生产能力，交货及时； c. 价格合理，服务良好，商誉优良（如公认名牌）。4.3.2 供

29、方评定方式 可以采取以下方式： a. 采用供方调查评价表的形式，对供方进行调查； b. 要求供方提供相关检测报告或其它质保证明； c. 样品试用； d. 以往供货质量业绩评价。4.3.2.1 对于A类物资应采取a.b.和c或d三种方式，由质检部协同销售部评定；4.3.2.2 对于B类物资应采取a.b.c.d.中任一种或二种方式，由销售部评定；4.3.2.3 对于C类物资应采取a.c.d中任一种或二种方式，由质检部协同销售部评定。4.3.3确定合格供方名单4.3.3.1采购部根据供方调查评价表的评定结果编制合格供方名单经总经理 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 2 页 共

30、 2 页 采 购 控 制版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改批准后生效；4.3.3.2对已取得ISO9001族标准认证企业，可用供方提供相关证明，直接列入合格供方名单。4.4供方控制4.4.1公司在确认供方为本公司合格供方后，双方应签定质量保证协议；4.4.2 每批进货由检验员按进料检验规程进行检验，若出现不合格，采购部通知供方退货调换，并限期整改，若所供产品发生重大质量事故或一年内不合格率超过本公司规定要求，可报请总经理取消合格供方资格；4.4.3 采购部应建立保存合格供方档案，对其供货业绩进行统计。4.5 采购实施4.5.1 原材料仓库根据其它部门要求及仓库实际库存编制采购申请；4.5

31、.2采购申请由总经理批准实施。4.5.3 销售部应在合格供方名单范围内进行采购；4.5.4 例外采购：当合格供方不能正常供货，而生产急需时可实施例外采购，但必须： a. 经总经理或其授权人批准； b. 对例外采购物资作出标识，以便发现问题及时追回； c. 限量采购，若试用合格，则应按供方评定要求进行评定，符合条件纳入合格供方名单。4.6 采购产品的验证4.6.1采购物资必须按进料检验规程进行检验，否则不得入库、投产；4.6.2 本公司不提倡让步接收采购物资，若确需让步接收，须经总经理批准，必要须征得顾客同意；4.6.3 当顾客要求时，顾客有权在供方货源处对采购产品进行验证，本公司不能把验证作为

32、供方对质量进行有效控制的证据；顾客的验证，既不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其顾客的拒收。5. 引用文件 RM/Q2.02-2009 文件控制程序RM/Q3.11.01-2009 进料检验规程6. 质量记录 RM/Q4.07.01-2009 供方调查评价表RM/Q4.07.02-2009 材料采购申请单RM/Q4.07-03-2009 供方供货记录RM/Q4.07.04-2009 合格供方名单 RM/Q4.07.05-2009 质量保证协议书RM/Q4.07.06-2009 供方业绩评价表RM/Q4.07.07-2009 供方质量信息表编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 分

33、发号: 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 3 页 生产和服务运作版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改1. 目 的 对可能影响生产和服务过程质量的诸因素，作出切合实际的安排，以确保过程完全受控，符合预期的要求。2. 适用范围 适用于本公司产品的生产和服务运作中的过程控制3职 责3.1生产部负责编制适用的工艺技术文件、过程策划,并组织实施并对产品标识和设备进行管理；3.2 质检部负责生产过程中产生质量的检验和监督，以及在用计量器具的控制；4.程 序4.1 运作控制4.1.1 生产和服务运作应获得规定产品特性的信息，由生产部根据顾客要求和相关标准及法律、法规编

34、制工艺文件，必要时编制作业指导书，以指导操作人员按规定要求操作。4.1.2 使用并维护具有适当工序能力的设备并进行日常维修保保养，使其满足生产需要。4.1.3 应配备必要的合格测量和监控设备，以控制重要的过程参数和质量特性。4.1.4 对过程运作进行监控：a. 生产部门应根据工艺文件或作业指导书对操作人员进行工艺记录检查；b. 操作人员在运作过程中根据工艺要求进行自检和互检；c. 检验人员根据工艺文件或检验规程通过抽检和全检来监控产品质量特性。4.1.5 产品在放行、交付过程中，未经检验或经检验不合格的不得转序、入库和出厂交付,如果不影响到产品的使用功能的不合格品须转序、入库和出厂交付，须经管

35、理者代表签字方可实施。4.2 标识和可追溯性4.2.1 在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯，如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；4.2.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护；4.2.3 产品标识a. 原材料经验收合格入库，由库管员进行标识并分类分区堆放；b. 在制品可用专用标识或检验报告进行标识，半成品入库，由库管员进行标识并分类分区堆放；c. 经包装的成品需在外包装上标明产品名称、规格型号、批号、厂名等内容。4.2.4 测量和监控状态标识a. 本公司测量和监控状态分为：1）待检 2）合格 3）不合格 4

36、）待处理；b. 凡未经检验的原材料，在制品和成品都应挂上“待检”标签或置于“待检”区；c. 经检验不合格的原材料，应挂上“不合格”标签并交由销售部办理退货、换货事宜，经检验不合格的半成品和成品，应挂上“不合格”标签或置于“不合格品”区隔离存放，其中可以返工的挂上“返工”标签，报废的则挂上“报废”标签；d. 经检验合格的原材料和成品由库管员办理入库手续，放置于车间的经检验合格的在制品和成 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 2 页 共 3 页 生产和服务运作版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改品应挂上“合格”标签或置于“合格品”区，经检验合格的成品由授权检验员签发出货报

37、告；e. 经检验但无法判定或有争议的原材料、半成品、成品一律挂上“待处理”标签。4.2.5 标识的规则a. 标识与被标识品不能分离；b. 标识转移，若采用区域标识，当产品移出该区域时，应注意添加标识，在加工时，失去标识的部分亦应添加标识；c. 标识不清时应停止流转，并及时报告有关授权人员（如检验员）确认后重新标识，其它人员不得擅自标识；d. 对于无状态标识的产品一律视作“待检”状态。4.3 产品的防护 应在内部加工和最终交付到目的地期间，保持产品的标识和质量特性不发生改变，以符合顾客要求，这种防护应包括最终产品和最终产品的组成部分（如包装物）详见产品搬运、包装、贮存、防护和交付控制规程。4.4

38、 过程确认 对生产和服务过程和输出不能由后续的测量或监控加以验证的特殊过程须进行确认，这样的过程还包括仅在产品作用或服务已交付之后缺陷才可能变得明显的过程，确认应证实过程能力可达到策划所预期的结果，对刷胶烘干过程确认作出安排，一般应包括：a. 过程鉴定； b. 设备和人员资格鉴定；c. 规定方法和程序的使用；d. 记录的要求；e. 再确认。4.6 测量和监控设备的控制 应确认所需的测量和所要求的测量和监控装置。测量和监控装置的使用和控制应确保其测量能力与测量要求相一致，详见计量器具管理规程。5. 引用文件RM/Q2.06.01-2009 与顾客有关过程的控制程序RM/Q3.08.01-2009

39、 仓库管理制度RM/Q3.08-02-2009 计量器具管理规程RM/Q3.08.03-2009 产品搬运、包装、贮存、防护和交付控制规程6. 质量记录 RM/Q4.08.01-2009 设备请购单RM/Q4.08.02-2009 设备（检测设备）台帐RM/Q4.08-03-2009 设备维修记录RM/Q4.08.04-2009 计量器具、工位器具领用登记表RM/Q4.08.05-2009 生产计划单 RM/Q4.08.06-2009 生产/计量器具周期检定计划表 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 3 页 共 3 页 生产和服务运作版 / 次： 第 A 版本 第0 次修

40、改RM/Q4.08.07-2009 特殊工序参数记录表RM/Q4.08.08-2009 领料单 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 分发号: 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 1 页 顾客满意评定版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改1. 目 的贯彻“以顾客为关注焦点”的原则，对顾客的满意程度作出客观评价，得以持续改进，满足顾客要求。2.适用范围适用于本公司的顾客对产品和服务满意程度的评价。3. 职 责3.1 销售部负责顾客满意度的评定；3.2 质检部协助进行顾客满意度的评定工作。4. 程 序4.1 顾客满意信息调查4.1.1 公司设常年服务热线，以

41、便顾客随时就产品质量、服务、要求和市场信息与公司沟通，沟通情况予以记录；4.1.2 公司销售人员在日常工作中，应经常与顾客联系听取意见和建议，并及时向公司反馈；4.1.3 公司销售部每年第四季度，按随机抽样原则，抽取一定比例（不少于60%）的客户进行抽样调查，向顾客发出顾客满意调查表。4.2 顾客满意调查评价 每年第四季度，公司销售部根据当年顾客反馈的意见和建议，结合顾客满意调查表，就产品质量、服务、交付等情况，对顾客的满意程度作出综合评价并形成报告提交管理评审。4.3 顾客满意的改进4.3.1 每年年末销售部会同质检部对当年顾客满意程度进行分析，明确顾客不满意问题所在和顾客满意趋势，针对问题

42、，责令相关职能部门限期改进；4.3.2 销售部针对平时顾客反馈的意见和建议加以研究分析，尤其是顾客多次提出或重大不满意，应找出问题，采取措施，限期改进；4.3.3 每年年初，销售部会同质检部针对上年度顾客满意状况，制定本年度的改进顾客满意工作计划，经总经理批准后执行。5. 质量记录 RM/Q4.09.01-2009 顾客满意调查表 RM/Q4.09.02-2009 顾客满意评价报告编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 分发号: 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 1 页 共 2 页 内部质量审核版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改1. 目 的 为了评价质量管理体系

43、的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会。2. 适用范围 适用于本公司内部质量体系审核工作。3. 职 责 管理者代表是内部质量审核的主管部门，内审小组成员是内部质量审核的执行人员，其它各部门配合。4. 程 序4.1 内部质量审核一般每年1次，每年年初由管理者代表编制 年内审计划表由总经理批准实施。4.2 审核小组组成 由管理者代表任命熟悉本公司内部情况并具有内部质量审核员资格的合适人员组成内部审核小组，任命审核组长，并发文通知，审核组长可以由管理者代表兼任。4.2.1 审核组长的职责为：a. 按本程序要求负责准备、实施及报告审核工作，编制审核计划；b. 协调、组织好整个审核工作；c. 决

44、定审核结论编写内审报告。4.2.2 审核小组成员职责为：a. 准备、实施及报告审核工作，并做好现场审核记录；b. 发现不合格时，填写不合格报告；c. 支持组长工作。4.3 审核准备4.3.1 每次审核前由审核组长制定内审实施计划，报管理者代表批准后予以实施，其内容包括：a. 审核目的、范围、依据；b. 审核时间安排；c. 审核部门及项目等。4.3.2 审核前由审核小组负责收集整理审核所需文件资料；4.3.3 审核员负责编制规定区域的内审检查表；4.3.4审核组长应提前一周向受审部门提供本次审核工作安排，受审部门如对审核安排有异议，可在两天内通知审核组，经协调可另行安排。4.4 审核实施4.4.

45、1 审核的实施应按内审实施计划进行，具体内容按照内审检查表进行审核；4.4.2 召开首次会议，介绍该次审核目的、要求和具体安排；4.4.3 应保证审核的独立性和公正性，审核员不能审核自己的工作；4.4.4 审核员通过交谈、查阅文件和记录、检查现场、收集客观证据，检查质量体系的运行情况，并做好记录；4.4.5 现场发现不合格应填写内审不合格报告，并得到受审部门确认； 温州市某某某鞋业有限公司受控状态： 程序文件页 码： 第 2 页 共 2 页 内部质量审核版 / 次： 第 A 版本 第0 次修改4.5.6 现场审核结束召开末次会议，通报内审情况，并讨论审核发现及存在问题。4.5 审核报告4.5.

46、1 由审核组长或其授权审核员编写内审报告，由管理者代表批准后发放到各有关部门；4.5.2 审核报告内容包括：a. 受审部门、审核目的、审核范围、审核时间；b. 审核依据；c. 审核综述；d. 不合格项分析；e. 管理者代表批示。4.5.3 审核报告发放范围a. 公司级领导及管理者代表；b. 质检部及审核小组成员；c. 受审部门；4.6 审核后的改进及验证 受审部门在收到不合格报告后对不合格项按持续改进管理控制程序规定，分析原因，制订纠正措施并实施，由质检部负责对所采取措施进行跟踪验证。4.7 在内审完成后，有关质量记录由审核组长交办公室按质量记录控制程序予以保管，审核报告应提交管理评审。5. 引用文件RM/Q2.03-2009 质量记录控制程序RM/Q2.14-2009 持续改进管理控制程序6. 质量记录 RM/Q4.10.01-2009 年内审计划表RM/Q4.10.02