JL--QP-08A資料分析與持續改善程序

1、 资料分析与持续改善程序文件类别程 序 文 件文件编号JL-QP-08发行日期2005年06月10日文件等级受控 非受控 暂行版 本B页 次第2页 共4页 1.0目的验证分析本公司之制程能力, 产品特性, 客户满意度,供应商交货状况及合理地运用技术和相关品质资料，以达到稳定制程降低不良及提高客户满意度，有效控制供应商之交货品质稳定性之目标, 并不断改善品质服务价格等之优势条件,以提升竞争能力.2.0适用范围从原物料制程管制成品检验成品出货到客户信息回馈处理均适用.3.0权责3.1品管部: 负责统计技术的应用及持续改善规划之品质问题的处理.3.2生管业务: 负责客户满意度调查之统计.4.0 定义

2、: 无.5.0作业流程: 无.6.0 作业内容6.1抽样计划:6.1.1原材料进料检验及成品入库检验依MIL-STD-105E单次抽检, 正常检验抽样计划实施.6.2资料统计:6.2.1品管人员或各单位之统计人员依每日每批检验做成.a.喷印生产日报表 b.成品帐准确率统计表 c. <<-生产达成率趋势图>>d. -生产耗损率趋势图 e.供应商品质评鉴结果分数表 f.客户满意度结果分数表 g.送检批合格率统计表 h.<<文件出行出错统计表>> i.内部品质稽核不符合项统计表 j. 月份6S环境检查统计表k.采购品品质评鉴等级统计表 l客户满意度调查

3、统计表 m人员流动率统计表 n.年度机器设备故障率统计表 o.原物料帐准确率统计表6.3资料统计技术的应用: 6.3.1生产单位依每日生产日报表补料申请单做成总体机台的原料耗损率月报表 -生产耗损率趋势图-生产达成率趋势图,当总体 -生产耗损率趋势图-生产达成率趋势图不符合品质目标时,应知会品管,由品管部填写矫正行动通知单交相关单位提出原因分析及采取矫正和预防措施,由品管进行追踪效果6.3.2品管部人员依OQA检验报告统计在送检批合格率统计表，当未达品质目标时需开立矫正行动通知单交相关单位改善，由品管进行追踪效果。6.3.3品管部人员依据供应商品质评鉴表每月做成供应商品质评鉴结果分数表.采购收

4、到品管提供的供应商品质评鉴结果分数表后,登录于采购品品质评鉴等级统计表内,当未达品质目标时,品管开立矫正行动通知单交采购提出原因分析及采取矫正和预防措施，由品资料分析与持续改善程序文件类别程 序 文 件文件编号JL-QP-08发行日期2005年06月10日文件等级受控 非受控 暂行版 本B页 次第3页 共4页 管进行追踪效果6.3.4每月客户抱怨或退货情况,品管部需登录在客户抱怨追踪统计记录表和客户退货追踪统计记录表内，当客户抱怨件数或客户退货率超出品质目标值时，须开立矫正行动通知单提出原因分析及采取矫正和预防措施并进行追踪效果。6.3.5行政部总务课每月依6S环境管理检查表统计在月份6S环境

5、检查统计表内，当成绩低于60分时，行政部总务课开立矫正行动通知单至责任单位进行改善并登录在矫正行动通知单追踪记录内进行追踪结案。行政部人事课对每月人员流动情况统计在人员流动率统计表内.当未达品质目标时，由品管开立矫正行动通知单交责任单位提出原因分析及采取矫正和预防措施，品管进行追踪效果.6.3.6仓管课每月依盘存明细表将原物料帐及成品帐的准确率情况统计在原物料帐准确率统计表、成品帐准确率统计表.当未达品质目标时，由品管开立矫正行动通知单交仓管课提出原因分析及采取矫正和预防措施，品管进行追踪效果.6.3.7文控中心文件发行出错时需登录在文件发行出错统计表内，并于每月将出错记录作出统计.当未达品质

6、目标时，由品管开立矫正行动通知单交文控中心提出原因分析及采取矫正和预防措施，品管进行追踪效果.6.3.8生管业务每半年对客户发出客户满意度调查表作成客户满意度结果分数表、客户满意度调查统计表,当未达品质目标时,由生管业务开立矫正行动通知单转品管进行追踪效果.6.3.9设备维修课每月依设备维修记录表,将维修记录统计在年度机器设备故障率统计表.当未达品质目标时, 由品管开立矫正行动通知单交设备维修课提出原因分析及采取矫正和预防措施，品管进行追踪效果.6.4统计结果有异常时应依矫正与预防措施管制程序提出矫正与预防措施,必要时应提交品质检讨会议讨论.6.5持续改善作业6.5.1 管理审查: 公司高阶管

7、理者透过一年至少两次的管理审查会议之输入与输出, 考量公司之现有品质管理系统之适切性, 充分性与有效性, 适时修正系统, 使客户与经营者之期望或将来公司之状态及能力有效之达成.6.5.2矫正与预防措施:a. 透过日常之矫正与预防措施管理,公司权责部门确保有效处理客户抱怨、客户退货、客户满意度, 产品品质异常及产品不合格之处理.b. 透过平时例行召开之品质检讨会议、工厂例会(行政、业务参与)之问题检讨,改善对策追踪,做成矫正预防措施;并对其会议追踪结果做出持续改善之效果. 6.5.3 公司相关部门运用各种信息通过各种统计手法进行资料分析,适时针对系统运作过程中产生资料分析与持续改善程序文件类别程

8、 序 文 件文件编号JL-QP-08发行日期2005年06月10日文件等级受控 非受控 暂行版 本B页 次第4页 共4页 之各种异常状况或潜在之异常趋势, 提出有效之解决方案, 促成不符合事项之解决, 矫正与预防措施之有效执行, 不良率之降低, 客户满意度之提升, 供应商交货品质之改善等。6.5.4 运用品质政策与品质目标之一致性及于管理审查会议之目标达成检讨, 不断修正公司之目标及政策之适切性, 以达成持续改善之效果。6.5.5 内部品质稽核,每年至少两次的内部品质稽核措施藉由实地现场之稽核结果找出制度之弱点及执行之偏差, 再透过管理之改进,达成持续改善之效果。 6.5.6 品质检讨会议,每

9、月至少召开一次定期品质检讨会议及不定期召开品质检讨会议,针对持续改善理代表开立专案改善追踪表作持续或专案矫正预防改善追踪，直对策无效时,提交临时召开之品质检讨会议.检讨分析及对策改善.由品管开出持续改善追踪表由品管主管跟进直到结案为止.每月品质检讨时,各单位应提报上月的品质目标达成情况.当未达成时,由品管开立矫正行动通知单交责任单位,由品管进行追踪效果。6.5.7 当各项异常单或品质目标持续无法达成或改善时由品管部开出持续改善追踪表并追踪结案.7.0相关文件与资料7.1内部品质稽核程序7.2矫正与预防措施管制程序 8.0相关表单及记录8.1客户满意度调查统计表 8.2生产日报表8.3送检批合格

10、率统计表 8.4原物料帐准确率统计表8.5供应商品质评鉴记录表 8.6供应商品质评鉴结果分数表8.7客户满意度调查表 8.8客户满意度结果分数表8.9-生产耗损率趋势图 8.10会议记录及问题对策/改善追踪表8.11持续改善追踪表 8.12原料耗损率月报表8.13专案改善追踪表 8.14矫正行动通知单8.15文件发行出错统计表 8.16重工处理单追踪记录表8.17月份6S环境检查统计表 8.18成品帐准确率统计表8.19采购品品质评鉴等级统计表 8.20人员流动率统计表 8.21年度机器设备故障率统计表 8.22-生产达成率趋势图 8.23内部品质稽核不符合项统计表 8.24客户抱怨追踪统计记录表8.25客户退货追踪统计记录表捷顺塑胶电子厂 利达模具塑胶制品厂文件编号:JL-QP-08制订日期:2005