电力工程结算标准流程

1、WORD格式输变电工程承包结算流程为了规范分公司对外承包结算流程，保证竣工结算资料充足、凭 证完整，增加结算金额达到最大化的可能性，现将承包结算的流程汇 总如下，与各位同事共同学习。1、承包结算书按格式大致可以分成两类：1.1 、国网公司版本，即博微结算软件格式版本；1.2 、发电公司版本，此版本因发电公司不同而各异（如大唐张 北风电与华电仰天湖风电），大体内容格式基本相同，差异部分具体 按各个公司要求执行。2、无论是哪种版本的结算书，主要都是由结算报表+凭证附件两大方面组成的。2.1 、国网公司要求使用博微结算软件进行结算书的编制，结算 报表的格式已经规定好，再根据需要附上概算批复文件及附表

2、、开竣 工报告、施工合同、设计变更资料（包括变更审批单、工作联系单及 增加费用预算）、青苗征地单据等文件附件。另外也可根据需要附上 其它文件资料，具体要根据结算情况来定。同一种类型的附件应放在 一起，附件的前后顺序应按倒序时间顺序确定，即发生时间在比较靠 前的要放在后面。2.2 、发电公司版本的结算书，应按双方所签订的施工合同中的 清单（或综合单价）表格的格式来做结算报表，附件的整理基本同国 网版本，如业主另有要求可按业主要求编制。因几乎每个项目的结算 情况都不尽相同，故本文对发电公司版的结算书不作太多说明，视具第 1页/ 共 41 页 体情况而定。2.3 、现以省公司项目为例，说明增加费用的

3、审批单的签字流程。 若为设计变更单，首先由设计单位提出设计变更通知单，后 附变更费用计算书。变更的费用增加，设计单位会与我们相沟通，基 本达成一致后，设计单位会出工程设计变更审批单（见后附件 1 的附表），此审批单需要施工单位、设计单位、监理单位、业主项目 部、建设管理单位、省公司基建部等六个部门签字，技术负责人与技 经负责人均需要审核签字（签字权限详见后附件1）。其中，各项目部负责以下签字：监理：总监与技经监理，设计：设总，业主项目部： 项目经理；经营部与分公司领导负责以下签字：设计：技经与院长（涉 及金额较大，需要院长签字），业主项目部：技经负责人，建设管理 单位：分管领导，省公司基建部：

4、技术、技经负责人与部门负责人（涉 及金额较大时）。若为增加索赔费用的审批单，如跨越、征地、青赔等费用超标时， 在资料准备方面，需要相应事件的赔偿协议、相关费用的转账凭证、 对方收款收据、协调会议纪要、就此事与业主的工作联系单、业主费 用批复文件。其中业主费用的批复文件与上述工程设计变更审批单 所涉及签字人员基本相同，另外还需要所在市级电业局审计负责人签 字确认。另外，根据国家电网公司输变电工程设计施工监理激励办法 的规定，工程竣工后，施工单位应进行激励评分，原则上要求项目部 得分必须在 100 分以上，且得分越高越好。具体详见后附件2 与 3。第 2页/ 共 41 页专业资料整理WORD格式3

5、、当结算书编制初稿定下来之后，应召开由公司总经理（可不 到场）、生产经理（可不到场）、商务经理（必须到场）、项目部项目 经理或总工（必须到场）、工程部相关人员（可不到场），经营部负责 结算人员（必须到场）参与的结算内部审核会议，听取各方意见，查 缺补漏，进一步完善结算书。之后确定报送版结算书，具体装订（可 先简单装订）份数按业主要求确定，经营部应至少留有一份报送版结 算书，以便日后与业主及审计对审。3、在结算书上报后，业主单位会委托评审单位进行审核，省公 司 220kV 及以上项目一般在博才造价咨询， 110kV 及以下项目一般在 华杰造价咨询与湘能会计师事务所。经过评审单位初步审核后，会召

6、开结算审查会，将初审的情况与业主、施工单位通报一下。如存在因 资料不全而核减费用的情况，在沟通协商后，会有机会在商定的时间 内把资料找到补齐，评审单位会适当增补费用。之后，评审单位会将 最终结算金额上报省公司基建部，基建部若无异议会在稍后正式下结 算批复文件。4、每份定稿的审定版结算书都应有四份拷贝用以备案，按清晰 度和附件原件数量的多少优劣来分为A、 B、 C、 D四个版本，其中 A版的级别最高， D 版的级别最低。 A、B、 C版存入资料室，借阅应到 经营部进行书籍资料登记； D 版放在经营部备案，借阅同样需进行书 籍资料登记。附件 1：国家电网公司输变电工程设计变更管理办法第一章总则第一

7、条为积极推进电网发展方式转变，提高输变电工程建设管 理精细化水平，规范公司工程设计变更管理工作，合理控制工程造 价，依据国家法律、法规、规章和公司有关规定，结合输变电工 程特点，制定本办法。第二条本办法适用于国家电网公司系统投资建设的输变电工程设计变更管理。第三条设计变更是指工程初步设计审查确定后至工程竣工投产 期间内，因设计或非设计原因引起的对设计文件的改变。本办法所指 设计文件包括初步设计文件和施工图设计文件。第四条本办法中的设计原因是指设计单位的设计勘察、设计深 度、设计文件等设计质量的原因；非设计原因是指工程建设现场、 政策法规和标准规范发生变化 , 或项目法人单位、建设管理单位的 要

8、求等原因。第五条设计变更采用分级管理制度，按照变更的对象和程度分 为一般设计变更和重大设计变更。第六条本办法中的重大设计变更是指改变了初步设计审定的 设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或 单项设计变更投资变化超过 50 万元的设计变更；一般设计变更是指 除重大设计变更以外的变更。第 4页/ 共 41 页 第七条参与工程建设、管理的各有关单位应加强沟通协调，提升工程建设管理水平，提高设计质量，减少一般设计变更，努力杜 绝重大设计变更，加强工程造价管控。第二章管理职责第八条国家电网公司基建部（以下简称“公司基建部”）是公司系统输变电工程设计变更的归口管理部门，主要职责是：（一）

9、负责制定相关管理办法并监督检查。（二）审批其工程初步设计由公司批复的，并且符合如下条件之一的重大设计变更：1变电工程 : 改变了初步设计审查确定的站区布臵、接线方式、主要设备选型等的设计变更；2线路工程：改变了初步设计审查确定的路径走向、线路回路数、线路导线截面等的设计变更；3、电缆工程：改变了初步设计确定电缆路径走向、电缆敷设方式、电缆截面等的设计变更；4单项投资变化超过 300 万元的重大设计变更。（三）各分部基建管理部门协助开展所在区域的输变电工程设 计变更管理工作。第九条省级公司基建部代表项目法人单位，总体负责所辖范围内输变电工程设计变更的管理，主要职责是：（一）负责贯彻落实国网公司输

10、变电工程设计变更管理有关要求；（二）负责向公司基建部上报符合“第八条（二）”的重大 设计变更；（三）负责审批“第八条（二）”以外的重大设计变更和一 般设计变更；（四）负责授权委托建设管理单位（业主项目部）审批一般设 计变更。第十条建设管理单位（业主项目部）受项目法人单位委托，负 责具体工程设计变更的管理，主要职责为：（一）经项目法人单位授权，负责审批一般设计变更；（二）负责审核重大设计变更，并上报项目法人单位；（三）设计变更经批准后，负责组织实施和文件归档等工作。 第十一条参建单位的主要职责：（一）设计单位负责在规定时间内完成各项设计变更文件的编 制，提出单项设计变更工程量和费用变化的计算书与

11、说明。（二）监理单位负责在规定时间内审核设计变更方案、工程量 和变更费用，监督设计变更的实施，组织验收工作。（三）施工、加工、物资服务等单位按照经批准的设计变更 文件组织实施。（四）造价咨询单位按照合同要求审查设计变更工程量和变更 费用，并将符合要求的设计变更纳入工程结算。第三章管理流程第 6页/ 共 41 页第 7 页/ 共 41 页专业资料整理WORD格式第十二条设计变更管理流程包括设计变更的提出、审核、批准、 形成设计变更文件、实施和文件归档。第十三条工程开工前，设计单位应将本单位设计变更管理制度 提交建设管理单位（业主项目部）和监理单位审查、备案，明确设 计变更在设计单位内部的签署权限

12、。第十四条设计变更管理流程：（一）一般设计变更提出后 5 个工作日内，经相关单位审核， 由省级公司基建部或经其授权的建设管理单位（业主项目部）完成 审批。（二）重大设计变更提出后 10 个工作日内，经建设管理单位（业主项目部）审核上报，由项目法人单位完成审批；符合“第 八条（二）”的重大设计变更经项目法人单位审核后，上报公司 基建部审批。（三）设计变更批准后 3 个工作日内，设计单位编制完成设计变 更文件，由监理单位及时下发现场执行。第十五条设计变更应由设计单位、施工单位、监理单位、建 设管理单位（业主项目部）或项目法人单位依次签署确认；如果发 生紧急情况，监理单位认为将造成人员伤亡、或危及项

13、目法人的权 益时，监理单位可直接发布处理指令，由此引起的设计变更应按本 办法第十四条规定补办签署意见。第 7页/ 共 41 页 第十六条设计变更文件应准确说明工程名称、变更的卷册号及图号、变更原因、变更提出方、变更内容、变更工程量及费用变 化金额，并附变更图纸。第十七条涉及费用变化的设计变更，必须附有变更工程量清单 和变更费用计算书，由相关单位技经人员签署意见并加盖造价专业 资格执业章。第十八条设计单位编制的竣工图应准确、完整，体现所有已 实施的设计变更，符合归档要求。第十九条相关单位应及时归档设计变更文件。引起费用变化的 设计变更，监理单位应及时整理报送建设管理单位（业主项目部）， 作为工程

14、结算的依据。第二十条未按本规定时限和流程履行审批手续的设计变更不得纳入工程结算。第四章监督检查与评价考核第二十一条项目法人单位未按规定履行工程设计变更工作相应 职责的，将在公司基建综合评价中予以考核，并视情节轻重予以通 报批评。第二十二条建设管理单位、参建单位不得拆分设计变更，以规避审批流程。第二十三条因设计原因引起的设计变更，列入建设管理单位（业主项目部）和项目法人单位考核设计质量的范畴，具体考核 办法在合同中予以明确。第 8页/ 共 41 页专业资料整理第二十四条因设计变更的原因增加施工单位工程量或造成工程 返工的，应相应增加施工费用，合同中另有约定除外。第二十五条施工、设计、监理和造价咨

15、询等单位未按规定履 行工程设计变更工作相应职责，根据国家电网公司输变电工程设 计施工监理激励办法（国家电网基建 ,2010?172 号）等有关规 定及合同约定扣减相关费用，并视情节轻重予以通报批评。第五章附则 第二十六条本办法由公司基建部负责解释并监督执行。 第二十七条本办法自发布之日起施行。原国家电网公司输变 电工程设计变更管理办法（国家电网基建 ,2007?303 号）同时 废止。第 9页/ 共 41 页WORD格式附表工程设计变更审批单工程名称：编号：致：由于原因，兹提出等工程变更建议，请予以审核。附件：变更建议或变更方案、变更费用计算书等提出单位： 负责人：（签字） 日期：年月日施工单

16、位意见：设计单位意见：监理单项目经理：（签字并加盖项目部章）项位意见：目设总：（签字并盖设计专用章）总监理工程师：（签字并盖监理部日期：年月日日期：年月日章）日期：年月日业主项目部审核意见：建设管理单位审项目管理专责：（签字） 项目经理：（签字并加盖项目部章）分 日期：年月日日期：年月日 日期：年月日批意见：项目法人单位基建部审批意见管领导：（签字并加盖单位章）负责人：（签字并加盖单位部章）注：1. 编号由监理项目部统一编制，作为工程设计变更的唯一通用表单。2. 提出单位在意见栏内不需要填写。3. 相关单位技经人员应在变更费用计算书上签署意见并加盖造价专业执业资格章。4. 本表未符合重大设计变

17、更条件时，即为一般设计变更审批单，根据受权由建设管理单 位审批。附件 2：湖南省电力公司输变电工程设计、施工、监理激励实施细则（试行）第一章总则第一条为提高湖南省电力公司（以下简称“公司”）工程建设 和管理水平，充分发挥设计、施工、监理承包商的积极性和创造性， 促进设计优化和技术创新，提升施工安全文明施工水平，鼓励创建优 质工程，建立公司工程建设设计、施工、监理工作奖优罚劣的激励约 束机制，依据国家电网公司输变电工程设计施工监理激励办法（国 家电网基建 ,2010?172 号），结合公司实际，制定本细则。第二条本细则适用湖南省电力公司投资的输变电基建工程的 设计、施工、监理承包商（以下简称“承

18、包商”）的激励约束工作。第三条本办法适用于湖南省电力公司 110 千伏及以上输变电 基建工程。第二章工作职责第四条省公司基建部主要职责： （一）负责监督和协调公司投资的输变电工程设计、施工和监理承包商激励约束机制的实施；（二）负责协调设计、施工、监理激励约束机制实施工作中的一般争议；（三）负责落实输变电工程设计、施工、监理激励措施与激励评 价结果。第五条建设单位（业主项目部）的主要职责是：（一）负责输变电工程设计、施工、监理激励工作的日常管理， 组织开展激励评价宣贯工作。（二）负责组织设计、施工、监理项目部开展激效自评价和互评 价工作，及时完成对输变电工程设计、施工、监理激励评价工作；（三）负

19、责收集汇总输变电工程设计、施工、监理激效评价信息， 并上报省公司基建部。第六条初步设计评审单位（以下简称“评审单位”）根据本细 则规定的评价内容和评价要素，对设计单位在初步设计阶段的各项工 作做出客观的评价。第三章激励评价的原则和方法第七条承包商激励评价应当遵循实事求是、科学合理和公平、 公正、公开原则。第八条承包商激励评价是实施激励约束机制的依据，按照激励 评价结果进行激励考核，以补充协议的形式进行合同结算价款调整。第九条承包商招标合同费用控制价。设计费应控制在批准概算 （或批准可研估算）设计费 90以内；施工费应扣除甲供材料费用 之后控制在建安工程费批准概算的 95以内；监理费应控制在工程

20、 监理费批准概算（或批准可研估算）的90以内。如招标控制价是 以批准可研估算为基础，结算时应按批准概算对中标合同价进行修 正，并以此合同价作为激励约束基础。第十条评价的流程和方法。依据本细则规定的流程及评价方法 实施激励评价，评价表见附表。各级项目评价资料是按照本细则实施 激励考核的基础。第十一条激励评价按线路工程（含电缆）和变电工程分开进行，通信工程光缆部分纳入线路工程评价，设备部分纳入变电工程评价。由同一承包商完成的同电压等级变电站配套线路在工程规模较小时， 可按一个工程项目进行评价。第十二条设计激励评价按初步设计和施工图及现场服务两阶段进行，初步设计阶段评价满分 110 分，施工图及现场

21、服务阶段评价满分 105 分。评价内容如下：（一）初步设计阶段：评价主要包括基本要素（90 100）、优化要素（ 0 10）、创新要素（每项 0 10）三部分，依据本细则评价总 分值下限值取 90 分、上限值取 110 分。重大的创新和优化，或特殊 要素根据工程具体情况另行评价。（二）施工图及现场服务阶段：评价包括基本要素（95 100）、优化要素（ 0 5）两部分，依据本细则评价总分值下限值取95 分、上限值取 105 分。重大的创新和优化，或特殊要素根据工程具体情况 另行评价。第十三条施工激励评价满分为 105 分，评价包括基本评价、特殊要素加分项两部分。施工奖惩幅度为本工程施工合同中建安

22、工程费（扣除甲供材费用）的± 5，暨依据本细则评价总分值下限值取95分，上限值取 105 分。（一）基本评价（满分 100 分）。包括：项目安全；项目质量； 项目进度；项目造价；综合管理（包括资源配臵、档案管理等）。（二）特殊要素加分（ 0 5 分）。第十四条监理激励评价满分为 110 分，评价包括基本评价、特 殊要素加分项两部分。监理奖惩幅度为本工程工程监理费合同价的± 10，暨依据本细则评价总分值下限值取90 分，上限值取 110 分。（一）基本评价（满分 100 分）。包括：项目安全；项目质量； 项目进度；项目造价；综合管理（包括资源配臵、档案管理等）。（二）特殊要素

23、加分（ 0 10 分）。第四章激励的评价流程第十五条激励评价采取承包商自评价、监督评价（评审单位、 监理项目部、施工项目部）、管理评价（业主项目部）的三级综合评 价方式。第十六条自评价、监督评价和管理评价依据本细则附表开展， 评价得分按权重值综合加权汇总，得出承包商承接项目的综合评价得 分。其中：（一）设计激励评价：1本项目初步设计阶段评价得分承包商自评×20评审单位评价× 40业主项目部评价× 40；第 25 页/ 共 41 页专业资料整理2本项目施工图及现场服务阶段评价得分承包商自评×监理项目部评价× 40业主项目部评价× 40（

24、二）施工激励评价：本项目评价得分承包商自评× 20 监理项目部评价×业主项目部评价× 40（三）监理激励评价：本项目评价得分承包商自评× 20 施工项目部评价×业主项目部评价× 50。第十七条公司基建部在三级综合评价基础上负责本细则进度、 安全、质量、造价关键子项复核，并审核确定承包商本项目最终综合 评价得分。关键子项评价内容如下：（一）设计承包商评价内容：1初步设计及设计收口文件交付及时性；2施工图设计文件交付及时性；3“三通一标”应用情况；4设计变更费用控制情况；5强制性条款执行情况和质量通病防治情况；7招标设备材料技术条件准确性

25、；8特殊要素和重大创新优化情况。（二）施工承包商评价内容：1项目开工、投产计划性、准确性；2基建信息上报及时性、准确性；2040303优质工程策划、创建情况；4安全文明施工管理和队伍管理情况；5工程结算报送及时性；7质量通病防治措施和治理情况。（三）监理承包商评价内容：1监理项目部资源配臵情况；2项目开工、投产计划性、准确性；3基建信息上报及时性、准确性；4设计变更签署的准确性和规范性；5优质工程创建监督管理情况；6现场安全监督落实情况；7工程数码照片规范性、符合性。第十八条设计承包商初步设计阶段项目评价表均执行国家电 网公司输变电工程设计施工监理激励办法（国家电网基建 2010172 号）的

26、变电、送电线路工程初步设计激励评价表及评价流程，施 工图及现场服务阶段项目评价表按附表内容进行评价。第十九条各评价单位根据评价内容、按照工程建设的进度及承 包商完成情况评价打分，可采取书面审查、现场核实、召开评审会等 评价方式。设计承包商项目评价按初步设计评审、竣工验收以后两个阶段进 行。施工、监理承包商评价按竣工验收及以前、竣工验收以后（含资 料整理和结算）的两个阶段进行。不同的阶段及评价考核的内容可分别由不同的评价人员打分。第二十条承包商的自评价资料由评价人及项目经理签字、加盖 项目部或管理部门章；监督评价由评价人及负责人或项目经理签字、 加盖单位或项目部章；业主项目部评价资料由评价人及项

27、目经理签 字、加盖业主项目部章。第二十一条设计承包商在初步设计评审会上将评审项目的初 步设计阶段自评价评分表提交给评审单位。评审单位和项目业主单位 应在初步设计收口会议或评审会议上，完成评审项目初步设计阶段的 评价和评分工作，评审单位在初步设计评审意见中明确初步设计阶段 设计评价结论。项目业主单位应收集汇总评审项目评价评分表，计算 确定项目初步设计阶段的评价得分。第二十二条在工程竣工后 7 天内，设计、施工和监理承包商应 完成自评价和相应的监督评价，并将评价资料报送业主项目部。业主 项目部收到承包商评价资料后 7 天内应将本项目的项目部评价资料 汇总（含电子表格文档），由单位领导签字确认后，报

28、送省公司基建 部审定（含电子表格文档）。承包商的全部评价工作须在工程竣工投 产后 25 天内完成。第五章激励的实施第二十三条设计激励按以下方式计算和调整勘察设计费结算 金额：（一）激励调整系数1按照第十六条计算设计项目初步设计阶段、施工图及现场服 务两阶段综合评价得分；2初步设计阶段：基本要素、优化要素、创新要素三部分的总评价得分 a（ 90 110 分）。3施工图及现场服务阶段：基本评价、优化要素两部分的总评价得分 b（ 95 105 分）。4项目设计激励调整系数k ,a × 0.4 b×0.6?/100 ；5重大的创新和优化，或具有特殊要素需调整时，另外计取相关附加费用

29、 c 。对设计重大创新和优化具有显著提高运行可靠性、节省投资效益或社会效益的工程，可按照工程节省造价的3 5作为设计奖励，直接计入工程概算的设计费中。（二）勘测设计费结算金额1设计费基价按照国家电网公司输变电工程勘察设计费概算 编制办法规定执行；2勘察设计费结算价合同勘察设计费×项目设计激励调整系数 k 重大创新附加费用 c ；3合同勘察设计费为按批准概算修正后的中标合同金额。 第二十四条施工激励按以下方式计算和调整施工费用结算价。 （一）激励调整系数1按照第十六条计算施工项目综合评价得分，基本评价得分aWORD格式95 100 分），特殊要素评价得分 d （ 0 5 分）；（二1激

30、）励施2施调工k工费费额。算工 程 费 ）概 ×激励调整后的建安工程费额度最高不超过建安工程费的批准 （ a d） /100 ，95 a d 105。调 算第二十五条监理激励按以下方式计算和调整监理费结算价 k 。 价（一）激励调整系数施第 # 页/ 共 41 页专业资料整理90合100 分），特殊要素评价得分 d （ 0 10 分）；算程予奖为十公司综按监六将另行予以奖励。获后得续国工家程 级评 工标 程时 奖， 项对，其 设务标给a得分价得 。 合评得概同价省算得价（修本×评部正调） 后级k。工的 程中奖标项额， 设第 19 /页共 41 页激励调整后的监理结算额度最高

31、不超过工程监理费的批准概 （ ad） /100 ，90a d 110。第六章附则第二十七条本办法由公司基建部负责解释和监督执行。第二十八条本办法自颁布之日起实施。WORD格式附件 3专业资料整理湖南省电力公司输变电工程施工项目部标准化管理评分表签字：负责人：评价人：评价日期：年月日（章）序号评价项目（指标）评分标标准准检查方法开工施工竣工得前中后分评价时间评价扣说分明合计1 施工项目部设置 201.1 项目部人员配置 91.1.1项目经理及其他管理人员资格项目经理应具有相应资格，且经过 施工单位的任命。项目经理不具备 资格扣 3 分，其他人不具备资格扣1.1.2项目部管理人员 配备项目部管理人

32、员配备应符合本手通过施工管理人员资格 报审表抽查项目经理及其他 管理人员资格证复印件1分/人项目经理及项目项的规目经定，理未同时达到承担要两求个的扣及以上在施文通过，查施工项目部成立发管理人员的配备情况部管理人员上岗项目领导岗位工作扣 2 分；管理专查项目经理及其他管理人员情况员异动的申请、批复手续扣1分/岗责配备不齐或管理人员兼职不合理的兼职情况，查项目部管理人1.2 项目部资源配置 5按照国家电网公司输变电工程安查项目部的设置，查项目部标1.2.1 项目部建设 3 识、标志是否符合规定要求，全文明施工标准（ Q/GDW2502009）的要求，进行施工项目部建 查施工区、生活区是否分开第 2

33、1页/ 共 41 页WORD格式专业资料整理项目部办公设施 配备情况设，发现一项不符合要求扣 0.5 分1.2.2的制度 1.3 项目部制度建设 2项目部办公设施的配备不能满足使用需要，少一种扣 0.5 分 施工项目部应配备本公司编制的施 工管理制度汇编本，其制度范围应查向监理项目部报审配查项备目部办公设施的1.4 施工人员培训 2满足本手册的规定，未达到要求的， 每缺一项制度扣 0.5 分 施工项目部应对施工人员进行操作 技能，规程规范、技术标准，以清单及制度汇编本1.5作效果 2施工安全知识和质量管理要求等面的培训，未进行培训扣 2 分 项目部布局整体观感效果差、人员资查岗料前培训和专项培

34、训岗位职责不落实，整体管理工作效现场随机检查2项目管理 20项目管理实施规2.13项目管理实施规2.1.1划的编制果差扣 1 2 分（ 1 ）未编制项目管理实施规划、（ 1 ）查项目管理实施规划、强制性条文执行计划扣 2 分，强制性条文执行计划及其未按时完成扣 1 分报审资（ 2）文件审批手续不规范、不完（2）文件审批手续是否符合整扣 0.5 分本手册要求第 22 页 / 共 41 页（3） 查文件 内容是 否与项 目3）项目管理实施规划或强制性条文执行计划与项目特点未有机结合扣 0.5 分/ 处项目管理实施规2.1.2划的实施（ 1 ）未认真执行经过审批的策划文件（，1）未查落监实理业通主知

35、或书监及理相方关提闭出的整 改要求，每次扣 0.5 分（ 2）实施规划变更未履行审批手环料整改资2）查项目管理实施规划的变更手续续扣 0.5 分 / 次2.2 进度管理 3（ 1 ）查施工进度计划 报审表（ 1 ）未编制项目施工进度计划或 计划安排不合理扣 1 分（ 2）未按业主方下达的施工进度2.2.1 施工进度计划 2计划调整要求，调整进度计划扣分（ 3）未按月向业主和监理方编报 施工月报，扣 0.5 分 /次（2） 查施 工进 度调 整计 划报审表月（报3）查施工1）因施工单位原因，未按期开工 每推迟 10 天扣 0.1 分。工程受各种（ 1）查工程开工报审表、查 因素影响而停工，未办理

36、停、复工工程停、复工报审表/ 次施工进度计划执手续扣 0.2 分2.2.21（ 2）查施工进度报审（ 2）对进度计划执行情况进行表（、2）施查施工进度报审分工进度调整计划报审表、析和纠偏，未做到扣 0.1 分/ 次 工变更进度调整计划报审表、工期报审表（ 3）按要求编制施工月计划，每（ 3）查施工日志、查施工月 少一份扣 0.2 分计划第 23 页 / 共 41 页（ 4）因施工原因未按期投产扣0.5分（ 4）查工程移交生产 交接书2.32施工项目部工作计划管理（ 1 ）未编制甲供设备和材料需求计 划、乙供材料需求计划、施工机具划（ 1 ）查甲供设备材料需求计 报审表、乙供材料需求计划2.3.

37、1设备、材料及施（工机具供应计划2）设备需求计划每项扣 0.2 分、材料采购到场未进行（ 2）查主和施工机具需求计划要材料及构配件供管理 0.2 分登记，主要材料无跟踪记录每种扣货商资质报审表、工程材料 构配件 / 设备进场报审表/（ 3）大中型施工机械进出场应报 监理项目部确认，未经确认扣 0.2 （ 3）查主要材料跟踪记录分/次施工项目部例会 管理1项程目会经理（总工）定期召开工 议，无会议记录扣 0.5 分，记 录不2.3.2完整每少一次扣 0.2 分查会议记录2.4 合同管理 3（ 1 ）接受 （ 1 ）查工程项目交底工程 记录和项交目底 前期承包内容交底记录和前期承包 合同底， 不符

38、 合要 求时 每次 扣0.22.4.1 合同执行 12.4.2 分包合同管理 1分（ 2）未及时协调合同执行过程中（ 2）查合同执行过程中协调 的各种问题扣 0.2 分 / 次工作的文字记录（ 1 ）根据网省公司年度分包商名录（ 1 ）查网省公司分包商名录， 选择分包单位不符合要求每份合同判断分包商是否在合格分包扣 0.5 分商名录范围内第 24 页/ 共 41 页2.4.3（ 2）专业、劳务分包范围应符合（ 2）查项目部合同台账及合 国网公司规定，不符合扣 0.5 分/次同文本物资供应合同管 理3）拖欠农民工工资扣 1分（ 3）查农民工工资发放证明 收集乙供物资供应商资质，并上 报 监理项目

39、部审查，未做到或上报 资 料不完整扣 0.5 分/ 份查主要材料及构配件供 应商资质报审表2.5 施工协调管理 32.5.1外部协调 2（ 2）未协调解2.5.2施工后期协调 12.6 信息与档案管理 22.6.1文件的收发、整（ 1 ）未配合业主做好工程开工协调（ 工作影响工程施工进度扣 0.5 分决好业主及监理下1）查工程开工报审表、单位（分部）工程报审表2）查现场基建管控模块达的施工协调工作，影响工程施工（扣 0.5 分/ 次未落实内部验收、参加竣工验收与组织施工项目内部验收、参与启动试运行及移交工作要求，影响竣工验收和启动试运行和移工程安全、质量和进度，扣0.5 分交工作1）查是否建立

40、管理信息系1）未及时收集有关文件扣 0.5分统、查文件分类目录（ 2 ） 未按 要求1工程施档工案证（明2）查档案移理、保管、归档工作延误30.5天扣分3）查项目部相关文件资料（ 3）相关文件、资料收集不及时、 填写不规范，内容及签字不完整的（ 扣 0.1 分/ 处第 25页/ 共 41 页（ 1 ）未及时整理业主项目部（建设 单位）下发的各类文件每缺少 1 件（ 1）查记录 扣 0.2 分（ 2）由于信息协调不当影响工程（ 2）查信息管理系统是否建 施工的扣 0.5 分2.6.2 信息平台维护 1（ 3）未及时向系统输入信息每延 误 3 天扣 0.5 分3）（ 4）查信息资料上报和信息平台维

41、护情况4）因未向系统输入信息影响下步信息录入工作的扣 1 分2.72.82.9程竣工报告 1 未按期提交竣工报告扣 程总结 1 未按要求提交工程总结扣 项目管理工作效 果1 分查竣工报告1 分查工程总结 项目管理工作总体效果差，造成 矛盾或产生不良影响扣 1 2 分现查场随机检3 安全管理 203.14项目安全策划管 理安分全组织体系、安全制度体系、（ 1 ）安全管理网络不健全（专兼职 安全员在岗到位，项目经理、安全 员应满足任职条件），缺一项扣0.2（ 1 ）查安全管理网络 机构图3.1.1环境保护管理体（ 2）停（带）电施工工作负 责人、规培训并考试合格，扣 0.2 分 /人 （2）查相关

42、证明文件管（理3台）账环不境健管全理，网缺络一、项项扣目部环0.境2分台（账3）查环境管理第 26 页 / 共 41 页（ 4）项目部及施工队（班组） 安全管理账表册卡不健全，缺一种（ 4 ）查项目 部及施工队 （班组）安全管理3.1.2安全管理策划 10.2 分（ 1 ）未编制安全文明施工实施细台账则、应急预案等安全文件，缺一项扣 0.1 分（ 2）未向监理项目部报审施工管 理人员资质、特殊工种 / 特殊工作 人（ 1）查相关安全文件（ 2 ）查特种作业人员 登记台员、主要施工机械 / 工器具 / 安全 用具、大中型施工机械进场 / 出场 的，缺一项扣 0.2 分账3.1.3安全例会 1不按

43、规定召开安全例会，未及时传 达、学习并组织落实上级安全文件、会议精神，总结当前安全工作，布查 置下阶段安全活动、安全施工工作 及安全防范重点，缺一项扣 0.2安全工作会议（例会）记录分（ 1 ）未组织项目部全体管理人员进 行安全交底，扣 0.2 分；开工前或 （1）（ 2）查安全施工措施交 施分部分项工程开工前，未对参加底记工的所有人员进行安全交底，扣录3.1.4 安全交底 10分.2注：特高压或国家电网公司2）交底记录中有未签字、代签等大工程有要求时，应作公司 字或机打签字等问题，扣 0.2 分级、项目部级和施工队级安全 技术三级交底3.2 项目安全风险管 2第 27页/ 共 41 页1）未

44、结合本专业和项目安全施工危险点辨识及预3.2.1控措施制定预控措施的，缺一项扣 0.2分（ 2）未进行危险点及预控措施交底，扣 0.2 分/ 人（ 3）安全施工作业票中无针对工作内容的危险源及预控措施，扣分（ 1 ）未对进场作业的大型机械进行 检查，并建立机械台账，缺一项扣（价和风险控制措 施表（ 2）查危险源辨识、 风险评价和风险控制措施交底记 录（ 3 ）根据现阶段危 险源及预0.控1 措施查安全施工作 业票1）查机械台账分 3.2.2 大型机械管理 10.2（ 2）应查验、保存机械操作人员 资格，保存机械进场检查记录，无（ 相关记录，缺一项扣 0.2 分2）查相关检查记录资料项目安全文明

45、施3.32工管理安全文明施工措 施（ 1 ）安全文明施工类物品（包括安 全帽、安全带、速差自控器、安全 自锁器、下线爬梯、作业平台、标 识牌、警示牌、提示牌、灭火 器、（ 1 ）查安全工器具登记 台账、安全工器具及设施发放登 记提工电源箱、接地线、各式围栏、3.3.1台账、安全工器具检查试验登账示遮栏等）的管理和使用不符合国 家电网公司规定的，发现一处扣 0.2 分第 28 页 / 共 41 页（ 2）未编制安措费使用计划、文明施工措施费使用计划，缺一项扣（ 2 ）查安措费使用 计划及文明施工措施费使用计划0.2 分；计划不落实，缺一处扣 分（ 3）现场无垃圾箱和废料箱或垃执行情况.2圾、废料

46、未分类集中存放的，扣（ 3）现场检查分未照按0.2关于关利 查电脑存档于用利数 照片码照利用数码照片加码照片资 料加3.3.21强施工过程安全强输 强工变输电程 安质全量 过控程制控制求存 通知要留控制相关 相的照关片， 缺少重要或关 键的 照片，扣0.2/ 分幅3.4项目安全性评价管理未开展安全性自评价工作或不配合查项目部安全健康环境管理3.4.1 评价工作 1 上级安全性评价工作，扣1分评价记录等相关资料3.4.2 问题整改 13.5项目分包安全管理分包合同与安全（3.5.11协议（ 1 ）未形成评价报告或未对评价中（ 1 ）查证评价报告及整改记 不符合要求的项目进行整改闭 环，缺一项扣

47、0.5 分（ 2）评价报告未上报项目监理 部，扣 0.3 分（ 2）上报项目监理部 的证据（ 1 ）分包合同不符合国家电网公司1）查分包的合相同关的规符定合或性分；包方资质不合格的，扣 0.3 分查查分表包单位安全资质审第 29 页 / 共 41 页（ 2）未在签订分包合同的同 时， 按照国家电网公司电力建设工分包安全协议范本签订安全协议的，缺一份扣 0.5 分（ 2 ）查安全协议是 否符合国家电网公司电力建 设工程分包安全协议范本3.5.2分包队伍人员管 理（ 1 ）分包单位未配备专职（或兼职30 人以上设专职、以下设兼职 安全员，扣 0.5 分（ 1 ）查分包单位花名册，按 ）（ 2 ）未

48、查验、留存分包方作业 人员中特种作业人员的上岗证明 的，缺一人扣 0.2 分安全员核对总人数和安全员 上岗证（ 2 ）（ 3 ）查分包单位 花名 册人员与职工体检情况登 记 台账；查安全考试登记台 账； 安全施工措施交底记录（ 3）分包方人员体检、安全教育（ 培训考试、交底等不完备的，缺一险 种扣 0.2 分4）查验分包单位为从事危作业人员所办理的保险手3.5.3机具检验 1（ 4）从事危险作业人员未办理意 外伤害保险，扣 0.3 分 在分包方进场后，未对其投入项目 施工的施工机械、工器具等进行 入 场验证或发现施工机械存在隐患 的，每一台扣 0.5 分账查安；施全工工器具登记台机具安全检查记

49、录表项目安全应急管3.62理3.6.1应急预案与应急救治（ 1 ）未针对工程特点制定事故应 急1预案及应急救治路线、应急联络式不清的，缺一项扣 0.2 分（ 1 ）（ 2）查施工应急 预案及相应报审手续的符合性第 30 页 / 共 41 页3）查培训记录和应急预案（ 2）预案内未包括组织机构、职 责、联系方式、救援及逃生路线、（ 人员和物资及车辆保障或处理程序演练记录 的，扣 0.3 分（ 3）未组织进行工程意外伤害急 救知识培训教育和应急预案演练 的，扣 0.2 分3.6.2应急物资器材 1未配备应急物品和设备器材，且 无专人管理的，少一种物资扣 0.2分查应急物品和设备器材登记 台账；应急物品和设备 器材检查试验记录；应急物品 和设备项目安全检查管3.73.7.1安全检查与问题 整改3.7.21）未配合各级安全检查或未按月器材发放记录组织项目部安全检查，扣 0.2 分/次检查活动照片2）未对安全检查所发现的问题事故处理 1做到闭环管理