仓库作业指导书

1、仓库作业指导书收货、送验、入库1、收货1.1.1 来料收货时 ,根据供应商所提供的送货单 ,与实物核对， 同 时通知质检对货物进行实物检验。核对时应注意送货单上的 物品名称 、规格、 数量是否一致，对于数量确认一定要对所收货总件数 1%（至少抽 1 件）进行整箱抽查，对整箱不足 瓶子总件数 150 件，按 150*1%抽取 2 箱进行开箱清点数量， 整箱 400 个，查出 2 箱数量为 398、400，该批瓶子总数量为 398 个 /箱。卷式商标每个都需称重，重量明显较轻的，可通量，一律按最低数乘以总箱数来确认总量计算。如：400ML知采购现场点数确认，并提出解决方案。如果上述都核对完 毕无误

2、，方可在送货单签字确认实际数量。送货单自留一份， 留作备查。1.1.2 如数量、规格、名称与送货单不一致，立即通知采购员， 由采购员与厂家进行联系。采购部在 2 小时内未给予明确书 面答复，仓库有权拒收。如到货物料名称与工厂使用物料名 称不一致时由质检判定正确名称。对于无送货单货物，采购 人员须出具货物详细清单仓库清查数量。1.1.3 外包装有破损时，首先与送货人员确认货物的状态 ,获取送货人员的认可 ,对破损箱内物品进行清点，确认有无少数，有无变形 .上述没有异议方可在送货单上签字。如有少数或变形现象，立即通知采购员，由采购人员现场拍照。在采购员未给出明确书面回复前 ,仓管员一定要拒收 ,如

3、 2 小时后采购员 无法给予答复的 ,仓库员要求采购员提供一份到货异常证明单此证明单上要详细注明 :物料数量不足的如何处理 ,变形的如何处理 ,何时补齐数量 ,采购员签字确认。如采购员不提供证明单，仓管员对于少数、变形一箱中，点出不良数，一律按总 件数乘以不良数，从总数量扣减，并在厂家的送货单上注明实收数量，并备注外包装已破损。2、送检1.2.1 收完货后，在两小时之内送检。送检时数量一定注意： 是实收数量，如有不足量一定要求质检与采购修改原单据数 量。1.2.1.1 登陆公司内部 OA ，在工作流内选择新建 .1.2.1.2 在质检部选取 XXX 送检，点击新建，点击新增，输入 来料物品名称

4、、实际数量、请检地（来料厂家）1.2.1.3 录入完以后，点击转交，选择负责来料物品的质检与采购员，选完以后点击确认，送检结束。3、入库1.3.1登陆公司ERP系统，在物流管理中，点击品质管理中的转进货单 .1.3.2 进入后点击过滤，输入起始于截至日期 转进货单 .1.3.3在过滤中的进货单中,选择完所要转的项后，点击下方的1.3.4 进入进货单界面 ,在上面选择采购员、 选择凭证模板、 （ 在选择凭证模板进一定要慎重，看清所选的凭证模板，含税或 不含税、税率 13%或 17%），确认所转物品是否是在所属的库位，数量是否与来料数量一致，确认无误，点击存盘，打印 单据。1.3.2 在打印出的入

5、库单上仓管员的地方签字，自留一联，将 红联与蓝联交与采购员，按时间顺序和单号按月进行装订存 档。1.3.3 成品缴库，办理成品入库手续。1.3.3.1 接到车间人员通知后 ,仓管员与车间入库人员一起根据手工缴库单上的物品名称、数量、规格、进行核对，如无误双方签字确认在车间手工缴库单上签字,并留一份 , 如在核对 时有误，要求车间入库人员进行改正以后，然后再双方签字 确认，在未签字确认之前，特别注意部分不符合成品标准的如缺少内盒、外箱的） ，一律不进行 ERP 缴库单审核，坚决 禁止此类产品入库。1.3.3.2车间凭仓管员已签字手工联缴库单制定 ERP 单据.1.333登陆ERP,对ERP缴库单

6、点击审核，输入起始于截至日期，根据缴库单号，双击同意进行审核。1.3.3.4车间打印已审核的ERP缴库单,交于库管员，签字留一联,将货物从待检区移至成品库区 .出库与退库、审核1. 出库2.1.1.1原材料出库，在接到车间打印的“原材料领料单”后，在数量备货，如原材料领料单无特别注明即按照先后顺序进行备货。对于车间单据上注明接到单据的时间， 按照单据上的物品名称、补料应优先进行处理。2.1.1.2 仓管员将备好的货，放置车间备货区，分类摆放整齐。备完货后与车间领料人员核对数量， 核对完以后双方在领料单上 签字确认。2.1.2.1 成品国外出货，业务员在出货前两天给仓管员出具一份 出货通知单，

7、仓管员根据此出货通知单上的明细备货， 对已生产 出的货物办理入库手续后 ,移至发货区域准备出货 ,发货前清点数量 ,及时办理入库手续 ,准备出货 .销货单必须提前一个工作日送达仓库，仓管员及时核对出货通知单与销货单,如有差异及时通知业务员 .业务员及时通知打单人员在 ERP 中打印出销货单 ,仓库员在销货单上签字 ,留一联备存 ,完成出库手续 .2.1.3.1 国内销售出货，销售外勤将单据 （销售单、调拨单 ）交给仓库员，仓库员在接到单据时，确定备货优先顺序，留一蓝联开始 备货。2.1.3.2 根据单据上的物品名称，数量，开始备货 , 备完货的一行 要打上对勾， 以表示此货已经备完。 将所有备

8、好的货物放置在备 货区，再对照销售单及调拨单核对 ,将核对无误的 ,分类摆放整齐 ,在自留联仓管处签字，完成自我审核。2.1.3.3仓库员收到有财务签字销售单或调拨单的其它联次（注：一定仔细核对单据是否已删改， 原则上对已备好货的销售单及调拨单不允许再修改， 只允许再追打销售单及调拨单或销售退回单,仓及调拨回单） ,准备发货 ,发货前再根据单据核对总件数及拼箱、尾箱数量，封箱后由物流人员在仓库自留蓝联的业务处签字 管员办理出库手续 .在没有接到财务签字销货单、调拨单一律不准发货。2.1.3.4 成品入库清点完数量。放入成品库。2.退库2.2.1 原材料良品退库，接到退料单后，看质检鉴定结果。注

9、意 库位 ,退的是原材料库 ,首先看是否是良品，中间是否掺杂着不良品，如有一定要车间挑选出来，所退的物料名称、数量是否与所 退实物一致，有一项不一致，要拒绝审核。实物一致的审核后 在单据上双方签字确认，单据自留一联 ,并将原材料归位。2.2.2 所退物料为来料不良的时候，接到退料单后，注意:库位 ,退的是原材料库 ,手工退料单红联一定要有质检部出具的意见退厂家，确认为来料不良，并且核对实物名称、数量与单据是否一 致, 如没有质检签字要拒收。同时将手工退料单红联贴在所退物料的外箱上，暂存。核对无误的按照 2.2.3 的流程进行作业。2.2.3 车间所退得来料不良，要在 ERP 中，做进货退回处理

10、。2.2.3.1 具体操作为：进入 ERP 系统，点击存货明细账，查找出 本批次进货单号与进货时间，然后在物流管理中，点击进货，在 进货中选择进货退回单， 选择起始日期与截止时间， 时间就是本 批次进货的时间，然后再进货单号一栏中输入本批次的进货单 号.2.2.3.2 点击转入，找到本批次的进货一栏，双击同意，系统会转 换成新的画面，在凭证模板中选择， Xxx 进货退回 ,然后在下方数量一栏，输入所退数量，在备注中，表明退料原因，然后存盘 保存，点击打印。2.2.3.3 打印的进货退回单需要采购的签字，单据自留一份,通知采购是否保留不良品 ,如采购当时回复不需要保留的 ,可将不良品放置厂区南侧

11、塑料区 ,如采购员答复需要退厂家的或暂不确定的仓库员将不良品放置到电梯退货区 ,等待采购安排退货。2.2.4.1 车间所退料为车间损耗的 ,退料单 ,库位 :待处理库 .仓库员接到实物除商标外的 ,与单据核对后 ,将其暂存在电梯退货区 ,按周打报废单 ,经同意后 ,可将其放置厂区南侧塑料区 .2.2.4.2 仓库人员在发料前发现有不良品，如变形，可填写手工 退料单由质检检验，如来料不良，打进货退回单。发现脏污的可 申请库工协助清洗或自已按排清洗，如经清洗后质检检为不良 的，打非生产领料单，作为仓库损耗。2.2.5.1 客户或超市退货的成品， 销售内勤制定销货退回单或调拨回单，仓管员依单与物流人

12、员所提供的退货时行核对,核对相符 ,在 ERP 中进行审核 . 每两周进行一次核查处理。2.2.5.2 销售内勤将打印出的单据交与仓管员， 仓管员与物流人员核对相符 ,在销售退回单及调拨回单签字，并依据ERP 单据列明 的库位，将退货分类处理完毕。2.2.5.3 对于待修复成品放置在待处理库 ,每月统计一次 ,将现在待处理库的成品按质检出具的意见进行统计 ,在 OA 上申请生产修 复处理。2.5.5.4 对于生产部已修复的成品 ,由质检判定，成品或促销品，质检判定成品的， 仓管员申请成品调拨单， 库位由待处理库至成 品库。质检判定促销品的，仓管员申请促销品调拨单，库位由待 处理库至展会专位库。

13、2.2.6 原材料领退料单、调拨单、销货退回单、成品缴库单，都 需要审核以后才能够在 ERP 中体现出来，具体审核步骤是，进 入ERP,点击任务栏上的审核图标，选择起止时间，点击刷新， 根据单据上的单号在 ERP 中找到相对应的单据，双击打开，与单据核对上边的物料名称与数量， 确认无误后， 关闭打开的单据，回到审核页面， 在同意与不同意的一栏中双击，此张单据就已审核完毕 ,所有的单据审核都依照此流程操作原材料不良品处理3.1.1车间的损耗的物料，后续操作按照 2.2.4进行。3.1.2对于进货退回的物料，后续操作按照 2.2.3.3进行。报废品4.1对于公司内部因为很多原因需要报废的物品，首先

14、在 OA 打 内部申请单，申请报废。4.2对于总经理同意报废的，在ERP中打报废单，进入 ERP后，,注在物流管理中， 点击报废单， 在下面一栏中输入所要报废物品的 编号与数量，在凭证模板中选择报废单，在备注中添加备注 意库位处 ,原库位要选择正确 ,原材料库、待处理库、报废库。操作完后，点击存盘，打印单据。4.3 将打印出的单据交于本部门经理，并将待报废品放置在所处 库明显处 ,等待总经理查验实物 ,仓库员可凭由部门经理及总经理签字的报废单 ,将有变卖价值的统一放置在厂区东侧等待变卖处理 ,变卖处理时 ,由专门负责过磅的仓管员，记录数量与金额，交于财务部用于付款，无变卖价值的物料放置在厂区南侧的垃圾区.五、盘点、申请库存调整5.1仓库员每月 28 日前将对有差异的物料及时进行调整。5.2 仓库员对于自查或被抽查出来的差异 ,分合理性误差与非合理性误差 ,分别填写库存调整单 ,因仓库员保管不善造成差异