制程异常管理规定N

1、制程异常管理规定NTPMK standardization office I 计现 TPE TPgG TFMK 深圳市电子有限公司文件名称:制程异常管理规定文件编号: 制订: 审核:版本号:A3 总页数：10页 生效曰期:文件修订履历修订 者修订页码变更 后版 次修订内容修订日期生效日期深圳市电子有限公司文件编号曰期版次A3页数1/10文彳牛名称品质异常管理规定10目的：! 1确保生产异常发生时，能及时就其发生之原因加以分析，提出相应的对策，并实施纠正措 施，予以及时改善，以预防问题再次发生以维持质量的稳定。2 . 0范围：2.1在制程生产情况下，导致产品品质不良及不良之现象，且判定为异常或即

2、将形成异常状态时均适用。3.1异常发生单位：负责异常的提报、监督.改善措施的实施和再确认;3. 2品质部：负责异常的确认及品质保证，参与技术部门的原因分析，主导异常会议的召开，并制定 异常批次的临时对策.确认判定责任归厲，并跟进责任单位提出改善措施，确认改善措施完成 进度及结果，完成异常跟进并记录；3. 3制工部：利用专业知识及经验对异常真因进行分析，并对产品结构及治夹具缺陷提供改善对策；3. 4制造部：负责异常的提报和监督，参与制程异常的原因分析，执行异常改善对策有效性的跟进及反馈；3.5PMC :负责物料的管理，及生产计划的调整。3. 6采购部：负责联系供应商退换异常物料。3. 7技术部：

3、负责产品设计的改良及制程异常中技术的改进。3. 8行政部：负责设备的维修及零部件的采购。4 0定义：4. 1品质异常：在生产过程中因人/机/料/法/环的变异而可能或已经造成产品品质不符合相关品质标准的现象。5.0作业流程图:见附件6.1、当发现品质异常时，由发生单位QC及生产组长开出异常单并相互确认后，并对现场不良批次物料、产品进行标识隔离，将信息反馈到PQE。6.2、PQE确认异常，以不良数量（不良率），不良现象的图片，资料或量测数据对异常给出临时对策，填写电子流。PQE依据纠正预防与持续改进管理程序开立纠正预防措施流程电子流:深圳市电子有限公司文件名称制程异常管理规定文件编号GLG-WI-

4、QC0016. 9临时对策的提出须考虑到的因素:7. 0异常反馈升级制度:7. 1异常处理反馈.依据异常处理反馈表执行（见附表）；7. 2生产品质异常由不良数量、不良项目以及发生次数，异常处理升级，异常处理人提升:&0相关文件:& 1纠正预防与持续改进管理程序 & 2不合格品管理程序异常现象汇报对象处理方式制程外观不良3%以上或功能1%（订单数量2K）生产主任、生产主管、品质主管、制工PE电子流/ 会议决议批量性功能不良大于10%（订单数量2K）生产主管、品质主管、制工主管、品质经理、制造经理、制造副总电子流/ 会议决议功能隐患不良或异常连续三批改 善对策无效时制造经理

5、、品质经理、制工经理、研发经 理、制造副总、总经理、电子流/会议决议& 3制程异常责任归厲一览表& 4装配课制程异常反馈申报表 &5注塑课制程异常反馈申报表 &6冲压课制程异常反馈申报表 & 7自动化制程异常反馈申报表9.0相关记录9. 1品质异常处理单 9. 2纠正预防措施 9. 3重工单深圳市电子有限公司深圳市电子有限公司文件名称制程异常管理规定文件编号GLG-WI-QCOOI发行曰期版次A3页次5/10制程异常责任归属一览表项目技术部品质部采购部物控部业务部制造部1工艺流程或作业标准不合理检验标准，规范锚误采购下单太迟导 致断料料账锚误紧急插单所致

6、作业未依标准执行，造成异常2技术变更错误首件检验失误进料不全导致缺料备料不全客户订单变更（含取消）未及时通知效率低，前制程生产造成后制成停工3工装夹具设计不合理（涉及PE部分，制 造负全贲）上品管检验合格的物料在下工程出现不良进料品质不合格物料发放错误订单重复发布， 漏发或发布锚误流程安排不顺畅造成停工4模具异常，未及时确认零件样品制程品管未及时发现而盖章入阵 的不良率S出 眺。进锚物料计划变更为及时通知相关部门客户特殊要求未及时通知操作设备仪器不当造成故障5设计锚误或疏忽，设计资料未及时完成其他因品管工作疏忽所致的异常未下单采购物料进货计划锚误造成物料断料停工其他因业务工作疏忽所致的异常工作

7、安排不当造成零件损坏6其他因设计开发原因导致的异常其他因采购业务疏忽所致的异常其他因生产安排，物料计划而导致的异常其他因制造部工作疏忽所致的异常备注：1:责任单位因工作疏忽而导致的制程异常，需列举改善措施给到制造部门，责任人员依公司规定处 理。2 :制造部应对异常工时进行统计分析，于每月第四周周四15 : 00至17 ： 00异常月会进行检讨改进。3:制造部门对责任单位的临时及永久对策的执行结果进行追踪。4 ：此表每一个月更新一次，如无内容更新则以此份为主。深圳市电子有限公司文件编号GLG-WI-QC001发行曰期版次A3页次6/10文件名称制程异常管理规定装配课制程异常反馈申报表异常部件异常

8、状态作业员车间组长行政部车间品管车间主管品质主管制造经理PMC经理品质经理行政经理技术经理总经理外观脏污V7V7V划伤垫伤V7V7V变型V7V7V尺寸不符V7V7V氧化混料V7V7VV7V眺 不良率10备不良率1.0%V7V7VV7VV7V7VV7VV塑壳尺寸不符V7V7V混料V7V7V飞边V7V7V针齿缺料V7V7V缺料V7V7V发黑V7V7V堵孔VVV7V发白V7V7V混色V7V7V有脏污VVV7V烧焦V7VVV色差V7V7V眺 不良率10弔不良率1.0%VVV7VV7VVVVVVVVVV代用料无代用单VVVVVV7V7原材料来料异常超浹VVVVVV7VV特采物料来料异常超10%VVV7V

9、VVVV无定单生产线停顿异常VVV7VVVVV深圳市电子有限公司文件编号GLG-WI-QCOO1发行曰期版次A3页次7/10文件名称制程异常管理规定装配课制程异常反馈申报表异常部件异常状态作业员车间组长行政部车间品管车间主管品质主管制造经理PMC 经理品质经理行政经理技术经理总经理針座缺针VVVVV混料VVVVV刮伤VVVVV跳针VVVVVVVVVV短针VVVVV金线色差VVVVV发白VVVVV3驚 不良率10%不良率10%VVVV7VVVVVVVVVV治具维修次数异常配备异常VVVVVV7VVVVVV涼水线保养缓修异常VVVVVB0H图面未发放异常VVVV7VVVSOPVVVVVVV剧牛決检

10、不及肘首件失误失VVVVVVVV半成品逹反规宗作业管控异常VVVVV7VV成品»控失渓,批S不ftVVVVVVVVQG抽检延课入库VVVVVVVV试产相关负责人不到位VVVVV7VVV外调品禾检验规范VVVVVVVVV客浪品无®工浒程VVVVVVVVV欠料生产线停顿待料VVVVV7VV深圳市电子有限公司文件编号GLG-WI-QC001发行曰期版次A3页次8Z10注塑课制程异常反馈申报表异常部件异常状态作业 员车间 组长行政 部车间 品管 员车间 主管品质 主管技术 部主 管制造 经理PMC 经理技术 经理品质 经理行政 经理总经11塑胶件 异常飞边VVVVV针齿缺料VVVV

11、V缺料VVVVV发黑VVVVV堵孔VVVVV发白VVVVV混色VVVVV有脏污VVVVV烧焦VVVVV色差VVVVV3%不良率10%VVVVVVVVV不良率10%VVVVVVV7VV塑胶模具维修2次不OKVVVVV维修3次不OKVVVVVVVVV维修3次以上同一问 题不OKVVVVVVVVVV冷水机a超大躁声/高低压报警VVVVVV无法修fi需购买VVVV注塑机台无制冷循环水/异响VVVVVV无法修复需购买VVVV其它机台 异常可修篁VVVVVV无法修复需购买VVVV溶胶筒无法修复需购买VVVV深圳市电子有限公司文件编号GLG-WI-QCOO1A3发行曰期版次A3页次9/10自动化制程异常反馈

12、申报表异常部 件异常状态作业 员车间 组长行政 部车间 品管 员车间 主管品质 主管技术 部主制造 经理PMC 经理技术 经理品质 经理行政 经理总经 理金线异常刮伤VVVVV弯线VVVVV压线VVV寸7短針VVV7金线色差VVV寸7不良率010%7VV70,1%不良率 0.2%VV7VVVV不良率02%7VV7VVVV塑胶料异 常堵孔VVVVV飞边VV7VV混料V寸VVV塑胶色差VVV7VVVV不良率 詆VVVV3驚 不良率10%VV寸7VVV不良率10%VV7VVVV机台异常可维修VVV寸VVV不可维修需购 买VVVVVVV深圳市电子有限公司文件编号GLG-WI-QCOO1发行曰期版次A3页次10/10冲压课制程异常反馈申报表异常部件异常狀态作业 员车间 组长车间 品管 员车间 主管品质 主管技术 部主制造 经理PMC 经理技术 经理品质 经理行政 经理总经 理垫伤VVVV7刮花VVVVV外处产品模印VVVVV变形VVVVV偏位VVVVV不良率3%VVVV旅 不良率10%VVVVVVVVV不良率10弔VVVVVVVVVV埶化V