某县土地开发情况可研报告

1、/万荣县裴庄乡土地开发整理项目可行性研究报告二0年四月万荣县裴庄乡土地开发整理项目可行性研究报告项目名称：万荣县裴庄乡土地开发整理项目项目承担单位（公章）：万荣县土地开发整理中心项目负责人：项目设计单位（公章）：山西哲瑞土地勘测规划咨询有限公司编制负责人：项目可行性研究报告摘要书项目名称万荣县裴庄乡土地开发整理可行性研究报告编制单位山西哲瑞土地勘测规划咨询有限公司项目所在地（市）、县（市）万荣县项目区所涉及乡镇裴庄乡项目申报类型（重点、示范、补助）市级项目项目性质（开发、整理、复垦）土地开发整理项目区地貌类型平原项目区土地利用现状据万荣县第二次土地调查数据，项目区规模为491.56亩，其中滩涂

2、为486.14亩，道路为5.42 亩土地权属情况（所有权、使用权）所整理土地属万荣县裴庄乡所有。权属界限明 确。项目建设规模项目区总规模32.77公顷（491.56亩）。预计新增耕地面积31.64公顷（新增耕地率96.55%）项目建设期（年）一年项目投资估算项目总投资161.43万元，单位面积投资4.9262 万元/公顷（3284元/亩）。万荣县位于山西省西南部，运城市西部，介于东经110 °5'56 110 °9 40 ，北纬35 °3 44 £5 °1 42 之间。西屏黄河与陕西省韩 城市相望，南同临猗县接壤，北与河津市、稷山县相连

3、。全县东西长约47km，南北宽约35km，总土地面积1075.87km 2。全县地处暖温带大陆性季风气候区， 四季分明，冬长夏短。水资源主要有三大类，即天然降水、地面水和地下水，地面水主要有汾河、黄河，但因垣高水低，难以利用，地下水资源储量为30.5亿m3/年，可开采量为0.433亿m3/年。土地是人类赖以生存和延续的物质基础， 也是发展国民经济，改善人民生活最基本的物质条件。随着人口增加、经济的发展，建设用地不 断增加，耕地在不断减少，人均耕地面积不断下降，人增地减的矛盾十 分突出，要开发能利用而未利用的土地，提高土地的利用率和产出率, 保证土地资源的可持续利用和发展。为了贯彻执行“十分珍惜

4、和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，缓解工农业用地的紧张矛盾，改善生态环境， 确保土地资源 和当地经济的可持续发展，万荣县人民政府根据当地的实际情况， 确定 了万荣县裴庄乡土地开发整理项目，拟组织实施。万荣县裴庄乡土地开发整理项目为市级项目。通过土地开发整理,配置农田水利灌溉设施，整修生产道路，实施水利等配套工程，可大幅 度提高耕地质量，改善农田生态环境，建设高标准的高产稳产农田。通 过土地开发整理，对提高耕地质量，增加农民收入，缓解人地矛盾，对 保护耕地有十分重要的意义，同时也可以带动周边地区农业生态环境建设和发展，从而有力地支持万荣县经济建设的进一步发展。 项目区建成后，将获得良

5、好的社会效益、经济效益、生态效益，将成为全县无公害农业生态建设的示范区。该项目符合中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国土地管理法实施条例等相关法律法规，符合国家土地开发整理的有关政策规定。项目规划方案经多方案比较，布局科学，技术上可行，经济上合理,实施措施具体，为项目规划设计和实施提供了依据。 本项目得到各级领导的高度重视和支持，群众积极性高， 公众参与面广，相关部门积极配合，为顺利实施提供了组织和社会保证。因而，项目切实可行，建议尽快批准立项，争取早日实施。完成客土覆盖工程量15.82万m3，田坎修筑109.71 m3；新建田间路4条总长2180m ；新建机井2眼，新建井房2座，新建排水

6、闸阀井2眼,铺设管道5156m ;架设高压线4km。项目总投资161.43万元，工程施工费、设备费、其他费用、不可预见费各占项目总投资的 85.09%、2.32%、10.63%、1.96%。其中:项 目 投 资 规 模 及 资 金 筹 措1 .工程施工费1373582.91 元;2.设备费37466.05元;3 .其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。前期工作费为79530.45元，工程监理费20603.72元，竣工验收费为41207.49元，业主管理费为30298.49元。其他费用共171640.17元。4 .不可预见费为31653.78元。项目投资全部由运城市土地开发

7、整理专项经费投资解决。经济效益:万荣县裴庄乡土地开发整理项目完成后， 项目区内耕地种植条件得 以有效改善，为农民增收起到很大的推动作用。生态效益:项目实施后，将有效地防治水土流失，很好的涵养水源，保持肥力, 为农民的精耕细作打下了良好的基础。社会效益:通过项目区的土地整理将获得良好的社会效益，主要表现在:、人(1)提高了土地利用率。通过整理，土地利用率达100%。(2 )维护了社会稳定。极大地提高了农民务农的积极性，消化了大量农村剩余劳动力，密切了政府与群众的关系，提高了党和政府在群 众中的威信，促进了社会的安定团结。3)为保护耕地作出贡献。通过综合整理，净增耕地面积 31.64公顷。通过综合

8、分析研究，结论如下:(1)万荣县裴庄乡土地开发整理项目，能显著改善当地农民的生 活，维护社会稳定，项目的立项是十分迫切的。(2)项目规划方案依据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国水土保持法、国家投资土地开发整理项目管理暂行办法 等 有关条款和国家的有关法律、法规，符合万荣县土地利用总体规划和其 它相关规划的要求，依据充分，切实可行。(3)从社会效益、生态效益和经济效益分析，符合国家以增加耕项目规划方地面积、提高耕地质量为主要目标的土地开整理投资方针。案经多方论证，布局上科学，技术上可行，经济上合理，实施措施得当, 为项目设计和具体建设提供了依据。规划实施效益显著，可操作性强。各级领导十分

9、重视和支持项目的实施，地方各级政府和部门配合默契,群众积极性高，公众参与面广，项目实施有组织保障。工程量计算比较准确，各项费用概算科学合理。本项目区土地均为国有土地，不存在土地权属争议。建议如下:(1 )应以科技为先导，将土地整理与农业产业化有机结合起来,促进带动全市农村产业结构调整，推进农业产业化。（2 ）土地开发整理工程是集多学科于一体的工程，技术要求高，工作任务重，必须选择信誉良好、技术优秀的施工队伍和监理队伍，确保工程质量达到国家质量标准。在实施各类工程措施中必须从设计到施工，由工程技术人员层层把关，随时解决工程施工中存在的问题，并严 把材料、设备关。对施工安装人员要进行技术培训，严格

10、控制施工质量,严把工程验收关。为了加强对建设项目工程质量管理， 保证建设工程质量，杜绝出现 豆腐渣”工程，保护国家和人民群众的利益，依据中华人民共和国建筑法建立严格的质检和质量控制制度，以保证工程质量。1项目概况1.1项目背景及提岀的原由、建设的必要性和意义1.2项目简介 1.2.1项目类型1.2.2项目性质1.2.3项目范围1.2.4项目规模1.2.5项目建设工期1.2.6项目任务目标 2报告编制依据2.1政策法规依据 2.1.1政策性文件2.1.2法律法规2.1.3行政规章2.1.4工程技术标准、规范、规程、规定2.1.5地方性法规2.1.6有关规划、计划依据 3项目区概况3.1自然条件

11、3.1.1地理位置3.1.2地形地貌3.1.3气候3.1.4 土壤3.1.5水文地质3.2 土地利用现状3.3项目区基础设施状况 4项目分析4.14.24.34.3项目合法性分析 新增耕地潜力分析 公众参与分析 水资源平衡分析5项目规划方案及建设内容5.1规划原则 5.2规划依据 5.3项目规划方案及总平面布置5.3.1田块规戈y 5.3.2道路系统布置5.3.3农田水利工程布局-10111112125.3.4农田防护林工程布局5.4主要工程内容5.4.1 土地平整工程5.4.2农田水利工程5.4.3田间道路工程5.4.4林网工程5.5工程量汇总5.6项目工程进度计划投资概算6.1投资概算依据

12、 6.2投资预算、总投资以及分项投资比例6.2.1工程施工费6.2.2设备费6.2.3其他费用6.2.4不可预见费6.2.5总投资6.2.6投资估算总表6.3投资进度计划 项目区内土地权属调整工作方案项目组织实施管理8.1组织机构设置8.2工程项目管理8.3项目资金管理效益分析9.1社会效益分析9.2经济效益分析9.2.1效益计算9.2.2经济评价9.3生态效益分析10结论与建议10.110.2结论建议1212131313131313141415151515151516161717171718181819191920202021附件:1、项目区现状图2、项目区规划图1项目概况1.1项目背景及提

13、出的原由、建设的必要性和意义万荣县位于山西省西南部，运城市西部，介于东经110 °5'56 71059 40 北纬35 °3 44 £5 °1 42 之间。西屏黄河与陕西省韩城市相望,南同临猗县接壤，北与河津市、稷山县相连。全县东西长约47km，南北宽约35km，总土地面积1075.87km 2。全县地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明，冬长夏短。水资源主 要有三大类，即天然降水、地面水和地下水，地面水主要有汾河、黄河,但因垣高水低，难以利用，地下水资源储量为30.5亿m3/年，可开采量为 0.433 亿 m3/年。土地是人类赖以生存和延续的物质

14、基础，也是发展国民经济，改善人 民生活最基本的物质条件。随着人口增加、经济的发展，建设用地不断增 加，耕地在不断减少，人均耕地面积不断下降，人增地减的矛盾十分突出, 要开发能利用而未利用的土地，提高土地的利用率和产出率，保证土地资 源的可持续利用和发展。万荣县人民政府根据当地的实际情况，结合以往的工作经验，确定了 万荣县裴庄乡土地开发整理项目，拟组织实施。万荣县裴庄乡土地开发整理项目为市级项目。通过土地开发整理，配 置农田水利灌溉设施，整修田间道路，实施水利等配套工程，可大幅度提 高耕地质量，改善农田生态环境，建设高标准的高产稳产农田。通过土地开发整理，对提高耕地质量，增加农民收入，缓解人地矛

15、盾，对保护耕地 将有十分重要的意义，同时也可以带动周边地区农业生态环境建设和发展。项目区建成后，将获得良好的社会效益、经济效益、生态效益。该项目符合中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国土地管 理法实施条例等相关法律法规，符合国家土地开发整理的有关政策规定。项目规划方案经多方案比较，布局科学，技术上可行，经济上合理, 实施措施具体，为项目规划设计和实施提供了依据。本项目得到各级领导 的高度重视和支持，群众积极性高，公众参与面广，相关部门积极配合, 为顺利实施提供了组织和社会保证。因而，项目切实可行，建议尽快批准 立项，争取早日实施。1.2项目简介1.2.1项目类型该项目拟申报运城县级土地整理

16、项目，其理由如下:(1 )裴庄乡土地开发整理项目所处区域列为县重点整理、开发、复垦项目之一。规划依据十分充分。(2)万荣县人民政府为了稳定当地社会环境，发展当地经济，改善生态环境，多次召开会议，专题研究裴庄乡土地开发整理项目所处区域土地 整理问题，十分支持和期望该项目尽快实施。当地群众积极性高，参与意 识很强。项目实施有组织保障与社会保障。(3 )乡级公路从项目区经过，项目区内部道路比较完善。(4 )项目实施后社会、经济、生态效益显著，净增耕地面积达31.64公顷，净增耕地面积占项目区土地总面积的96.55%。因此万荣县裴庄乡土地开发整理项目符合国家、省、市有关规定，拟 申报运城市市级土地整理

17、项目。122项目性质该项目为市级土地整理项目。项目区土地总面积为32.77公顷，全部参与整理。整理后净增耕地面 积为31.64公顷，净增耕地面积占项目区总规模的 96.55%。1.2.3项目范围项目区项目区位于万荣县的西部，距县城约30公里。1.2.4项目规模项目区总规模为32.77公顷。项目总投资161.43万元，单位面积投资4.9262万元/公顷（3284元/亩）。1.2.5项目建设工期项目实施工期为1年，计划2011年7月到2012年6底完工。1.2.6项目任务目标对项目区内32.77公顷土地实施综合整理，净增耕地面积31.64公顷。完成客土覆盖工程量15.82万m3,田坎修筑109.7

18、1m 3；新建田间路4条总长2180m ;新建机井2眼，新建井房2座，排水闸阀井2眼，铺设 管道5165m ;架设高压线4km;栽树1453棵。2报告编制依据2.1政策法规依据2.1.1政策性文件«中共中央国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知中发199711号文件、国土资源部国土资发1998166号关于进一步加强 土地整理管理工作的通知、国土资源部国土资发199950号关于设立 土地开发整理项目区的通知、国土资源部国土资发1999358号关于土 地开发整理工作有关问题的通知、运城市国土资源局、运城市财政局相关 文件。2.1.2法律法规中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国

19、水土保持法、中华人民共和国生态环境保护法、中华人民共和国土地管理法实施条例 等相关土地管理法律、法规。2.1.3行政规章国家投资土地开发整理项目管理暂行办法(国土资发2000316号)、土地开发整理项目资金管理暂行办法(国土资发2000282号)等。2.1.4工程技术标准、规范、规程、规定万荣县土地利用总体规划编制规程、土地开发整理规划编制规程土地开发整理项目规划设计规范、土地开发整理项目验收规程(TD/T013-2000)、水土保持综合治理技术规范(GB/T16453.1-16453.6-1996)、水利建筑工程预算定额、山西省建/筑工程预算定额、土地开发整理项目资金管理暂行办法、新增建设用

20、 地土地有偿使用费收缴使用管理办法、新增建设用地土地有偿使用费收 缴使用财务管理暂行办法、山西省建设工程费用定额等。2.1.5地方性法规山西省实施 < 中华人民共和国土地管理法 > 办法。2.1.6有关规划、计划依据万荣县土地利用总体规划、万荣县裴庄土地利用总体规划、万荣县土地开发整理规划、万荣县农业区划综合报告。3项目区概况3.1自然条件3.1.1地理位置项目区位于万荣县西部，裴庄乡西滩一带，距县城约30km左右，乡级公路从项目区穿过，交通十分方便。3.1.2地形地貌本项目区内地面特征为地势相对较为平坦，为典型的洪积性地表，地 面平均高程在337339m之间，地面坡度在13%o之

21、间。地面上无明显 的突出物，非常适合于现代化农业机械耕作及节水灌溉设施布局。3.1.3气候项目区属暖温带大陆性季风气候区，冬季寒冷干燥，春季干旱多风, 夏季炎热少雨，秋季阴雨连绵，一年四季分明。项目区历年平均气温为11.8 C, 7月平均气温为25.6 C, 1月平均气温为-3.9 C,日平均10 C以上积温3955.6 C。全年无霜期187.9天。农作物平均生长期257天。土壤冻结期105天，最大冻土层深度0.56m左 右。降雨量年季分配变差较大，年内分配也不均匀，大部分集中在 月份，约占全年降水量的60%。15月份降水量占全年的20% , 1012月份降雨量占全年的20%。多年平均风速为2

22、.4m/s，秋冬两季风向多为西北风，春夏季多为东南风。年均降水量为542mm，年平均蒸发量1863mm。若有灌溉条件保证，农作物可一年两作。万荣县年平均日照时数为2364h，年平均太阳辐射总量12.4千卡 /cm 2。太阳辐射强，日照时间长，年均太阳总辐射量能满足当地农作物及其它植物正常生长需求。3.1.4 土壤洪积风沙土是本项目区的主要土壤，表层为沙壤，平均厚度在5m左右，耕性良好，但保水保肥能力较差。土壤平均冻土深度50cm，土壤有机质含量10g/kg，全氮含量 0.76g/kg，有效磷11.2mg/kg，速效钾 173mg/kg 。3.1.5水文地质(1) 地表水项目区东侧是汾河，西侧是

23、黄河，都离项目区较远，无法引用。(2) 地下水项目区所在区域处在黄河和汾河的分水岭地带，属于地下水补给区, 其补给来源主要为大气降水渗入。地下水位较高，动水水位与汾河水基本齐平，地下水类型为松散岩类孔隙水。浅层地下水直接接受大气降水、汾 河来水的直接补给，项目区内整体水文地质条件差异不大，为极富水区。项目区北侧和中部均为古河道，水位埋深在 1m左右，地下水的排泄方式主要有两种，一种为浅层潜水蒸发排泄，另一种为汾河水面下降时排 泄补充给汾河。含水层为汾河改道所堆积的中细砂、粗中砂层，部分为极 小透镜体，一般为 34层，厚60120m，单井涌水量50200m 3/h , 渗透系数5090m/d。区

24、内地下水矿化度小于1g/L，属低矿化度淡水, 适于农业灌溉，静水位埋深1.9m，动水位5m。3.2 土地利用现状据万荣县二调成果，项目区参与整理面积为32.77公顷，其中，滩涂 32.41公顷，农村道路0.36公顷。3.3项目区基础设施状况项目区的交通条件较好，通讯设施已经覆盖该区域，为后期的施工、生产提供了较好的条件；项目区内部没有任何电力设施，在距项目区4km处的提水泵站可以T接10KV高压线，为后期的施工和农业生产提供了保 障。/4项目分析4.1项目合法性分析中华人民共和国土地管理法规定：县、乡（镇）人民政府应当组织集体经济组织，按照土地利用总体规划，对田、水、路、林、村综合整 治，提高

25、耕地质量，增加有效耕地面积，改善农业生产条件和生态环境。国家的一系列政策法规都为土地整理奠定了法律依据。万荣县土地利用总体规划（1997 2010年）将裴庄乡土地开发整理项目所处区域列为万荣重点整理、开发、复垦项目之一； 万荣县土地开 发整理规划（2001 2010年）将裴庄乡土地开发整理项目列为全县重点 开发整理项目。规划依据十分充分。（国农办综上，根据国家农业综合整理部门项目管理试行办法2000125号）和国家农业综合整理土地整理项目管理暂行办法（国土 资发2000414号）文件的精神，万荣县裴庄乡土地开发整理项目完全符 合现行法律、法规的要求，符合万荣县土地利用总体规划的要求，符合万 荣

26、县土地开发整理专项规划的要求。4.2新增耕地潜力分析据万荣县二调成果，项目区参与整理面积为32.77公顷，其中，农村道路0.36公顷，滩涂32.41公顷。项目实施后，可净增耕地 31.64公顷,增加耕地面积占整个项目区土地总面积的96.55%。4.3公众参与分析该项目是在万荣县县委、县政府的高度重视下，经多次会议研究论证 后提出的。项目由万荣县国土资源局全面负责组织实施，万荣县财政局、 水利局、农业局、林业局、电业公司、统计局等部门积极配合，当地群众 积极参与。对项目的实施，当地群众热情高，参与意识强，在项目区内已 自发整理了一些耕地，并产生了一些经济效益。项目实施后，通过集约化、 规模化与产

27、业化经营，将取得更大的效益。4.3水资源平衡分析项目区内没有工业用水，主要以农业用水为主，项目区主要以种植芦 笋，根据现有灌溉制度进行供水量的分析后，项目实施后，项目区井灌区 需水总量为13.12万m3，而项目区所在地下水为极富水区，所以能够供给。5项目规划方案及建设内容5.1规划原则在贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”基本国策，以及 尊重自然规律和经济规律的前提下，遵循下列原则:(1)有利于集约利用土地，提高土地利用率和产出率;(2)项目规划必须符合县乡两级土地利用总体规划及有关土地利用专项规划;(3) 项目规划与相关部门规划协调的原则;(4 )综合考虑土地整理的社会效益、经济效益

28、和生态效益，确保土地资源可持续利用;(5 )因地制宜，采取正确的规划方法，提高规划的可操作性的原则;(6 )政府决策与公众参与相结合的原则。5.2规划依据(1)万荣县土地利用总体规划(1997-2010年)、万荣县土地开发整理规划(2001-2010年)，以及万荣县计划、水利、农业、林业等部 门的相关规划;(2)土地开发整理规划编制规程、土地开发整理项目规划设计规范(中华人民共和国国土资源行业标准)、土地开发整理标准(TD/T1011-1013-2000)；(3)土地开发整理项目资金管理暂行办法(国土资发2000282号)、国家投资土地开发整理项目管理暂行办法(国土资发2000316号)；(4

29、) 有关部门的技术规范、技术要求。规划引用的相关标准有:建筑地基基础设计规范(GBJ7 1989)；1993)；«1 : 50001 : 10000 地形图图式(GB-T5791 道路工程制图标准(GB50162 1992)； 土地开发整理项目规划设计规范(TD/T1012-2000 )； 土地开发整理项目验收规程(TD/T1013-2000 )；水利建设项目经济评价规范(SL72-94)；灌溉与排水工程设计规范(GB/50288-99 );水土保持综合治理技术规范；(GB/T16453.1 16453.6 1996 );农田排水工程技术规范(SL/T4-1999)；低压管道输水灌溉

30、工程技术规范(井灌区部分)(SL/T153-95)；供水管井技术规范(GB50296 99)；节水灌溉技术规范(SL/207-98)；泵站设计规范(GB/T50265 97)5.3项目规划方案及总平面布置规划的指导思想是：对项目区内土地实行合理规划整理，合理安排田、 水、路、林的规划布局，兼顾社会效益、经济效益和生态效益，使三者达 到协调统一，保证土地资源的可持续利用。规划时根据地形条件，以地块 为单位规划各项工程布局，方便经营管理。经过多种方案的筛选，最后确 定规划总体方案如下:5.3.1田块规划项目区进行耕地田块整理的目的，是使耕地作田块的形状、长度、宽 度、面积有利于农作物的生长发育，有

31、利于水土保持，并结合机械化操作, 方便田间管理，使田块布置与田间路、防护林带相协调。田块的布置根据 地形地貌、面积、空间结构特点，力求区内土地平整的统一化；新整成的 耕地土壤腐质物含量少，养分较低，在前几年应追加农家肥和绿肥，促使 土壤熟化。532道路系统布置田间道路主要农村货物的运输、作业机械向田间转移及为机器加油、 加水、加种等生产操作服务。项目区田间路布局要考虑连接区内田块区外 主干路网，按照节省投资、节约用地及有利于田间管理的原则，尽量利用 原有的道路和设施，缩短新建道路的长度。项目区布置田间路4条，总长度2180米。533农田水利工程布局根据项目区的灌排方式及地下水资源分析，最适宜的

32、灌溉方式为打深井灌溉，井灌面积为31.64公顷（474.6亩）。当地群众以种植芦笋为主, 群众迫切的要求打深井供水，根据水资源平衡分析结果，依据项目区地下 水资源物探报告，新建2眼机井。为了减少输水损失，降低运行成本和方 便管理，输水管道采用低压管道，田间每60-65米设一个给水拴，接软管 浇灌到田畦。项目区共铺设 PVC管道5155.7米，安装给水栓76个，消力池76个，排水阀门井2座，新建井房2座。5.3.4农田防护林工程布局农田防护林工程以农田林网布置为主，农田林网尽量结合标准田块四周布置，在规划田间路两侧各布置一排防护林，树种为杨树。共种植1453株。5.4主要工程内容项目主要工程内容

33、分为四大类：包括土地平整工程、农田水利工程、 田间道路工程、农田防护林工程。541 土地平整工程土地平整工程量共计15.83万m3，其中：客土覆盖工程量为15.82万m3;田坎修筑工程量109.71m 3。542农田水利工程农田水利工程主要是机井和铺设灌溉管道。项目区新建机井2眼，各进尺50米。新建井房2座，排水闸阀井2眼，配套水泵2台，变压器1台，架设10kv高压线4km。项目区共铺设PVC地埋管5156米。543田间道路工程新建田间路4条，总长2180m。5.4.4林网工程栽种杨树1453棵。5.5工程量汇总项目主要完成如下工程：土地平整工程、田间道路工程、农田水利工 程、林网工程。具体工

34、程量如下:完成土地平整工程量15.83万m3;整修田间路4条；新建机井2眼, 铺设管道5156m，架设高压线4km，变压器1台。新建井房2座;栽树1453 棵。5.6项目工程进度计划施工工期安排如下：整个工程从2011年7月开始，2012年6月完工 并进行验收。根据工程总体规划及各类建筑物的具体特点，要结合实际情况合理安排，以均衡施工强度、降低工程造价，使工程尽快发挥效益。6投资概算6.1投资概算依据(1) 预算编制原则和依据本次项目预算遵循“符合现行政策、法规和办法，全面、合理、科学和准确，实事求是、依据充分和公平合理，体现土地开发整理工程特点” 的原则进行编制。编制原则和依据为:中华人民共

35、和国预算法及中华人民共和国预算法实施条例 新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法及新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法土地开发整理项目资金管理暂行办法及国家投资土地开发整理项目管理暂行办法；土地开发整理标准(TD/T1101-1013-2000)； 土地开发整理项目预算编制暂行规定、土地开发整理项目预算定额(试行稿)及土地开发整理项目施工机械台班费定额(试行稿)。(2) 编制预算的价格水平编制预算的价格水平为2011年1季度物价水平，其价格依据山西工程建设标准定额信息(2011年第1期)发布的“ 2011年12月山西省各市建设工程材料价格信息”或当地市场调查价。(3 )其他费

36、用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费。前期工作费按工程施工费的5.79%计算、工程监理费按工程施工费的1.5%计算、竣 工验收费按工程施工费的3%计算、业主管理费按工程施工费与前期工作费 及竣工验收费之和的2.0%计算。(4)不可预见费按工程施工费、设备费和其他费用之和的2.0%计算。6.2投资预算、总投资以及分项投资比例项目投资内容包括工程施工费、设备费其它费用及不可预见费。621工程施工费工程施工费1373582.91万兀。设备费37466.05万元。6.2.3其他费用其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。前期工作费为 79530.45元,工程监理费

37、20603.72元，竣工验收费为41207.49元，业主管理费为30298.49 元。其他费用共171640.17丿元。6.2.4不可预见费不可预见费为31653.78丿丿。6.2.5总投资项目总投资1614342.91元，工程施工费、设备费1.96%。预见费各占项目总投资的 85.09%、2.32%、10.63%、626投资估算总表投资估算总表序号项目单位工程量单价投资（元）比例一、工程施工费64587085.09%（一）土地平整工程369552.491客土覆盖m31580202.33368466.262田坎修筑m3109.719.721065.23（二）农田水利工程650161.231管道

38、（管径110mm）m515642.25218584.152新建机井（50m）眼230108.3560216.713井泵房、排水阀门井座23632.247264.48410KVA高压线路Km491023.93364095.71（三）道路工程161140.261 11新建4m生产路m218076.02165716.64二、设备费374662.32%1水泵台27833156662变压器台12180021800三、其它费用171640.1710.63%1前期工作费5.79%1373582.9179530.452工程监理费1.50%1373582.9120603.743竣工验收费3%1373582.91

39、41207.494业主管理费2%1514924.5930298.495拆迁补偿费四、不可预见费2%1582689.1331653.781.96%总投资1614342.91100.00%项目地貌类型建设规模（公顷）新增 耕地（公 顷）新增耕地率总投资（万元）亩均投资（元）平原32.7731.6496.55%161.433284.136.3投资进度计划根据项目区工程量、工程进度计划和工程投资总额估算，项目投资在2012年6月底完成，拟全部由运城市土地开发整理专项经费投资解决。7项目区内土地权属调整工作方案项目区总规模为32.77公顷，均为国有土地，不存在土地权属纠纷问题，不需做土地权属调整方案。8

40、项目组织实施管理8.1组织机构设置土地开发整理是一项政策性和技术性很强的工作，涉及部门多，与当地群众的切身利益息息相关，是一项利国利民的“民心工程”。因此，必须 加强领导，严格按照国家投资土地开发整理项目的要求进行科学管理，实 施项目负责人制，强调检查、监督和验收机制，全程跟踪。项目成立了万 荣县裴庄乡土地开发整理项目办公室，主任由万荣县国土资源局担任。办公室负责协调各有关部门的关系，广泛宣传、调动和保护群众开展土地整理的积极性，审查上报项目的可行性研究、设计报告，负责组织实 施，检查项目的可行性研究、设计报告，监督资金的使用和项目工程进度。8.2工程项目管理为了保证土地整理项目的实施，土地开

41、发整理工作应实行科学管理,在全面规划的基础上，项目应严格设计制度，对设计报告进行科学论证, 做到经济合理，切实可行，使工程建设管理有所遵循和依据。在工程实施 管理中，要严格实行工程建设“五项制度”，即项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、实行项目合同管理制、实行项目公告制。8.3项目资金管理(1) 实施严格的资金管理。项目资金由万荣县土地开发整理中心专户储存，专款专用、单独结算。对于年终未完成任务的所余资金，应结转 下年度继续使用。对于已完成任务所结余的资金，按照拨款机关的要求, 交回拨款单位或者转入“专用基金收入”帐户。(2) 项目资金必须按照有关规定办理，不得超额、超标提取，使用时必须贯彻先提后用，专款专用，统筹安排，合理使用的原则，防止超支 和任意扩大消费性支出，并应设置明细帐，进行明细核算。(3) 严格工程预决算制度。每项工程开工前，施工单位必须提交预算，竣工后要有详细的决算。(4) 健全审计制度，定期接受审计。每项工程结束后，都由审计部门进行审计，并以审计结果作为工程决算的依据，确保工程建设项目财务 管理的合法化和规范化。(5 )项目资金的筹措。该项目作为运城市项目申报，其资金投入全部向运城市财政申请。9效益分析9.1社会效益分析通过项目