中煤集团井工煤矿隐患排查表手册

1、1中煤集团井工煤矿安全事故隐患排查手册隐患 类别排查 项目排查内容排查情况物的危险状态、采煤1.1.一个采区内冋一煤层的一翼布置超过1 1 个回采工作面和 2 2个掘进工作面同时作业；煤矿（矿井）一个采区内同一煤层 双翼开采或多煤层开采，采区布置的工作面数超过 2 2 个回采 工作面和 4 4 个掘进面同时作业2 2工作面安全出口不符合规程规定，综采（放）工作面安全 出口高度小于 1.8m1.8m,其他小于 1.6m1.6m,人行道宽度小于 0.7m0.7m3 3老塘悬顶距离超过作业规程规定4.4.工作面伞檐超过作业规程规定5.5.采煤与移架之间的悬顶距离，超过作业规程规定6.6.工作面超前支

2、护距离小于 20m20m,初撑力不符合作业规程规 疋7.7.采煤机未安装能停止工作面刮板输送机的闭锁装置、 刮板 输送机未安装能发出停止和启动信号装置或闭锁 （信号）装 置动作不灵活可靠8.8.有冲击地压倾向性的区域未建立监测系统_ 、掘进9.9.空顶作业或临时支护数量、形式不符合作业规程要求10.10.架棚支护巷道支架间未设拉杆、撑木或卡缆未拧紧，支 架与顶帮之间没有填实附件 1被排查单位:排查人员:排查日期： 年 月曰211.11.固定耙装机钢丝绳的锚桩及其孔深不符合作业规程规定3隐患 类别排查项目排查内容排查情况物的危险状态_ 、掘进12.12.采用锚杆（索）、锚网等支护形式，锚杆（索）

3、间排距 偏差、锚杆露出螺母长度、锚索露出锁具长度不符合作业规 程规定；抗拔力、预应力小于设计值三、机电13.13.矿井及采区没有实现双回路供电14.14.高压开关、低压馈电线路各种保护不齐全、动作不灵敏 可靠，且未按照规定进行试验15.15.大型设备、特种设备安全保护装置不齐全、不可靠继续 使用16.16.井下隔爆电气设备（包括小型电气）出现失爆17.17.使用国家明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺，使用非 阻燃皮带、电缆，非阻燃和非防静电风筒18.18.容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部 分没有加装护罩或遮栏等防护设施四、提升运输19.19.矿井主要提升装置安全保护设施不符合煤矿

4、安全规程规定，不齐全、不可靠20.20.提升钢丝绳磨损、断丝超限或超期使用21.21.斜巷未按照规定安装阻车器、防跑车装置和跑车防护装 置22.22.无轨胶轮车转向系统、制动系统、照明系统、警示装置 不符合要求4隐患 类别排查 项目排查内容排查情况物的危险状态四、运输作业23.23.架空乘人装置工作制动器、安全制动器、超速保护、急 停拉线保护、越位保护、重锤保护不完善24.24.带式输送机防滑、堆煤等保护不齐全、不可靠25.25.运输巷道沿途岔口、会车点、弯道和其他人员密集地点 没有设置行车指示等安全标志和信号五、 一通 三防26.26.矿井没有完整的独立通风系统，生产水平和采区未实行 分区通

5、风27.27.矿井风量配备不足，井下用风地点实际风量不满足矿井 配风计划要求28.28.高瓦斯矿井、开采煤层群、容易自然发火矿井及瓦斯矿 井高瓦斯区域的采区，未设专用回风巷29.29.采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采 区但一段进风、一段回风30.30.采掘工作面、井下采区变电所、机电硐室、爆炸材料库、 爆炸材料发放硐室等未实行独立通风31.31.违反煤矿安全规程规定串联通风3232、井下各地点风速不符合煤矿安全规程规定33.33.主要通风机没有备用风机或者两台主要通风机能力不匹 配34.34.局部通风机未实现三专两闭锁、未设双风机、双电源”或双风机不能自动转换5隐患 类别排查项

6、目排查内容排查情况35.35.风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设 置不能满足通风安全需要物的危险状态五、一通 三防36.36.报废米区、报废米煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按 规定及时封闭37.37.冋瓦斯矿井瓦斯抽采系统不完善38.38.防火火系统不完善；消防器材不齐全39.39.开采容易自燃煤层时工作面两道未按规定构筑防火门墙40.40.井上、下（每个生产水平）未设置消防材料库，库内材 料配备不足，未定期更新维护、检修41.41.防尘供水系统不完善，隔爆设施不齐全42.42.监测监控系统不完善，监控系统安装装置的种类、数量、 位置、报警点、断电点、复电点等不符合相关规疋；六、

7、防治水43.43.防、排水系统不完善，防排水设备和设施不完好44.44.有突水淹井危险的矿井，未增建抗灾强排水系统45.45.擅自开采防隔水煤（岩）柱46.46.受底板承压水威胁严重、开采前未编制防治水设计进仃 治理6隐患 类别排查 项目排查内容排查情况47.47.在水淹或可能积水的老空；含水层、导水断层、溶洞和 导水陷落柱；打开隔离煤柱放水时；可能与河流、湖泊、水库、畜水池、水井等相通的断层破碎带； 有出水可能的钻孔； 水文地质条件不清的区域；有积水的灌浆区及其他可能突水 的地区进行采掘作业，未进行探放水48.48.井口标咼低于历年最咼洪水位，未采取防范措施；井口 附近或者塌陷区内外的地表水

8、体可能溃入井下时，未采取防范措施人的不安全行为、共性不安 全行 为1 1作业人员睡岗、脱岗、串岗、酒后上岗2 2现场作业人员未按规定佩戴、使用劳动防护用品3 3携带烟草和点火物品入井4 4未采取措施擅自进入设有栅栏或挂有危险警告牌的危险 场所或盲巷5 5矿灯和自救器未随身携带6 6井下随意摘掉安全帽7 7井下随意拆卸、敲打、撞击矿灯8 8爬皮带、爬车、跳车、蹬钩头、乘刮板输送机9.9.带班人员未按规疋带班下井7隐患 类别排查项目排查内容排查情况10.10.主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员未取得 安全资格证上岗11.11.作业人员未掌握各类事故避灾路线、应急避险常识12.12.作业人员

9、未掌握本岗位红线规定和应知应会上岗作业13.13.煤壁区作业，掘进工作面支护等未执行敲帮问顶人的不安全行为_ 、采掘作业14.14.在无支护或支护不合格的顶板或裸帮下作业15.15.不按作业规程进行初次放顶、回柱放顶或支护作业16.16.擅自更改支护形式或支护参数17.17.采煤机、掘进机、刮板输送机等设备开启前不发报警信 号18.18.掘进机司机离开操作台时，未断开掘进机上电源开关1919掘进机停止工作和检修以及交班时，切割头未落地，未 断开电源开关三、机电作业20.20.强行送电或约时、约定信号停送电21.21.电气设备在进行检修、搬迁作业时，未停电、验电、放 电、挂接地线和挂牌22.22

10、.打开电气设备前未检查周围瓦斯浓度8隐患 类别排查项目排查内容排查情况23.23.检修机械设备时未将开关打到零位并闭锁且闭锁后无人 看管或未挂停电牌24.24.无工作票操作高压电气设备或未按工作票内容进行工作25.25.高压停送电，未由专职电工进行操作或不使用绝缘用具四、运输作业26.26.在斜坡上进行摘挂钩和在运行的钢丝绳波及范围内站 人、行人27.27.斜巷运输行车时行人或行人时行车人四、运输作业28.28.不按规定使用保险绳，超挂车、放飞车或无信号开车29.29.电机车司机开车时身子探出车外3030违反规定运送超高、超宽、超重设备或易燃、易爆物品31.31.斜巷运输把钩工使用非标准连接装

11、置3232驾驶无轨胶轮车进入总回风巷、专用回风巷33.33.无计划停风停电或在恢复通风前未按规定检查气体随意 开启风机五、一通34.34.在瓦斯、一氧化碳等有毒、有害气体超限的地点及停风 区域强行作业9隐患 类别排查项目排查内容排查情况的不安全行为三防35.35.瓦斯检查员不按规定的次数、时间、地点进行检查，存 在空班、漏检、假检36.36.随意开停瓦斯抽放泵，破坏、挤压瓦斯抽放管路37.37.冋时打开两道风门或长时间打开一道风门六、爆破作业38.38.未执行一炮三检和三人连锁放炮39.39.未设置安全警戒进行爆破或警戒距离不符合作业规程规 疋40.40.火药、雷管未分开存放在专用爆破材料箱内

12、或未加锁、 未将剩余雷管、火药返回爆破材料库41.41.发爆器的把手和钥匙爆破工未随身携带或转交他人42.42.裸露爆破、违反煤矿安全规程规定放明炮、违章处理拒 爆、残爆43.43.违反煤矿安全规程规疋运送爆破材料管、1.1.煤矿（生产、二、三期基建）未设立专职分管安全负责人 和独立的安全管理部门；煤矿企业未设立专职分管安全负责 人（或明确分管安全负责人）和独立的安全管理部门2.2.煤矿未建立健全一通三防”职能管理部门，煤与瓦斯突出 矿井未设立防突部门，未配齐技术人员专门从事煤与瓦斯突 出防治工作；企业未配置通风副总工程师，未建立健全一通三防”职能管理部门10隐患排查 类别项目管理缺陷排查内容

13、乂土 3.3.煤矿未建立健全地测防治水职能管理部门， 未配齐相关技 管理术人员；企业未配置地测副总工程师，未建立健全地测防治水职能管理部门4.4.未建立健全安全生产责任制、安全检查、隐患排查等3131项安全生产管理制度5 5没有定期召开安全办公会且没有形成纪要6 6未按安全培训计划对员工进行培训或安排员工从事其所禁忌岗位7 7未编制安全风报告，未制定高、中级安全风险防控措施8 8未制定安全红线管理规定和岗位安全红线规定及考核细则9 9未定期组织隐患排查或未制定整改及防范措施及时进行治理，未实现闭环管理排查情况安全管理10.10.重大危险源没有进行辨识、评估、登记建档、备案、核 销等工作，安全监

14、测监控系统、设备、设施等没有定期检查 检验11.11.外委队伍没有纳入本单位管理体系， 没有做到 安全管理 五统一”即统一体系建设、统一生产调度、统一安全培训、 统一监督检查、统一考核奖惩11隐患 类别排查项目排查内容排查情况12.12.未签订安全管理协议，未明确双方安全管理责任13.13.未建立外委队伍和人员台账，未统计、掌握外委队伍状 况14.14.未编制综合、专项应急预案，没有定期组织开展应急演 练15.15.未建立专、兼职应急救援队伍或未与就近专业救援队伍 签订救护协议_ 、技术管理16.16.煤矿未编制并上报灾害预防与处理计划、一通二防工作计划、防治水工作计划；企业未对灾害预防与处理

15、计划、一通三防工作计划、防治水工作计划进行审批17.17.米、掘工作面开工前没有编制作业规程；有煤和瓦斯突 出、自然发火、水害威胁、冲击地压的采、掘工作面没有编 制防治灾害的安全技术措施；未按流程对规程和措施进行审 批；未组织员工对作业规程、安全技术措施进行贯彻学习_ 、技术管理18.18.排放瓦斯、启封火区、大峒室开凿、巷道维修、大型设 备安装、开口、贯通、过断层、通风系统调整等涉及重大安 全的危险作业未制定安全技术组织措施和贯彻学习19.19.煤矿未进行瓦斯等级鉴定，未编制可行的年度瓦斯治理 技术方案、安全措施计划20.20.煤与瓦斯犬出矿井未采取安全防护扌日施，未进仃防治犬 出措施效果检

16、验，未按规定配备防治突出装备和仪器而开采12隐患 类别排查项目排查内容排查情况管理缺陷21.21.矿井各类 （种） 水文地质台帐和必备的水文地质图纸不 齐全可靠。矿井采掘工程平面图和充水性图上未标明井田范 围内及周边报废的煤窑积水范围，积水量、积水标咼、积水线、探水线、警戒线22.22.主要提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、 瓦斯抽放泵等未疋期进仃技术测试三、现场管理23.23.采掘活动处于深度大、构造应力集中区，孤岛采掘或有 冲击地压危险，未采取针对性的防治措施进行作业2424在有明显的透水、冲击地压、突出征兆时或在未加固的 地质构造带下作业2525煤层倾角大于 2525 度时未设挡煤板、挡矸帘2626煤巷没有安装顶板离层仪进行顶板监测27.27.架棚支护巷道在靠近工作面10m10m 内的支护，爆破前未进行加固28.28.耙斗运行范围内进行其他作业和行人29.29.接近老空前，没有根据探明的情况采取措施进行掘进30.30.修复旧井巷，未检查巷道气体情况或采取措施，进行作 业13隐患 类别排查项目排查内容排查情况管 理缺 陷三、现场管理31.31.在设备安全保护装置不完好、不齐全或失效的情况下继 续使用32.32.使用 3 3 台及以上局部通风机同时向 1 1 个掘进工作面供风， 或使用