风险和机遇评估分析实施报告

1、.风险和机遇评估分析报告类型类别法规要求外部因素相关方要求外风险及机遇的识别外部因素及相风险和机遇关方描述风险： 公司是否通过了ISO9001-2016 的质量体系、 ISO22000-2005食品安全体系的检法律、法规内查，公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法容的变化规要求机遇： 公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户风险： 公司现有的制度，是否符合新行业行业标准的变标准的要求化机遇： 行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户风险： 监管部门监管力度的加大，如公司监管部门的监执行不规范，可能存在被查处的风险管力度机遇： 行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇

2、风险： 原材料市场不稳定，希望签订的年供应商的要求度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇： 原材料可能会降低风险： 客户对产品质量标准提高，以及对供风险及机遇的评估发生可能性等级×严重性4×3=12一般4×3=12一般4×4=12高2×3=6一般执行情况风险及机遇应对措施执行部门时限1. 主要职能部门按照要求加品管部、办公强相关产品销售区域所在地全年室、生产部法律法规的收集评价2. 销售部门加大市场开拓销售部全年1. 主要职能部门按照要求加品管部、办公室、全年强法律法规的收集评价生产部2. 销售部门加大市场开拓销售部全年1. 各级部门严格按

3、照公司的生产车间、仓库、全年规章制度开展相关工作品管部2. 职能部门加大公司内部制品管部、办公室、全年度执行情况的检查生产部对公司影响较大的玉米做好总经理室、原料年度采购计划全年部1. 品管部加强与客户进行质量相关部方要因求素应周期和售后服务的期望值提升，给公司生客户的需求产、质量和售后管理提出新的要求机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇标准制定的沟通，统一双方的品管部、销售部全年4×4=16高标准和检测方法2. 生产部门做好生产计划的安生产部全年排，保证生产计划的执行.外部因素.风险：公司运行中可能会对第三方产生不利第三方的要的影响， 或是第三方的

4、要求公司目前无法满2×3=6求足，由此造成的冲突机遇： 第三方要求会完善公司的管理水平公司市场占有风险：公司目前主要食用酒精、DDGS饲料市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对率、市场领先手正在模仿公司的发展方式， 影响公司的领3×2=6趋势、顾客增竞先优势。长趋势机遇： 市场竞争加剧，发展压力加大。争风险：公司主要业务在白酒行业、养殖市场，市场稳定性该市场稳定性较差， 会给公司进行战略规划3×4=12提升难度。机遇：市场不稳定， 也会带来新的发展机遇。风险： 公司目前主要酒精、饲料市场占有率和领先趋势已经比较高， 但是产品市场容量市场容量毕竟有限， 同时加上竞

5、争对手的正在模仿公司的发展方式， 对公司产品的竞争力和价格市场竞争力3×4=12都产生比较大的压力，市场风险比较大。价格风险机遇： 通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。编制人：徐静日期： 2018.7.33. 销售部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意品管部、销售部全年见各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行品管部、综合一般处理，必要时及时提交公司高办、供应部、 生全年层进行资源配置，降低第三的产部抱怨及时关注公司产品市场的销售部、总经理一般情况，收集信息及时调整，全年室保持公司产品的竞争力。公司成立战

6、略开发部，对开一般拓新市场，评估成熟市场的销售部全年趋势，及时为公司提供新的市场。1. 完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司一般管理水平，提高公司产品质综合办、品管全年量，保持竞争的优势；部、销售部2. 积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量审核人：郭清堂审核日期： 2018.7.3.风险和机遇评估分析表风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况类型外部因素及相风险和机遇发生可能性等级风险及机遇应对措施类别关方描述×严重性执行部门时限1. 供应部要提前制定好银杏叶风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是全年采购计划， 拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。2016原材

7、部分原料供不应求， 给公司的采购带来一定原材料价格2. 公司提供财务支持， 对主要供供应部、 仓库、总年料供的风险。4×4=16高供应渠道应商的优质原料保持价格优势，经理室5-11应机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素促进原料的有序采购；月较大。3. 仓库做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库外部风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品， 同时顾客习惯从定点供应商采及时关注公司产品市场的情况，因素主要销售区域3×2=6文化消费习惯购，新产品新客户开拓难度较大。一般收集信息及时调整，保持公司产销售部、 总经理室全年机遇： 公司目前主要产品客户满意度较高，品

8、的竞争力。具有一定的竞争优势。本地失业率风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低， 人员安全感较高， 同时教育水平和安全感办公室做好人员积极储备工作，人员素质较好， 公共假日和工作时间设置比社会教育水平2×2=4低及时关注社会信息，为公司创造办公室全年较合理，相对风险较小。公共假日一个稳定的环境。机遇： 公司目前所在区域的社会形势稳定，工作时间对公司的稳定发展提供比较好的环境。编制人：徐静日期： 2018.7.3审核人： 郭清堂审核日期： 2018.7.3.风险和机遇评估分析表风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况类型外部因素及相风险和机遇发生可能性风险及机遇应对措施类别关方描

9、述×严重性等级执行部门时限国际经济走向、风险：目前公司产品主要销售区域的经济整汇率的变动、体情况低迷，客户对产品价格敏感。同时国1. 财务部门及时关注汇率、利率通货膨胀或通内经济形势趋势严峻， 汇率和利率变动都对的变化，做好财务预算；财务部、总经理3×4=12经济货紧缩、公司发展带来比较的风险， 加上银行收紧贷一般室、销售部全年信贷可得性、款的发放，给公司带来比较大的财务压力。2. 销售部门加快资金的回笼，降低公司资金压力。利率的变动、机遇： 经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。外部因素编制人：徐静日期： 2018.7.3审核人：郭清堂审核日期： 2018.7

10、.3.风险和机遇评估分析表风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况类型类别外部因素及相风险和机遇发生可能性等级风险及机遇应对措施关方描述×严重性执行部门时限风险： 目前公司管理流程基本覆盖了公司1. 各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合日常工作，但是流程执行力如果得不到保情况及时调整文件，保持流程的管理流程证，会对公司运行带来一定的风险。3×4=12一般各级部门全年可操作性；机遇： 完善流程，提高执行力，可以提高公2. 公司组织定期组织进行流程司的管理水平。的评审。风险： 公司受现有的场地限制，设施、设1. 生产部加强生产安排计划的备已经趋于饱和，简单扩大产

11、能已经无法科学性，挖掘公司生产流水线的内部公司运实现，普通提取物较难大的发展， 为公司发潜能。生产部、生产车因素营生产能力展提供限制。3×4=12一般全年2. 生产车间加强工艺的管理控间机遇： 开发高价值产品，同时抓住国家出台制，提高生产一次成功率。新政策的良机，积极开拓保健品市场，为公司发展提供新机遇。风险： 公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销销售部门和品管部要严格按照售后服务售，会给公司发展带来较大的风险；2×4=8一般售后服务管理规定，做好客户服销售部、品管部全年机遇： 售后服务处理得当，会给公司带来务工作，提高客户满意度。额外的发展机

12、遇。编制人：徐静日期： 2018.7.3审核人：郭清堂审核日期： 2018.7.3.风险和机遇评估分析表风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况类型外部因素及相风险和机遇发生可能性等级风险及机遇应对措施类别关方描述×严重性执行部门时限风险： 目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋1. 销售部门加快资金的回笼，减财务状费用支付势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给小公司资金压力，降低坏账出现财务部、总经公司带来比较大的财务压力。应收款无3×3=9一般的风险。全年况资金回收理室、销售部法及时到位，增加了坏账的出现率。2. 财务部门根据公司财务情况做机遇： 财务状况处理得当，会提高公司好财务预算， 防止出现财务风险。内部整体的竞争力。1. 各部门要及时关注员工的心理因素风险： 员工业务素质在一定程度上存在变换，注意工作方式，创造良好参差不齐的情况，加上绩效考核不能有的工作环境，提高员工的归属感人员的流动效落实，会对工作完成质量造成不好的人力资2. 办公室做好人员的储备，防止公司各级部员工业务素质影响。3×3=9一般全年源人员流失后给公司带来的风险；门绩效考核机遇： 公司目前主要人员还算稳定，各3. 各职能部门加强绩效考核的有项绩效考核能顺利开展，为公司的发展效开展，通过考核促进员工的工提供一个比较好的基础。作积极性，提高业务素质。风险