收货组管理规定与操作流程

1、收货管理流程与规定第一章 总则第一条 目的 ?为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。?第二条适用范围?本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货。第三条职责1、 、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；4、总经理负责审核、审批本规定。第二章 收货工作流程及规定第四条 收货依据2、 、收货依据为采购订单和送货清单、提货单2、采购人员下采购订单后，将采购订单打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货

2、组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；第五条卸货标准及规范1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延，若因拖延被投诉的，一经查实，每次处罚100 元。3、 卸完原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。4、 卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。5、 适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对 于 一 些 贵 重

3、 物品 、 易 碎 物 品 ， 码 放 不 太 稳 定 的 托 盘 货 物 ， 按 规 范 码 货 后 ， 还 应 该 用 缠绕膜或是胶带缠绕绑定，以免托盘货物掉落。6、 卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。第六条 清点件数及单据签收1、卸货后，收货组根据 送货单或提货单等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。2司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在司机提货登记表上签收，没有签收的，按10元 /次处罚。第七条 验收1 经签收并经IQC 员检验后，由收货组对货物进行验收入库。2首先核对送货单与采购订单是否

4、齐全一致。对于无采购订单或送货单的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐采购订单或联系供应商补齐送货单后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。3特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在收货异常登记表上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明后补字样。4收货组在验货时，应严格按照采购订单和 送货单上的货物信息验货收货，包括产品名称数量价格规格型号车型属性质量包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（ 1 ）质量差异：当采购订单与送货单产品名称规格型号规格车型有差异的，不得收货入库。产品交由IQC处理。（ 2

5、）数量差异：当实际数量大于采购订单数量时，按采购订单数量验货入库，多余货物按散件办理入库；当实际数量小于采购订单数量时，由采购人员确认后，按实际数量入库，（3） 价格差异：当送货单单价大于采购订单的，按采购订单价格入库。小于采购订单的，按 送货单单价入库。（ 4）缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到齐后，验收入库。禁止缺货入库。（ 4）其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在送货单上注明。5所有货物必须当天完成验收入库工作，特殊情况3 天内完成 （缺货除外）。超过验货入库时限的，承包方式的处罚承包方100 元 /单。属公司编制的

6、，处罚收货组长20 元 / 单。6所有差异必须填写收货差异登记表并交采购签字确认。经确认的，奖励收货组10 元 / 项。未登记差异的，所有责任由收货组承担，处罚10 元 / 项。采购员收到收货组问题反馈后，必须在30 分钟内（特殊情况由部门经理负责处理）处理完毕，并在收货异常登记表上签字确认。未在规定时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。7验收后，由收货组进行二次包装张贴条形码防伪标签等。第八条 审单入库及单据管理规范1、 收货组验收后，由入库文员根据验收单据打印一份到货点货单给仓库收货，仓库收货员签字确认后，交收货组审单入库。2、 所有单据按采

7、购订单审单入库。因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打退库单，以保证入库准确性。漏打漏审错审的，扣罚审单员或责任人20 元 / 次。3、 入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的入库清单，未经仓库收货员签字的，不得审单入库。否则，扣罚责任人20 元 / 次。4、 除收货组外，任何人不得审单入库，一经查实，处罚当事人500 元 / 次。5、 审单入库后，由审单员截图发至各车型QQ群，方便业务员、采购员查询和审核。6、 审单入库后，由审单员将送货单、采购订单分类订好后，于第二天上午10:00 前，提交至各车型采购负责人审核。7、 所有单据应保持完整和整洁，并填好相关供应商信息，单据右上角上写上入库

8、单号。漏填、错填、单据损坏无法辨认、乱写乱画的，处罚责任人10 元 / 次。第九条 条码张贴管理规范1 、经验收确定入库的货物，由收货组打印条形码后并张贴，条形码的要求与规范如下：（ 1 ）、条形码打印必须干净整洁，清晰明了。（ 2） 、条形码打印后，要核对条码信息是否正确，确保仓位、属性、车型、包装个数等信息准确。同时，要对打印后的条码进行抽检扫描，确保条形码能够通过扫描作业。2、条形码张贴时，有外包装的物品，应张贴在外包装正面的左上角；无包装的裸件，应张贴在易于扫描和不易脱落的位置，且同一产品张贴的位置相同。产品体积小不能张贴条码的产品，应按最小包装数装袋后，将条码张贴在包装袋上。3、新产

9、品入库时，必须事先确定产品的属性和仓位，才能打印和张贴条码，无仓位的产品不得收货入库。如条码无仓位，处罚责任人或部门20 元 / 次。4、条码由入库文员或收货组负责人统一打印，任何其他人不得擅自使用制码设备和打印条码，违者处罚当事人100 元。5 、新产品由采购员在下单时，采购员要确定产品属性，并同时将新产品发给物控组，由物控组编制仓位。第十条 防伪标签张贴1、 所有原厂件、不能退的物品、贵重产品，或采购订单上备注需要张贴防伪标签的产品，必须张贴防伪标签，未张贴防伪标签的，处罚20 元 / 次。第十一条二次包装1 、经验货确认入库的产品，收货组应按二次包装的要求做好产品的二次包装方能入库。未按

10、要求和标准进行二次包装的，处罚10 元 / 次。第三章 代发产品入库规范第十二条凡由供应商代发的产品，由业务开报价清单给采购。第十三条采购收到报价清单后，组织相应供应商联系代发事宜，确定后，由采购提交采购订单给收货组入库，并在单上备注为“代发”。第十四条 收货组收到采购订单后，按订单审单入库。审完单后，将截图发到各车型QQ群，并注明“此单为代发”；第十五条 业务收到入库信息后，删除报价清单，开具销售单。第四章 大梁、驾驶楼、车厢等大件物品收货规定第十六条 大梁、驾驶楼、车厢等大件物品，由收货组在大梁、驾驶楼、车厢收货登记薄上登记，登记内容包括：收货日期、送货单号、供应商名称、产品规格型号、合格

11、证编码、件数、单价、收货人、采购人等。漏 登、错登的，每次处罚 20元。由此产生的一切经济损失由收货组承担。第十七条 收货时，必须由收货组和采购双方一起验收，验收后，双方在收货清单、大梁、驾驶楼、车厢收货登记薄上签字确认。未经采购签字确认的，不得入库。否则产生的一切经济损失由收货组承担。第十八条 收货组收货时，要打印两张大规格标签张贴在货物适当区域。有合格证的，必须对合格证进行保护。因未 做保护或保护不当，导致合格证丢失的，由收货组承担相应的经济损失。第五章调拨收货第十九条 调拨收货、入库时间为 30分钟内，超过时限的，处罚收货员 20元/次；第二十条 收货过程中，遇数量、质量、单据的问题，应

12、及时和门店沟通协调解决。不能解决的，填报调拨异常反馈表提交子公司管理中心经理处理。第二十一条 调拨入库后，要及时审单，不得漏审、错审。漏审、错审、超过3天未审单的（以财务部投诉为准），处罚责任人20元/次。第二十二条 调拨时，须做二次包装的，由门店负责做二次包装。未做二次包装的，不得收货，填报调拨异常反馈 表提交子公司管理中心经理处理。第二十三条 所有调拨物品，必须有条形码。未有条形码的，不得收货（未有条形码的门店，由收货组负责打印，未打印条形码的，不得入库出货）。有条形码未张贴标签的门店，填报 调拨异常反馈表 提交子公司管理中心经理处理。第六章收货退货第二十四条 收货过程中，由IQC员、收货组或仓库收货员共同对对货