2019年体系管理回收控制程序

1、修改内容版本号修改日期生效日期主要修改内容分发部门会审编写审核批准姓名张俊苏合力张俊签署日期会签部门生产部配送部人事部品控部工厂经理销售部签署日期1. 目的为了保护消费者的利益，有效地撤回本公司生产的已经发生或可能发生的不安全的产品，特制 定本程序。2. 适用范围本程序适用于本公司生产的已经发生或可能发生的不安全产品的撤回管理。3. 术语和定义食品安全：食品在按照预期用途制备和（或）食用时，不会对消费者造成危害的概念。食品安全危害：食品中含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状 况。产品冻结：指将公司控制的物流环节中的存货拦下（冻结），等待冻结产品的处置决定的情 形只是暂时

2、性。产品撤回：从市场上将产品撤回指停止销售该产品，并非停止食用，消费者安全并未受到威 胁。一般包括：1.产品从分销商、水站库存，商场货架及仓库撤回；2.产品不采取公开撤回，只作静悄悄撤回，期间消费者可能会因察觉到情况而退回有关产 品。产品回收：一项产品被回收就意味着产品销售量的停止。消费者安全将遇到风险。 一般包括：1.产品从分销网络中回收；2.通过广播或公告消费者一系列的行动以唤起公众注意及防止继续食用该产品。4、判定准则质量问题冻结撤回回收产品未能符合法规要求，但对消费者没有危 害。例：缺生产/保质日期VV产品无严重异样，只是未能完全符合标准要 求，存在对销售有负面影响的风险。例：包 装上

3、有缺陷，可能导致渗漏；重量不足等。VV产品的异样并不影响消费者健康，但可能破 坏品牌形象。例：矿物质沉淀VV产品的异常情况可能引起轻微食物中毒，消 费者能迅速痊愈。例：受普通霉菌污染。VV产品严重异样并有危害消费者健康的高风 险。例：产品受致病菌污染；发现危险异物 （包括金属、玻璃等）；毒性污染（如化学物 品、药物残留物污染等）；产品未过有效期而 变质/变坏等。VrVV *根据公司的产品特性，一般不存在回收的情形。5. 职责4.1品控部：负责制定产品撤回方案，并组织实施，并对撤回的产品进行鉴定，将相关信息反 馈给食品安全小组。4.2厂长：负责审批产品撤回方案。4.3销售部：负责协助本公司品控部

4、从市场撤回有安全危害的产品。4.4配送部：负责协助本公司品控部从市场撤回有安全危害的产品，并对对撤回后的产品按照 品控部的要求进行隔离存放或销毁。6. 工作程序序号工作过程控制方法相关记录责任人1产品回收小 组的建立由工厂经理负责统筹产品的回收 过程，建立产品回收小组展开工 作。产品回收小组的组成如下： 工厂厂长，品控主管，配送主 管，销售经理，区域销售主管， 计划员等产品回收通 知工厂经理、食 品安全小组组长2收集有关质 量安全问题信息大量消费者或客户投诉的同一质 量、安全问题；生产部发现的质 量、安全问题；政府职能部门发 现的质量、安全问题；销售部发 现的质量、安全问题。并将问题 报告总部

5、QA经理无品控主管3判定是否启 动回收程序工厂厂长根据标准判定是否回收 产品，必要时可请专家协助会议纪要品控主管4制定产品回 收方案一旦启动产品回收，工厂厂长应 立即召开产品回收小组会议，并 按如下要求安排相关工作：A、产品回收小组确定需回收产品 的有关信息，包括产品名称、规 格、生产日期等。B由销售部根据相关的产品信息 确定需回收产品的经销商/销售地点，并立即 通知相关的经销商/销售地点停止销售并以待 回收。C危机经理、品控主管负责回收 相关的内、外沟通协调工作。具 体包括一下几项工作安排：（1-毗）产品入库记 录产品发货记 录检验记录工厂厂长回收 小组危机经理I析评估产品的缺陷*分析成因、

6、来源危机处理报 告品控部U评估缺陷问题的散播性*确定与事故有关的产品-产品数 量*列出已出货产品的数量和流向*估算相关费用危机处理报 告配送/销售部川与投诉者会面并提供满意答案*与投诉者联络处理*准备经销商/水站/KA的问、答、-1 P 万案危机处理报 告销售部W撤回存货详细计划*订立最佳的撤回方案危机处理报告配送/销售部*通知销售主管、中转仓人员以 及客户冻结该产品*安排车辆有秩序地撤回或调换 *审核门店，以核实所采取措施 的有效性V成本与行政处理*保险受理情况*评估最终成本成本分析报 告财务部4制定产品回 收方案切法律方面*查阅有关法律冋题*为可能引发的问题作准备成本分析报 告财务部叫市场

7、客户的信心*走访批发商、经销商、水站*制订重建商业信心的策略*对有关的结果及决定作回应无销售部/市场 部毗制造部门的跟进*寻找根本原因*订立纠正预防措施，避免事故 重复出现5回收方案执 行回收小组拟定回收方案并经工厂 厂长批准确认后，24小时内实施，48小时内完成，品控主管跟 踪核对完成情况。无回收小组6回收产品的 处理A、对回收的产品，由品控主管安 排检验，并向工厂厂长提交相关 检验报告。B由品控部制定方案，配送部执 行所回收产品和公司内有疑问产 品的销毁工作。C如需在当地销毁，应在本公司 相关权责人员的监控下销毁。D回收产品处理信息附在危机处 理报告中。危机处理报 告工厂厂长品控主管7改善

8、行动A、对本次质量安全事故，品控主 管需向相关部门发出纠正与预 防措施报告，以确保下次不出 现类似的安全问题。B对所采取的措施，品控主管需 予以跟进，以确保措施的执行及 其有效性。C必要时，食品安全小组组长需 考虑对质量与食品安全体系或工 艺予以改进。纠正与预防 措施报告品控主管 相关部门主管 食品安全小组8产品回收执 行报告完成产品回收后，品控主管需填 写危机处理报告并提交工厂厂长 批准后报总部审核。危机处理报 告品控主管9产品回收系 统的验证危机小组负责产品回收系统的验 证工作（模拟回收）：A、公司必须能依据产品销售单， 存/发货记录以及及产品运输 记录（包括出口）区分与质 量、安全事件有关的产品；B公司拥有后勤能力根据需求来 回收/召回产品，即有动员额 外的销售力量，确疋仓储位 置，甚至安排销毁有问题的产 品等；C在产品被撤回的情况下，公司 应当记录产品的数量及以适当 形式被收回的数量；D模拟回收完成后，危机小组需 评估模拟回收系统的有效性。E、验证工作需每年至少进行一 次，并将验证结果记录在危机处 理报告中。危机处理报 告回收小组10产品回收系 统验证结果评估模拟回收整个过程在 2小