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文档简介

1、第七章 -PP07_ 研发新品打样流程1. 流程说明此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为 OEM 产成品和 自制产成品。OEM 产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据 C013 内部订单维护 流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品 原物料由采购根据 MM14 生产性物料标准采购流程及 MM23 、MM25 国内、 外采购订单收 货流程生成无料号采购单，并对 OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认

2、，对产成品直 接收货并确认。自制产成品：由产销部 PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部 进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据 C013 内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并 进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据 MM14 生产性物料 标准采购流程及 MM23 、MM25 国内、 外采购订单收货流程生成无料号采购单， 并对 OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时

3、追踪并协助处理异常状况，以确保 打样的顺利进行。另外， PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样 品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营 业外收入。2. 流程图PP07研发新品打样流程研发部打样需求、I申请内部订单打样单J/oeM成品米购申请/手工ME51财务部仓储部产销部 /PSI 课生产部采购部自制产成品生成无料号采购单ME21创建无料号生 产订单/手工超预算重新申请预算收货并确认不超预算规格原物料OEM成品/非规格原物料CO1内部订单维 护流程-预算追加 j存盘时同步进 行预算审核系统发料MB1A发料并确认规格原物料领料单/手工非规格原物料A原物料米购申请/手工MB51C规格原物料手工统计人工 /设备工时MM2、MM2国 内、+国外采购订单收货 流程MM1生产性物料-标准采购流程'生产订单生产执行3. 系统操作3.1.操作范例1新建一个物料：3.1.1系统菜单及交易代码后勤r物料管理r物料主记录r物

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