ISO14001管理评审报告

1、中国3000万经理人首选培训网站ISO14001管理评审报告报告日期：2006年09月20日评审目的：确保环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审内容：一、内部审核及纠正和预防措施实施情况公司于2006年8月进行了ISO14001:2004内部审核。目的是验证公司环境管理体系与审核标准的符合性，体系运行的适宜性和有效性，并对发现的不符合及时进行整改。1、本次审核的内容均覆盖了ISO14001:2004标准的所有要素，对公司所有的部门进行了审核，整体来看此次审核是充分的。2、内审不符合的分布情况：4.4.2（1项），4.5.1（2项），4.5.4（1项）。从不符合项分布可以看出:不符合的数

2、量比上一次内审显著减少；在各部门的积极配合和全体员工的努力下，公司的环境管理体系得以持续改进。3、不符合项的整改情况各部门针对内审中开出的不符合项，分析原因，制定纠正、预防措施。4、结论各部门通过对不符合项的整改，使环境管理体系得到了持续的改进，现行体系的自我完善能力较好；公司环境体系内部审核是有效的。二、合规性评价现状：在公司环境法律法规和其他要求清单的基础上，各部门识别出了适用于本部门的法律法规及适用条款，从污水、粉尘、噪声、固体废弃物、烟气、危险化学品、建设项目、排污申报、能源资源使用、消防安全、特种设备等各方面进行了合规性评价。 结论：我公司的环境行为符合法律法规的要求。详见BSTJ

3、2006年合规性评价报告。三、环境绩效趋势现状：见污水、噪声等外部监测报告及目标、指标和管理方案的完成情况。结论：污染物的排放浓度/强度基本保持去年同期水平，基本能得到有效控制。四、环境的目标、指标和管理方案实施的有效性No.目标管理方案实施情况结 论1锅炉烟气持续达标排放2006年脱硫设施已安装调试完成。现阶段正在积累管理经验，摸索适合的管理方法。2污水的持续达标排放管理方案已经按计划实施。该目标、指标已完成。3废弃物发生量的削减公司2006年环境管理方案已经按计划实施。该目标、指标基本满足公司环境管理工组的需要。4能源原单位持续消减管理方案基本按计划实施。水和重油的指标达成，电力的指标虽有

4、些月份未达成，但相关部门能及时调整和改进工作方法。5环境体系教育管理方案已经按计划实施。该目标、指标已按计划完成。五、2005年管理评审的后续措施2005年公司进行的管理评审，分别对安装脱硫设施和修改废品率的目标、指标提出了改进的要求。为此，公司采取了有效措施，具体如下： 1、公司脱硫设施2006年已安装调试完成。 2、2005年废品率的目标、指标已于2006年9月进行了修订。六、客观环境的变化现状：1、公司的脱硫设施已经安装调试完成，源动课也进行了相应的环境因素的识别和管理。2、由于天津市的辐射相关管理工作已由卫生监督部门向环保局过渡，总务课（事务局）已获取了公司适用的辐射相关法律法规。七、

5、来自外部相关方的信息交流（包括抱怨）现状：1、通过会议、公文、电话、安全协力会、签订合同等各种方式，与餐饮服务、维修、绿化、施工、废弃物处理等合同方及环保局等相关方进行环境相关的外部交流。2、至今未收到外部相关方对我公司环境相关的抱怨。八、改进建议 无 综 述：环境管理体系的适宜性、充分性、有效性1、适宜性：环境方针是适宜的；环境管理体系文件是适用的；获取到了适用的法律和其他要求。公司现行的环境管理体系是与公司的活动、产品、服务相适宜的。2、充分性：实施和保持环境管理体系正常运行的资源是充分的；目标、指标、管理方案及运行控制程序的实施是充分的；公司的环境管理依据体系文件的要求全面展开，体系的实施是充分的。3、有效性： 通过目标、指标、管理方案及运行控制程序，公司对环境因素的控制是有效的；内部审核是有效的；体系的实施是有效的。 综上所述，公司现行的环境管理体系是适宜的、充分的、有效的。 发行范围： 总经理 总务财务部长 制造部长 生产管理部长 设备部长 技术部长 品保部长 总务课 购买课 制造1