原物料管控作业程序

1、原物料管制作业程序一. 目的：规范本公司原物料收发、储存、搬运等作业流程，使之有章可循；保证料帐相符；加速资金周转。二. 范围： 适用于本公司原物料（原物料、客供品） 。三. 权责：3.1 物管课 ：原物料收发存管制与盘点。3.2 现场物管：铁材之收发存管制。3.3品保部IQC:进料质量管控工作。3.4 采购部：原物料采购及跟催进厂。3.5 生管部：负责物料需求计划的制定及跟催。3.6 贸易部：负责客供品收料通知下达。四. 相关文件：4.1<进料检验程序 >4.2<不合格品管制程序 >4.3<盘点作业规定 >五. 定义:5.1 原物料：指经过加工后，构成产品

2、实体的原料、物料等（如铁材、铁配件、 油漆、粉沫、纸板、口袋、泡沫等） .六. 作业流程： 见附件 8.3七. 作业内容7.1 库位规划 ：仓库应依实际作业流程之需、存储安全性、物料特性等之考虑 规划，将各类物料划分区域储存。分别设五金库、口袋印刷品库、油漆粉沫 库、椅垫纸箱泡沫库、易耗库、铁配件库、铁材库。7.1.1五金库：储存螺丝五金、塑料配件、脚轮、扎带等。7.1.2口袋印刷品库：储存 PE 口袋、玻璃防潮纸、气垫膜口袋、气垫膜片、 舒美布、说明书及不干胶等。7.1.3油漆库：储存油漆、稀释济、粉沫等。7.1.4椅垫纸箱泡沫库：储存椅垫、纸箱、纸板、泡沫等。7.1.5易耗品库：储存生产用

3、消耗性材料、工具，维修安装用材料、配件，日杂用品等。7.1.6铁配件库：储存铸件、冲压件及其它外来铁件。7.1.7铁材库：储存钢筋、管材、铁线等。7.2区域规划 ：各库区内须规划“来料暂放区” 、“备料区”、“储存区”、“不良品暂放区”、“呆料区”，对各类物料进行分类储存与管理， 防止混淆以保 证料帐相符。7.3储位规划 ：7.3.1 面积配置：按材料基准存量及容量所需用储位大小，依物料收发便捷 性，划拨适用的仓储总面积，依仓储结构、支柱、走道、办公场所等 进行公共设施规划，再根据仓储总面积扣除公共设施面积计算有效仓 储面积。7.3.2 储位设定：依据基准存量的信息，存量高者可设双通道，存量低

4、或零 星物料可用储柜，重量轻可架高储存等原则进行；同时考虑物料的收 发频率以达到进出仓作业的便利性；在设定完储位后应根据一定的编 号原则进行编号以利于管理。7.3.3 储存方式：应考虑包装类别（桶装、袋装等） 、材料特性（耐压性、防 潮性等）、供料方式（堆高机、地牛等工具） 、栈储工具（木栈板、铁 架、储柜等）等进行分类规划。1）五金库：依工令别进行料架储存。2）口袋印刷品库：印刷品用木柜储存，其余的依工令别用料架储存，体积 大的尽量置于顶层。3）油漆粉沫库：依迭放标准进行料架储存。4）易耗品库：焊丝用栈板迭放， 其余的依使用类别进行料架储存。5）铁配件库：网片类、酒瓶架类、酒杯架铁条类、铁条

5、类、实心圆柱类、 空心球、实心球系列、铁片类、 ,铁圈类、 铸件类、扶手类、脚平盖 类、L型垫片类、铁板花类、装饰铁片类、脚环类等通用性的或较重 的物料用总量存放管控，其余物料用订单式存放管控 。6）椅垫纸箱泡沫库：依工令别进行料架储存。7）铁材库：依规格别进行料架管理。7.3.4 物料标示：1）依工令储存的：以 储存标示卡 及物料标示卡 共同标示，储存标示卡 标示该储位储存的某工令之各种物料明细，包括物料所属客户别、工 令号、系列别、各种物料编号、名称、规格及总数量；物料标示卡 则标示该储位内各包装物内之储存明细，包括物料之供货商、名称、 规格、包装数量及检验状况等。2）依总量储存的：以 料

6、帐卡及物料标示卡共同标示， 料帐卡标示该物 料在各工令之进出及结存状况； 物料标示卡 则标示每个定量包装物 内之储存明细，包括物料名称、规格、包装数量及检验状况。7.4入库管理7.4.1仓管员根据生管部之 来料计划表 了解进货信息，合理安排储位及容 器，准备接收物料入库。7.4.2 供货商送货时需开具 送货单（一式三联：点收联、验收联、物管联 ）， 须注明本公司采购单号、工令号、品名、规格、数量及送货日期等，同 时将物料送至“来料暂放区” 。7.4.3 仓管员依来料计划表 核对厂商之 送货单，进行点收作业。1）数量点收时应依照 物料点收标准 执行，如过磅、点数、量尺寸等，并要完整、规范、字迹清

7、楚的填写在 物料标示卡 中。2）如交货数量超出采购数量，只暂收应交数量，其余退回供货商或将超出之数量记录于原物料超交数量明细表 后暂存于仓库。3）如交货数量不足，则暂收实际交货数量。数量不足数要求供货商限期补 足或下次交货时补足。4）点收确认无误后，仓管员于 送货单 上填写实收数量，并签名确认， 同 时填写物料标示卡 挂于物料包装上 。送货单 之点收联交回供货商表 示本司对此批物料暂收待检，另两联由物管暂存。5）如送货单 与 来料计划表 中物料之采购单号、工令号、品名、规格、交期等相关信息不符时，物管员应知会采购核实后更正或予以拒收。744物料经点收后，仓管员须立即通知IQC做进料检验，IQC

8、严格按 进料 检验程序规定时限 （正常检验为来料后 4小时内完成， 特殊检验视情况 品保须将具体完成时间通知采购及物管 ）进行检验，并依据判定结果加 盖“合格”章于送货单之验收联、物管联及 物料标示卡 上， 送货单 之验收联由厂商取走以作为对帐之凭证。7.4.5仓管员于 原物料免验清单 中查询该原物料是否为免验品， 如该物料为 免验品，仓管员则将供货商之 自检报告 转交品保部 IQC 审查，加盖“免 验章”后直接入库。7.4.6仓管员如有收到生管部门申请并经核准之 急件放行申请单 ，则于 物料 标示卡 上盖“急件章”，直接发料至生产部门，并将 送货单 转交品保 部 IQC 进行随线检验，IQC

9、检验合格后于送货单上加盖“合格”章并交回物管课，对于不合 格的物料按 不合格品管制程序 执行。退货单 上签7.4.7物管课接收合格的物料入库，并严格按储存方式之相关规定进行存放， 对于不合格的物料按 不合格品管制程序 执行，隔离堆放，物管员须开 立退货单，勾选为“拒收”并随货退给厂商，厂商须于 字确认。验收单 (一验收单 之财7.4.8 仓管员将合格物料之 送货单交物料帐务入计算机并打印 式两联，物管联及财务联 ) ，呈部门主管审查后帐务员将 务联、送货单之物管联一并送至采购部进行整帐作业。7.4.9每日下午 5：00 前之来料物管必须于当日入帐完毕，5：00后之来料必须于次日上午 9：00

10、前入帐完毕， 如遇特殊情况延迟入帐须书面通知采 购、生管。7.4.10系统产出 欠料明细一览表 供生管、采购进行催料作业。7.4.11 采购应要求厂商来货依据 物料定量定容包装标准 进行定容定量包装，码放整齐，包装不可有破损，否则物管员有权要求厂商整理或拒收。7.4.12 客供品验收：在物管课接受到贸易部 客供品通知单 后，则于 物料 标示卡上盖“客供品章”，登录于客供品控制表 中作日常管控，其它 事项参照本程序 7.4.17.4.7执行。消耗品管制作业规定 。7.4.13对消耗性物料之管制办法，详见7.4.14对委外加工物料之入库方式参照7.4.17.4.11执行。7.5 出库管理备料清单

11、打印出来核对实物，并进行7.5.1备料作业：物管课依生产排程将 备料。7.5.2缺料及催料：当物管课在进行备料作业时，如物料未到、物料未采、 物料不足、质量不符等数量、质量状况时，应立即于 备料清单 上注明 欠料类别及数量， 经主管审核后送交采购、 生管进行催料。7.5.3发料作业：生管根据生产实际进度，提前一天将所需物料之发料单 交到相关仓管员处，仓管员依据 发料单 将指定物料备齐，在指定时间于 发料区内与现场进行点交签收。7.5.4领料作业：对消耗物料领料，详见 消耗品管制作业规定 中规定。7.5.5委外加工领料： 委外加工中由本公司提供材料的， 须外包组开具 委外 领料单 ，经部门主管核

12、准后，由厂商签字并到仓库领料。委外领料单一式四联，厂商、委外组、财务、物管各一联。7.5.6补料作业：若因使用报废或其它原因需补料时，补料单位须开立补料单，并注明补料原因，经单位主管审核后，属工令建立原因须会签技 研部，呈总经理核准，一联补料单位留底，一联交物管，一联由物管转 财务部.1）物管接到 补料单 后查核库存，若有库存，则根据发料作业程序发料; 若无库存，仓库则将 补料单 中“财务”联交采购进行请采订作业。2）因盘亏而补料的，所补物料入帐到 SD001中，财务进行调帐，仓库依正 常发料程序发料。3）非盘亏之补料按仓库正常入、出库作业流程办理。 7.5.7调拨作业：1）根据调拨原因不同，

13、调拨作业可分为：A. 采购提出申请，开立 调拨申请单 ，由物管审核签字;B.物管提出申请，开立调拨申请单，由采购审核签字;2）经签字审核后 调拨申请单 由采购传到财务部，经财务部核准后在计算 机 ERP 系统中进行调拨作业。7.5.8生产退料：1）生产单位因节约用料需退库时，由生产单位领料员开立退料单 ，正确填写退料原因、物料领出之订单号、 料号、品名、规格、数量等， 经部门经理审核， 会签技研部调整工令量，并经品保检验判定是否合格后， 方可办理。2）对合格的退料，经仓管员点收后办理退料，并于 退料单 上签字，帐务 员核对退料单无误后，录入计算机。3）若物料质量在线不良， 则根据不合格品管制程

14、序 处理。7.6退货作业 ：物管课依据品保之信息， 对在线不良之物料开立 退货单 并勾选 “退货”，采购通知厂商来本司办理相关退货手续，并须于 退货单 上签 字确认，物管根据 退货单 作帐务处理。7.7储存作业 7.7.1依包装类别，材料特性，供料方式选择木栈板、货架或储柜存放，确 保物不落地。7.7.2为保障质量，物料码放标准由生技部统一制定。7.7.3库房安全 1）对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离 火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放” 。2）危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域， 并有专人保管。3）仓库内严禁烟火，严禁明火作业。4 ）认真执行货仓管理的 “十二防” 安全工作， 即防火、 防水、防锈、防腐、 防蛀、防）磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。5）工务部须定期检查电线绝缘是否良好。6）消防设施要齐全，严格按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一 次，确保其使用功能。7.7.4物料保管1）所有物料必须保障料帐相符。2）对不同的物料在进厂后要有明显的标识。3）贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。4）仓