2017年费幼儿园部门预算

1、- 1 -2017年费县实验幼儿园部门预算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、收入支出预算总表 二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表- 2 -五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、单位基本情况费县实验幼儿园创建于1980年，原名教育系统幼儿园，1990年与县政府幼儿园合并，1992年被省教育厅批为省级 实验园。现有小、中、大16个班级，在园幼儿

2、700人。教 师38人，其中高级教师1人，中级教师22人，教师学历达 标率为100%。二 主要职能我园以“培养幼儿的良好行为习惯”为准则，以“促进 幼儿全面发展”为目标，用最先进的教育教学理念进行实践 工作，努力提高保- 3 -教质量，真正使幼儿园成为幼儿快乐成长 的乐园。三 部门预算单位构成纳入实验幼儿园2017年部门预算汇编范围的单位共1个- 4 -第二部分2017年部门预算表（见附件）第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计586.13万元（其中本年收入586.13万 元），比2016年预算数增加63.04万元

3、，增长12%。其中， 财政拨款收入400.13万元，年初结转和结余0万元。2017年支出总计586.13万元（其中本年支出586.13万元），比2016年预算数增加63.04万元， 增长12%。其中：1、按功能分类科目，教育支出（类）495.78万元，住 房保障支出（类）支出90.35万元，支出结余分配0万元， 年末结转和结余0万元。2、按经济分类科目， 工资福利支出 （类）382.94万元， 对个- 5 -人和家庭的补助97.09万元，商品和服务支出 （类）106.1万元，教育支出结余分配0万元，年末结转和结余0万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017年财政拨款收入预算总计400.1

4、3万元，比2016年 预算数增加57.04万元，增长16 %。收入全部为一般公共预 算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入400.13万元、年初结转和结余0万元。2017年财政拨款支出预算总计400.13万元，比2016年预算数增加57.04万元，增长16 %。支出具体情况如下：1、教育支出（类）支出309.78万元，主要用于学前 教育教学支出。2、住房改革支出90.35万元，主要用于缴纳职工公积 金，发放购房补贴。3、年末结转和结余0万元。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为400.13万元，支出具 体情况如下：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

5、支出309.78万元，主要用于学前教育教学支出。2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）支出27.44万元，主要用于缴纳住房公积金。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）支出62.91万元，主要用于发放购房补贴。（四）一般公共预算基本支出预算情况- 6 -2017年一般公共预算基本支出预算395.13万元， 包括 人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出296.94万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、 社会保障缴费、 绩效工资、 其他工资福利支出等。2、商品和服务支出1.1万元，主要包括：办公费、工 会经费、福利费、其他交通费用等。3、对个人

6、和家庭补助支出97.09万元，主要包括：在 职住房补贴、退休住房补贴抚恤金、生活补助、在职取暖补 贴、退休取暖补贴、奖励金、住房公积金及其他对个人和家 庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2017年政府性基金预算年初结转和结余0万元， 本年 收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。二、重要事项说明（一）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额45万元， 其中： 政府采购 货物金额45万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服 务金额0万元。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆；单位价值200万元以上

7、大型设备0台。（三）一般公共预算 “三公”经费支出情况2017年实验幼儿园一般公共预算 “三公” 经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算比2016年年初预算数减少2万元，主- 7 -要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：单位 因公出国（境）费0万元（与2016年持平）、公务用车及运 行费减少2万元，公务接待费1万元与2016年持平。公务 用车购置及运行费减少的主要原因是没有公车。第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指由省级财政拨款形成的部门收入。 按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款 包括一般公

8、共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入六、其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。- 8 -七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金” 、“事业 收入”、“事业单位经营收入” 、

9、“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。九、结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 金等。十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、 “三公” 经费： 指省级部门用财政拨款安排的因公 出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安