SOP-QR-147管理体系过程控制目标指标C1

1、(ET»onixin生效日期2015年3月1日二阶文件_文件编号SOP-QR-147版/次A/4管理体系过程控制目标指标编制人罗青梅审核人批准人日期2015-3-1日期日期文件修改记录序 号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人批准人生效日期1A/0新制止郝伟红胡斌辉2013-5-12A/1/全向更新，制定2014年度质量/HSF/ 环境管理体系过程控制目标指标郝伟红胡斌辉2014-1-223A/27全向更新，制定2015年度质量/HSF/ 环境管理体系过程控制目标指标罗青梅胡斌辉2015-1-214A/34制定职业健康安全管理体系过程 控制目标指标罗青梅胡斌辉2015-3-15A/

2、4/全向更新，制定2016年度质量/HSF/ 环境管理体系过程控制目标指标唐孝其向建江2016-1-15 _ 氯TRonixin文件编号SOP-QR-147页 次1/5管理体系过程控制目标指标版/次A/41、目的：制定此过程控制目标指标，以确保公司总的质量 /HSF/环境目标的实现 2、范围：适用于公司各职能部门质量/HSF/环境体系目标的制定。3、定义：无4、职责：4.1 总经理：负责批准管理体系过程控制目标指标。4.2 管理者代表：负责依据公司管理体系总的目标，组织各职能部门研议此过程控制目标 指标的制定。4.3 品管部：将研议后的过程控制目标指标形成文件，报管理者代表审核，总经理批准。4

3、.4 各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开并提报给管理者代表。5、内容及要求：5.1 2016年度质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系过程控制目标指标如下:过程 代码过程 名称过程绩效 指标目标值监 控 频 率计算方法统计 部门部门数据来源C1合同 评审合同订单评 审及时率=100%月按时回复订单批数/下单总批数*100%营销部营销部厂内订单C2产品/ 过程 设计 与开发工程资料发 行不及时和 错误件数=2件月工程资料发行不及时 和错误件数的总和品管部研发部品管日常 稽核表新产品一次 试产合格率CONN : > 85%CABLE : >85%月新产品一次

4、试产合格 总批数/试产总批数*100%品管部研发部产品试产 报告模具开发 合格率 99%（注塑、冲压）季模/治具开发合格总 款数/开发总款数*100%品管部模具课试模报告CPK报告样品一次 合格率CONN : > 98%CABLE : >99%月顾客一次承认总款 数/送样总款数*100%营销部研发部送样记录 表C3工程 变更变更实施及 时率=100%月变更实施及时次数 /变更实施总次数*100%研发部研发部工程变更 WS /工 程变更通 知单C4PPAPPPAP 一次 通过率=100%月PPAP 一次通过次 数/PPAP提交总次 数 *100%研发部研发部零件提交 保证书C5品产

5、产生机台嫁动率注塑： 75%冲压： 60%月嫁动时间/总工时注塑课 冲压课注塑课 冲压课生产日报 表TRonixin文件编号SOP-QR-147页 次2/5管理体系过程控制目标指标版/次A/4制造生产效 率装配一： 90%装配二： 75%月标准产出总工时 /投入总工时*100%制造中心装配一课 装配二课生产日报 表ERP完工报告修模一次合 格率冲压： 60%注塑： 98%月修模一次合格总数/修模总数*100%品管部冲压课 模具课首件检验 记录表生产直通率注塑： 98.5% 冲压： 99.5% CONN系列： 98.5% 成品线： 90%月一次生产检验合格数/投入总数*100% （不 包括重工/

6、修复数）制造中心注塑课 冲压课 装配一课 装配二课射出自主 检查记录 表冲压自主 检验表自主检验 测试日报 表原料损耗率& 1%月原料损耗金额/领用 原料总金额*100%产销课注塑课工单结案 汇总表铜材损耗率& 1%月铜材损耗金额/领用 铜材总金额*100%产销课冲压课工单结案 汇总表C6产品 交付订单按期交 货率> 99%月按评审确认交期准 时交货总批数/出 货总批数*100%营销部营销部客户订单 出货通知单C7客户 服务报价成交率CONN : > 21%CABLE : > 4%月报价成交总份数 /报 价总份数*100%营销部营销部报价单报价记录表客户投诉率

7、0.5%月客户投诉次数/总出 货批数*100%品管部品管部客诉台账客户满意度>90分年年度客户满意度调 查结果汇总营销部营销部顾客满意 度调查结 果分析报 告S1文件 记录 控制旧版文件回 收及时率=100%月旧版本文件回收份 数/应回收旧版文 件总份数*100%品管部各部门文件分发/ 回收记录 表S2实验 室管 理实验设备保 养及时率=100%月每日实验设备保养 数量/现有实验设 备数量*100%品管部品管部仪器保养 记录S3人力 资源 管理人员离职率1-3 月 10%4-10 月 9% 11-12 月 10%月离职总人数/ （当月 新进人数+上月总 人数）*100% ,不 包含新进七

8、天内离 职人员管理部人力资源 课离职申请 单每月离职 率统计表员工满意度 评分为C级以上>60%年年度员工满意度评 分（A级+B级+C 级）总数/员工满意 度调查表回收总数 *100%管理部人力资源 课员工满意 度调查表S4仓库 管理存货周转天 数（天）<60月存货库存金额/销 售成本*30天产销课财务中心存货分析 表库存准确率> 98%月抽查准确项数/抽查 总项数*100%仓储课仓储课物料抽查 表文件编号SOP-QR-147tnonixinl页 次3/5管理体系过程控制目标指标版/次A/4S5监视 和测 量设 备管 理校准计划达 成率=100%半 年已校准仪器数量/ 现有检

9、测仪器数量*100%品管部品管部仪器校验 清单 仪器清单S6施备理 设法管设备开发周 期达成率> 90%月开发合格制工具数量 /开发制工具数量*100%制造中心生技课设备开发 统计月报表S7应急 计划关键设备故 障率注塑：W 1.5% 冲压： 1%月关键设备发生故障次 数/关键设备使用总 次数*100%注塑课 冲压课注塑课 冲压课设备维修 记录表S8生产 计划厂内订单下 达及时、准 确率=100%月厂内订单下达及 时、正确总份数/ 下达总份数*100%产销课营销部厂内订单订单交期回 复及时率> 98%月及时回复批数/订 单下达总批数*100%营销部产销课厂内订单S9供应 商管 理供

10、应商年度 稽核计划达 成率> 90%月实际评审供应商总 数/计划评审总数*100%品管部品管部供应商年 度评鉴计 划供应商评 鉴表供应商交货 准时率产销课： 98% 采购： 98%月供应商准时交货总 批数/交货总批数*100%产销课 采购课产销课 采购课采购单/送 货单供应商交 货准时状 况汇总表S10采购 管理采购成本下 降计划达成 率> 96%季实际节省金额/计 划节省金额*100%采购课 产销课采购课 产销课cost down 计划ERP导出 价格异动 表采购订单交 期回复及时 率> 98%月及时回复批数/订 单下达总批数*100%产销课采购部物料需求 单S11检验 过

11、程进料检验合 格批率（自 购料段）> 95%月进料检验合格批数 /进料检验总批数*100%品管部采购部IQC进料 检验记录 表进料检验 汇总表成品检验合 格率注塑98%冲压98%CONN >98%CABLE >98%月检验合格总批数/检验总批数*100%品管部注塑课 冲压课 装配一课 装配二课成品出货 检验报告S12外包 管理进料检验合 格批率（外 发段）95%月进料检验合格批数 /进料检验总批数 *100%品管部产销课IQC进料 检验记录 表进料检验 汇总表S13具工产 模加生加工零件入 库检验一次 合格率> 90%月入库检验合格总批数/入库总批数X 100%品管部采

12、购课检验记录 表1®TRonixin文件编号SOP-QR-147页 次4/5管理体系过程控制目标指标版/次A/4M1经营 计划 管理销售计划达 成率>100%月实际销售金额/计 划销售金额*100%营销部；财 务会审营销部月度经营 业绩与预 算比较表M2方 铜口目 标管理目标未达成 改善计划完 成及时率=100%月目标未达成改舍计 划的完成项数/目 标未达成改善计划 总项数*100%品管部各部门目标未达 成改善计 划表M3纠正 预防 措施制程品质异 常按时回复 率=100%月制程品质异常单按 时回复总份数/发 出制程品质异常单 总份数*100%品管部注塑理 冲压课 装配一课 装

13、配二课纠正及预 防措施单M04内部 审核内部审核不 符合项结案 率=100%半 年内部审核不符合项 结案数量/内部审 核不符合项总数*100%品管部品管部内审不符 合报告M05管理 评审管理评审改 进计划完成 率=100%月管理评审改进计划 完成项数/管理评 审改进计划总项数*100%品管部品管部管理评审 报告M06质量 成本 管理内部品质失 败成本<0.3%月厂内异常所涉及的重 工费用及报废费用/销售额*100%财务部注塑课 冲压课 装配一课 装配二课质量成本 统计表外部品质失 败成本<0.2%月厂外客诉所涉及的重 工费用（餐费、住宿 费、交通费、电话费） 及报废费用/销售额 *

14、100%财务部品管部质量成本 统计表M07数据 分柝 与持 续改 进制程改善件 数（工艺流 程优化件 数）>4件月当月制程改善件数总 和制造中心生技课制程改善 统计表/有害 物质 管控发生有害物 质超标事件=0件年全年发生有害物质 超标事件总和品管部采购课 制造中心纠正及预 防措施单/环境 体系 管理危险废弃物 合法处理率=100%年合法处理总重量/ 危废产生总重量*100%管理部行政课废物转移 单/耗电成本占 销售额比率Q1 : < 2.4% Q2-Q3 : & 3.2%Q4 : < 2.4%月耗电金额/销售额*100%财务部各部门每月用电成 本表和产值 表/火灾事

15、故发 生件数=0件年全年发生火灾事故 件数总和行政课各部门事故调查 表/职业 健康 安全 体系 管理火灾爆炸事 故发生件数=0件年全年发生火灾爆炸 事故件数总和行政课各部门事故调查 表/化学品泄露 事故=0件年全年发生化学品泄 露事故件数总和行政课各部门事故调查 表/人员轻伤<3件年全年发生工伤轻伤 件数总和行政课各部门事故调查 表/触电事件=0件年全年发生触电事故 件数总和行政课各部门事故调查 表/机械伤害 事件=0件年全年发生机械伤害 事故件数总和行政课各部门事故调查 表/车辆意外=0件年全年发牛车辆意外行政课各部门r事故调杳1TRonixin文件编号SOP-QR-147页 次5/5管理体系过程控制目标指标版/次A/4