整理212合同评审管理程序试行版

1、精品文档版本编制日期编制记要备注A/02005/10新版编制批准审核编制合同评审控制办公设施计划员销售主管 业务员技术人员 财务人员/公司领导/ 法顾人员顾客合同（或订单）需求同评审管理过程乌图有效合同或订单定单或合同完成率80%合同评审管理程序ERP系 统目的对公司产品的每一份销售合同（包括标书及书面或口头订单）在签订前都必须进行合 同评审，以充分了解和理解顾客的所有要求， 确保按合同规定的要求向顾客提供满意的产 品。2适用范围适用于公司产品所有销售合同的评审。精品文档3职责销售部是合同评审的归口管理部门，组织、协调合同评审活动; 技术部负责对技术能力进行评审；质量部负责对质量保证能力进行评

2、审，并组织质量协议的评审; 物资部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审；财务部负责对产品价格进行评审；委托股司公司办负责对合同的法律性进行评审；公司生产经营副总经理或其授权人批准销售合同。3.13.23.33.43.53.63.73.84有关术语和定义:无5合同评审控制工作流程及工作流程说明:5.1工作流程合同评审工作流程作业流程权责单位/领导5.2合同评审控制工作流程标准流程块工作内容或标准接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案组织评审销售部接收顾客提出的需求信息，拟定合同草案，确定合同 的评审形式；对顾客的要求必须转化为有明确的文字

3、规定（包 括合同草案、口头订单或电话订单）。1、评审要求：1）销售部可采用会签或会议的方式组织各相关单位进行合 同评审，做好评审记录，建立合同台帐；2）零售产品的合同评审，由有关业务人员负责进行，生产经 营副总或其授权人员批准，做好评审记录，建立合同台帐;3）对口头订单或电话订单，销售部应做好记录，确定属于何 种形式，并按评审方式的要求进行评审，做好相关台帐、 记录；4）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；5）公司有能力满足合同或订单的要求；6）各单位的意见不一致或与顾客的意见不一致时，由销售部 负责协调，取得一致意见后方可签订合同；7）合同的修订，由销售部负责公司内外的协调，修订后的

4、合 同由原批准人批准，销售部做好记录；对重大的合同修订, 由销售部重新组织评审，必要时请顾客参加评审；销售部 把修订后的有关信息及时、准确地传递给公司各有关单位；8）对某些情况下，如网上销售合同的评审，只对产品目录 或产品广告内容等信息进行评审时，必须得到顾客的同.、八 意、。2、评审内容：1）合同规定的技术要求，顾客指定的特殊特性，质量保证要 求，有关安全保障要求，型号，供货数量，交货期限，交 货地点，交付方式，标识，包装要求等；2）对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件， 包括进行风险分析。3）价格、付款方式及期限，违约责任，解决合同纠纷的方式, 以及其他约定事项等。3、评审单位

5、：1）销售部是合同评审的主责单位，负责组织评审，合同传递, 内部和顾客沟通；2）生产部负责对超生产能力计划的交货期限、交货数量的评 审；3)4)5)1、退单6)7)4、财务部负责对产品价格、付款方式及付款期限的评审； 委托股司公司办负责合同的法律性评审；物资部负责对超采购能力计划的外购外协件采购及材料供 应能力的评审；技术部对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析和技术协议评审;质量部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审。评审方式:4.1对股司(营销)订单的评审:1)已生产过产品的订单由销售部根据生产情况负责评审, 订单即为评审记录；2)第一次生产的产品的

6、订单由销售部、技术部进行评审，销 售部接单后传递给技术部，技术部对制造可行性进行评审,编制开发任务书，注明评审意见，并传递开发任务书给销售部，开发任务书即为评审记录。对同意开发的，开发任务书即为生产订单，不同意开发的，由销售部与顾客沟通。4.2对其他顾客的合同评审:销售部接合同草案后，采用会签或会议的形式组织各相关单位进行评审，评审记录为合同评审表。同意签合同的由销售部下达生产订单，不同意的，由销售部与顾客进行沟通并进行退单处理。公司生产经营副总经理或其授权人批准合同的签订。当公司评审无法满足顾客要求时，经生产经营副总或其授权 人审批，由销售部与顾客沟通，进行退单处理。2、与顾客沟通1、经评审

7、就有疑问的方面，销售部应及时与顾客进行沟通， 以完全理解顾客要求。2、公司能力不足时，销售部应向顾客说明，以求顾客谅解。3、在生产过程中出现不能按顾客要求完成的，销售部应及时 报告顾客。4、经与顾客沟通后应重新修订合同草案并评审。3、签定合同销售部代表公司与顾客签订合同（含技术、质量协议）。五归档和传递销售部负责销售合同和技术、质量协议的归档并传递给顾 客，将原件传递给财务部归档。、 六下达订单销售部根据销售计划及时下达订单，传递到生产部及相关单 位执行。七制订生产计划生产部根据订单制订生产计划并下达各生产单位。八生产实施各生产单位根据生产计划组织生产。九生产反馈对在生产过程中出现的不能按要求完成的情况，各生产单位 应及时报告生产部。十反馈状况评价生产部组织有关单位对反馈情况进行评价，对确实不能按订 单要求完成的，由生产部提出合同变更需求信息，并报告销 售部；对可以按订单要求进行的，生产部组织生产。十1执行交付各有关单位按订单要求完成产品的交付。2、合同变更需求销售部根据生产部提出的合同变更需求信息，向顾客提出合 同变更需求。十合同执行状况评价销售部每月对订单完成情况进行统计分析，测评定单或合同 完成率，做出评价报告，并在全公司发布。十纠正预防每月底各单位根据本单位订单完成情况，制订相应的纠